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富民县农业技术推广服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县农业技术推广服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第六部分 名词解释

第一部分 富民县农业技术推广服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实各级政府关于发展高原特色农业的政策、措施；按照农业供给侧结构性改革的要求和市场发展需求，加快种植业结构调整步伐，发展“优质、高产、高效、生态、安全”现代农业，推进循环农业发展，稳步发展渔业生产，加大农村能源建设工作力度，推动农村经济持续、稳定、健康发展，保护县域农业生态环境。

2.依据全县国民经济发展规划和高原特色都市型现代农业发展规划，制定全县农作物、经济作物、渔业、农村能源保护年度工作计划、工作总结等；负责年度项目申报工作，编制项目实施方案、工作方案、技术规程，有计划开展项目实施工作。

3.负责全县种植业、渔业、农村能源保护等新品种、新技术、新设施、新材料等的引进、试验、示范及推广工作。

4.依照法律法规，负责种子、农药、化肥、水产品饲料及用药等市场监管工作，严厉打击坑农害农行为；大力推广应用沼气池、太阳能、节柴灶等农村清洁能源，开展使用安全监管，保护人民群众生命财产安全。

5.负责全县耕地地力保护工作，减少农业面源污染，保护农业生态环境。实施农药、化肥零增长行动，推广使用有机肥、农家肥，大力推广测土配方施肥技术、沼气综合利用技术和生物、物理防治技术，减少化肥、农药施用量；推广农作物秸秆综合利用技术，禁止焚烧秸秆；开展农业生产废弃物资源化利用工作，提高农膜的回收利用率；大力发展节水农业，推广喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力；推广应用其他有利于耕地地力保护及提升的措施。

6.承担农业污染普查、监测工作，督促指导种植业、畜禽养殖业、水产养殖业等农业污染源的农业环境保护和综合治理工作。

7.负责全县植物保护工作，加强农作物、经济作物等病虫草鼠害的预测预报，指导农户做好绿色防控工作。依法做好植物检疫工作，防制危险性有害生物传播。

8.负责全县农产品质量安全检测及监管工作。完善农产品质量安全生产可追溯制度，指导生产单位建立健全生产记录档案；配合省、市农业农村部门做好种子、农药、水产品饲料及用药、农产品等抽样、送检工作。加大“三品一标”认证工作，推行标准化、适度规模化、产业化发展，打造农产品品牌。开展农产品产销信息统计分析，发布相关信息，搞好生产服务。

9.履行好云南省农业广播电视学校富民分校职能职责。结合产业发展、项目实施、技术服务、能力提升等方面，加大对新型农民培训力度，培养一批有技术、懂管理、会经营的新型农民。

（二）2021年度重点工作任务介绍

富民县农业技术推广服务中心根据上级业务部门和县农业农村局年初的总体安排部署，在相关部门的大力支持下，认真抓好各项目标任务的落实，为确保全县农业生产安全、农业增产和农民增收发挥了重要的作用。

1.粮食生产。全年完成粮食播种面积20.98万亩，预计实现粮食产量6.18万吨，其中：小春粮食作物播种面积8.92万亩，产量1.86万吨；大春粮食作物播种面积12.08万亩，产量5.4万吨。水稻栽培面积1.63万亩、预计产量0.87万吨；玉米栽培面积8.02万亩、预计产量4.01万吨；马铃薯栽培面积0.73万亩、预计产量0.17万吨；

2.蔬菜生产。2021年度，预计全年共完成蔬菜播种6.3万亩，产量11.2万吨，实现一产产值3.0亿元。当前已完成播种4.3万亩，完成率68.3%。完成产量 9.4万吨，完成率83.9%，完成一产产值2.56亿元，完成率85.6%。

3.花卉生产。花卉园艺预计完成种植面积0.45万亩，（其中鲜切花面积0.17万亩，产量8500万枝）总 产值1.5亿元。目前已完成花卉园艺种植面积0.45万亩 ，完成率100%。完成鲜切花产量6313万枝，完成率74.3%。总产值1.13亿元，完成率75%。

4.果树生产。2021年全县水果种植面积10.7万亩，收获产量4.3万吨，产值2.03亿元。

5.渔业生产。全县共有160户水产养殖户、面积累计601亩、水产品存塘量预计430吨、产值900万元。

6.农业综合执法工作开展情况。出动车辆19次，出动人员52人次，共检查农资市场21个次，农药经营店125户次。发放限制使用农药名录50份，发放《致全省农药经营者的一封信》36份。检查中存在问题: 一是无农药销售台帐；二是销售过期农药13户；三是农药标签不符；四是无证经营农药1户；五是经营面积缩减，不符合农药经营规定条件2户。下发整改通知书下发16份，要求无销售台帐的及时做好台帐记录；过期农药立即下架处理。对于无证经营者、营业面积缩减经营店将进行立案查处；富民县农业农村局执法人员及镇(街道)农科人员，在我县五镇二街道进行种植大户检查。出动车辆6次，出去动人员20人次，共检查种植大户15户次。检查中未发现违规使用禁限用农药，农药保管单独放置；农药生产企业检查情况。经查阅原材料台帐，检查危险化学品管理，农药生产企业已按相关规定落实；严格执行《农药管理条例》规定条件，进行门店实地审核。全县已办理农药经营许可证53户，2021年共完成审核办理5户，其中地址变更2户，新证办理3户；出动执法人员42人次，检查种子销售门市108个次，完成种子扦样2个;种子扦样在寻甸种植，昆明市种子管理站于2021年8月13日组织鉴定人员在寻甸开展玉米种子样品纯度田间鉴定，所扦样品判定为合格。受理5家种子经营门市的21个农作物品种备案；完成2021年主要农作物来昆明市引种备案检查，共12家企业27个玉米品种在富民县引种试种，经检查，试验品种田间表现较好。完成云南省特殊用途稻品种自主试验检查评价，供试品种：黑米品种云科梗6号和云科梗7号，对照品种云谷1号；检查结果云科梗6号在富民县表现较好；召开水产养殖登记颁证工作推进会。要求各镇（街道）加强对辖区内水产养殖单位和个人宣传水产养殖登记颁证办理要求，鼓励符合办理条件的养殖单位和个人积极申办水域滩涂养殖证，因我县水产养殖面积小，地点分散，水域滩涂养殖证由县人民政府颁发，为了审核、公示和颁证统一，要求各镇（街道）统一审核申报材料，符合要求的养殖单位和个人的申办材料由各镇（街道）统一收集后，一并报送县级部门审核。罗免镇报送了1家，但缺养殖场所证明材料。水域滩涂养殖证未采购到。至今未颁发水域滩涂养殖证。开展渔业安全生产检查。按照省市安全生产工作部署集合我县实际认真开展渔业安全生产宣传检查32个次。全县未发生渔业安全生产事故。按照市渔业渔政局工作安排，开展了产地水产品质量安全抽检5次，抽检样品36批次，其中省级抽检6批次，市级抽检30批次，检测合格率100%。落实螳螂川—普渡河流域重点水域“十年禁渔”工作。召开联席会议2次，开展联合执法检查6次，出动人员124人次。开展日常巡查检查113次，出动人员452人次，发放宣传资料645份。涂刷宣传标语89条，在河道两侧设置固定宣传标语3条。建设安装禁渔宣传标识牌8块。办理公安局移交螳螂川-普渡河粘粘网非法捕捞案1件，因无渔获物，当事人对所犯过错认识深刻，对调查积极配合，按照云南省渔业行政处罚自由裁量权规定，对当事人进行匹配批评教育，没收销毁非法捕捞工作。

7.农产品质量安全。2021年初，通过中心全体成员努力，通过农产品农残检测实验室双认证，取得CMA和 CATL证书。速测：农残速测2021年任务为2500个样品，全县共完成蔬菜水果农药残留快速检测2569个样品，合格样品2568个，合格率99.96%。完成率102.8%。定量抽检：完成县内蔬菜水果农残定量抽检192个样品（其中水果样品44个，蔬菜样品148个）。完成省级专项抽检五华来样送检120个样品。县内蔬菜水果共检出农药39种次，未检出禁用农药，检出限用农药两种，主要是毒死蜱（检出12次）及乙酰甲胺磷（检出 1次）。其余检出农药为常规农药。检出农药的含量均在GB2763现行标准的允许范围内，未出现检测目标农药超标情况。抽检样品覆盖富民7个镇街道的主要蔬菜水果生产基地及大宗品种。省级专项抽检任务完成富民县76个蔬菜水果样品抽检，目前已完成76个样品的抽样检测工作，完成率100%。完成五华来样180个样品的制样及检测工作，目前已完成120个样品的相关检测工作，完成率66.7%。其余任务在等待五华 送样。“ 千人一份农产品质量安全定量检测”任务200个样，已完成192个样品，完成率96%。协助完成农业部、省农业厅、市农业农村局对我县的蔬菜、水果、食用菌农残监督抽检及例行抽检样品65个,未收到相关抽检结果反馈。组织10个产品申报绿色食品认证、涉及2家企业，目前完成材料整理、审核及各类报表上报，现已进入中国绿色食品发展中心评审阶段；组织1家绿色食品认证企业完成续展现已进入中国绿色食品发展中心评审阶段；指导1家企业完成无公害农产品到期续展换证，现已进入省级审核阶段；组织富民县4家企业4个产品开展2021年“三品一标”产品专项抽检；全县“三品一标”认证企业录入农产品质量安全追溯省平台“三品一标”认证企业14 家，开展数据上传工作的共11家，在云南省农产品质量安全电子追溯系统上传数据20批次。

8. 土壤肥料工作。2020年化肥减量增效项目示范面积1000亩，因资金到位晚落实在2021年实施，其中永定街道办事处南营村委会实施200亩玉米化肥减量增效示范面积，每亩补助农户商品有机肥40公斤，配方肥40公斤。大营街道办事处麦竜村委会实施玉米化肥减量增效示范300亩，每亩补助农户商品有机肥40公斤，配方肥40公斤。罗免镇麦加营村委会实施水稻化肥减量增效增效示范200亩，每亩补助农户商品有机肥40公斤，配方肥40公斤。赤鹫镇永富村委会开展猕猴桃化肥减量增效示范300亩，补助云南万鑫果业有限公司7.9万元，采购商品有机肥75吨。2021年化肥减量增效示范面积1000亩，在东村镇实施，其中祖库村委会、中民村委会各500亩，每亩补助商品有机肥40公斤，配方肥40公斤；开展测土配方施肥技术推广。在东村镇实施测土配方施肥示范1000亩，其中东村村委会、新庄村委会各500亩，每亩补助商品有机肥40公斤，配方肥40公斤。开展测土配方施肥技术推广12万亩次。宣传指导化肥按需施用，推进全县化肥负增长持续实施；开展肥效试验。在永定街道办事处南营村委会开展水稻化肥减量增效试验1组。玉米肥效试验1组。在大营街道办事处麦竜村委会实施玉米化肥减量增效试验1组。在东村镇实施玉米肥效试验2组；做好耕地质量调查评价工作。完成全县29个耕地质量调查评价点位调查，采集土样29个，送检29个，检测氮磷钾等项目261项次。完成1个市级耕地质量监测点和3个县级耕地质量监测点建设任务。现已经完成田间小区区划建设，土壤剖面开挖调查，自动监测仪器安装调试，及农作物种植工作。市级监建在东村镇东村村委会西村。县级监测点分别建在大营街道办事处麦场村委会庄房村、罗免镇麻地村委会大风垭口村和款庄镇马街居委会大庄村。对全县各村委会开展农户施肥情况调查，掌握肥料实际使用状况，完成农户施肥情况调查表填报239份次。

9. 耕地土壤污染防治工作。7月份对2020年方面县1318个受污染耕地图斑，33095.59亩受污染耕地种植情况、安全利用措施进度表进行核查，并按照市级要求报局长审核签字盖章，分管副县长审核签字盖章后上报市农业农村局环资处。8月底开始对红、黄区农产品协同监测点位，进行点位核查，农产品样品、土壤样品采集工作，完成点位核查32个，采集农产品样32个，土壤样品采集10个。农产品协同监测完成率100%。9月印发了《富民县农业农村局关于印发富民县2021年度受污染耕地安全利用工作实施方案的通知》（富农通〔2021〕70号）对2021年受污染耕地安全利用工作进行了部署，组织全县5镇2街道农业科负责人和受污染耕地安全利用填报人，共20人参加了云南省农业农村厅召开的受污染耕地安全利用视频培训会。

10.清洁田园“七改三清”工作。秸秆还田任务数6万亩，累计完成6.01万亩，完成率100.2%；饲料化利用15000吨，累计完成15000吨，完成率100%；秸秆深度利用及食用菌利用任务数3000吨，累计完成3200吨，完成率106.7%；地膜使用量累计12.36万公斤，棚膜使用量累计0.63万公斤，使用量共计12.99万公斤；地膜回收量累计10.28万公斤，棚膜回收量累计0.82万公斤，回收量累计11.1公斤；地膜、棚膜回收利用率85.4%；粘贴宣传及向农户发放禁止露天焚烧秸秆倡议书95份，深入田间地头劝阻农户禁止焚烧秸秆10次。

11.科技培训工作。在全县举办以杨梅、果桑、丰糖李等农作物种植及病虫防治等生产技术培训26期1430余人次，发放培训资料2200余份。完成冬春大培训27期，培训农民1509人次，发放资料1670份；在大营、散旦开展培训5期农药增效减量技术、科学安全用药培训，共计446人次。在永定街道开展重大病虫害(红火蚁)防控培训1 期，40人次，发放宣传资料5000份；邀请市农科院专家、对我县散旦镇开展农药减量、优质桃栽培、青花椒栽培管理等专业技术培训8期365人次；2021年我县农广校承当高素质农民专业服务型培训任务133人，投入资金10万元。我校完成乡村兽医员两个培训班，共计152人，占任务数的142%。

12.富民县2021年耕地地力保护补贴发放工作情况。2021年下达我县耕地地力保护补贴资金1172万元，全县兑付补贴涉及5个镇、2个（街道）共涉及农户30205户、补助面积涉及149299亩、涉及兑付补贴金额1171.255484万元（补助标准78.45元/亩）、结余资金7445.16元。

13.2021年实际种粮农民一次性补贴发放工作情况。2021年下达我县实际种粮农民一次性补贴资金为145万元，全县兑付补贴涉及5个镇、2个（街道）共涉及农户24870户、补助面积涉及99677.36亩、涉及兑付补贴金额160.581187万元（补助标准16.11元/亩），不足部分15.581187万元由富民县人民政府统筹。

14.2021年中央政策性种植业保险工作开展情况。全县中央政策性种植业保险投保面积合计78070.12亩、补贴保险费1451810.88元、涉及户数27456户。

15. 农业信息工作。已拟定实施方案、目标责任书，成立了领导小组，召开了信息进村入户整县推进示范工作会议，组织信息员培训，请各镇街道农科站统计各村委会益农信息社的建设点，目前全县73个村委会已经全部统计汇总上来，县级运营中心初步定在富民县人才协会；完成了74台益农管家的购买，完成发放益农管家和制度牌到各个益农信息社站点，培训各个信息员如何使用益农管家并与每个信息员签订承诺书；2021年完成全县各镇街道每月三农通信息450余条审核工作。

16.产业扶贫工作。2021年，富民县实施产业扶贫项目30个，财政整合涉农资金计划总额4840万元，投入产业帮扶类的项目总额4720万元，占涉农资金的97.5%；结合资源禀赋，发展优势产业，2021年着力打造“一镇一特”、“一村一品”示范带动优势产业项目，项目总投资5443.64万元，投入专项资金2894.94万元，整合资金3872.9万元。严格按照《富民县精准防贫监测预警和动态帮扶工作方案》和省市级的要求，对全部“三类人员”进行动态监测，建立“一户一档”，因人因户施策。截止目前，大排查新纳入边缘易致贫户8户28人；突发严重困难户5户19人；脱贫不稳定户7户22人。实施社会捐赠3户11人，享受临时救助4户4人，享受困难救助1户，享受低保4户，劳务输出21户31人，享受大病救助3户3人。对全部“三类人员”按照“缺什么补什么的原则”实施针对性帮扶，长期监测生产生活状态。三是严格落实“四个不摘”要求，做好相关行业部门常态化监测共建工作。紧盯脱贫监测户、边缘易致贫户、突发严重困难户有效开展数据分析、比对、排查、预警、监测工作。四是结合资源禀赋，发展优势产业，着力打造“一镇一特”、“一村一品”示范带动优势产业项目，实施13个项目，投入资金6409万元，其中：专项资金投入3032万元，整合资金3377万元。实现2个省级贫困村至少有2个以上主导产业，建档立卡脱贫户有1—2项产业，促进增收致富。完成2021年产业扶贫信息平台数据收集、录入、上报等工作。通过云南省产业扶贫信息管理平台对产业扶贫实施动态监管，根据数据反馈，目前没有发生大规模的产业救助情况发生。结合工作实际加紧研究县级产业扶贫风险监测实施办法，通过管理制度对产业扶贫实施全面监测。全县5镇2街道1296户农户与13家企业28个农民专业合作社实现“双绑”。其中：入社低收入农户56户，绑定后农户获得的收益，实现订单收入204万元，土地流转租金收入185万元，务工收入91万元，其他收入29万元；合作社经营实现销售额760万元，盈余226万元，社员分红50.78万元；实现流转土地面积4540亩；吸纳低收入人口就业人数312人；共建基地11个，带动合作社盈利110万元。富民县下辖5镇2街道，有村集体经济收入的村委会73个，小组602个。全部纳入《云南省村集体经济帮扶救助管理服务平台》监测管理。农村集体经济总收入合计23952.17万元，其中村级10049.02万元，组级13903.15万元。经营性收入合计11606.04万元，其中村级4612.42万元，组级6993.62万元。完成脱贫劳动力技能培训240人，占市级下达目标任务数400人的60%；脱贫劳动力引导性培训87人，占市级下达目标任务数200人的43.5%；脱贫劳动力转移就业1205人，占市级下达目标任务数1200人的100.4%，其中：新增脱贫劳动力转移就业411人，占市级下达目标任务数200人的205.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农业技术推广服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：富民县农业技术推广服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农业技术推广服务中心部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农业技术推广服务中心部门2021年度收入合计710.84万元。其中：财政拨款收入337.93万元，占总收入的47.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入372.91万元，占总收入的52.46%。财政拨款337.93万元与上年354.87万元对比减少16.94万元，减少4.8%，减少主要原因为年初预算减少。

二、支出决算情况说明

富民县农业技术推广服务中心部门2021年度支出合计667.38万元。其中：基本支出355.22万元，占总支出的53.23%；项目支出312.16万元，占总支出的46.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出355.22万元与上年358.46万元对比减少3.24万元，主要原因为机构正常运转的日常支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县农业技术推广服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.22万元。与上年358.46万元对比减少3.24万元，主要原因为机构正常运转的日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.27万元，占基本支出的94.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.95万元，占基本支出的5.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县农业技术推广服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出312.16万元。与上年481.98万元对比减少169.82万元，减35.2%，主要原因为2021年科技转化与推广服务项目支出1002250元、病虫害控制项目支出430122元、农产品质量安全项目支出121938.7元、执法监督项目支出73221元、抗震救灾项目支出218323元、农业资源保护修复与利用项目支出429614元，其他农业农村项目支出846153元，对比2020年项目数和项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农业技术推广服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出344.05万元，占本年支出合计的51.55%。与上年354.87万元，对比减少10.82万元，减少3%，主要原因为机构正常运转的日常支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出36.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于缴纳单位职工养老保险及抚恤金（遗属补助）。

 9.卫生健康（类）支出38.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于缴纳单位职工医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出243.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.87%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、接待费等支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农业技术推广服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.47万元，完成预算的123.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务用车使用增加，修理费燃料费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.94万元，增长61.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元，增长17.82%；公务接待费支出决算增加0.69万元，增长524.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用增加，修理费燃料费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占66.91%；公务接待费支出0.82万元，占33.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县农业技术推广服务中心开展各项农业生产工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农业技术推广服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。我单位属于事业单位，未预算和安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县农业技术推广服务中心部门资产总额544.08万元，其中，流动资产226.56万元，固定资产314.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年438.79万元相比，本年资产总额增加105.29万元，其中固定资产增加175.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232600401111

富民县农业技术推广服务中心表20221027032327577