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中国人民政治协商会议云南省富民县委会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表(空表)

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（空表）

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省富民县委会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政协富民县委员会办公室；政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、强化理论武装，坚定正确政治方向

（1）深入学习贯彻党的二十大精神。把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，坚持县政协党组会议“第一议题”制度，健全完善以党组理论学习中心组集体学习、主席会议务虚会学习、常委会会议专题学习、政协讲堂深化学习、委员培训集中学习、座谈会交流学习的学习制度体系

（2）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。依托各专委会党支部、委员之家、委员联络站持续组织开展学习座谈，每个专委会党支部组织开展学习座谈会不少于4次。充分发挥书香政协平台优势，组织开展“书香政协”委员读书活动，做全面推进富民社会主义现代化建设参与者、实践者、推动者。

（3）全面加强政协党的建设。推进新时代机关党建规范化建设，建强机关党组织和专委会功能型党支部，以“活力聚智·协商为民”党建特色品牌为引领，打造机关党建文化长廊，推进机关党建工作与业务工作深度融合，以党建品牌创建的成效推动政协各项工作提档升级。

2、紧扣中心大局，推进协商民主建设

（1）聚焦大事深入协商议政。以强化社会治理为主题召开议政性常委会，以推进紧密型医共体建设、围绕财税体制改革开展专题协商，改善农村边远少数民族地区办学条件、林政资源管理、城乡垃圾分类等组织界别协商和对口协商，建诤言献良策，分别形成高质量的协商报告，报县委、县政府提供决策参考。

（2）紧盯难事提升民主监督实效。一是提升提案办理工作质量。二是对创建云南省健康县城和工业园区“腾笼换鸟”等重点工作开展视察监督，对河长制、林长制工作落实情况开展专项督察。三是推荐委员担任特约监督员、行风评议员等，增强监督实效。

（3）关注实事广泛参政议政。一是以预制菜产业发展、国土综合整治、历史文化风貌等议题开展专题调研，提出有针对性、可操作性的意见建议。二是通过召开重点工作、重点项目情况通报会等形式，促进委员更好地协商议政。三是积极引导委员增强政策意识，不断提高协商议政质量。四是按照县委部署参与全县产业发展、招商引资、项目建设等重点工作。

3、坚持履职为民，切实维护群众利益

（1）围绕“民意账单”调研谋策。全面落实委员联系界别群众制度，每位委员至少联系3名群众，搭建委员会客厅，拓宽委员联系服务群众渠道，引导委员立足群众期盼和热点难点问题开展调查研究。加强和改进社情民意工作，发挥政协委员“直通车”作用，拓宽社情民意收集反映渠道，健全社情民意舆情汇集、跟踪反馈制度。

（2）围绕“急难愁盼”协商发力。依托镇（街道）政协委员联络站、协商议事室，围绕群众关心关注的急难愁盼问题深入开展“协商在基层”活动14场次，推动委员履职向基层延伸，提升基层治理效能。深化助推巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村振兴“双助推”行动，以5项助推办成10件实事。多为群众办实事、解难事。

4、强化团结联谊，广泛凝聚社会共识

（1）团结合作筑同心。搭建知情明政、参政议政平台，邀请政协参加单位和委员列席常委会，鼓励工商联和无党派人士在协商议政活动中积极建言。为富民发展结聚新动能。

（2）广泛联谊聚共识。深入落实与党外委员谈心交流和走访看望委员制度，搭建委员企业家合作平台，建设委员学习教育基地，联合开展读书活动，加强与各级政协交流交往，营造上下联动、左右互促的履职氛围。

（3）加强政协工作宣传。发挥文史资料“存史资政、团结育人”的功能，完成《富民文史资料》第三十四辑编辑出版工作。

5、加强自身建设，提升政协工作质效

（1）加强委员队伍建设。加快政协信息化建设，抓好“数字政协”系统建设和应用，实现提案在线、社情民意在线、学习在线、委员履职在线等综合功能，提升协商议政信息化、数字化水平，依托委员履职通APP，保障委员参政有平台、建言有渠道、履职有成效。

（2）加强机关队伍建设。扎实推进模范机关建设，完善政协机关干部考核评价机制，做好机关干部教育培训、管理监督等工作，提升机关干部履职服务能力，不断提高服务保障政协工作的水平。

（3）深化作风效能建设。持续深入开展“转作风提质效 对标先进创特色”行动，增强政协委员和机关干部拒腐防变能力。利用典型案件，开展警示教育，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入910.30万元，其中：一般公共预算910.30万元(含一般公共预算结余结转8.00万元)，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入936.20万元对比财务总收入减少25.90万元，其中：一般公共预算财政拨款减少25.90万元，其他无变化。主要原因分析：2023年度预算时政协人员较2022年度预算时减少5人，工资、社保福利及定额公务费减少所导致本年减少基本支出收入4.90万元；同时2023年度预算调整减少项目支出，项目支出减少21.00万元支出所致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入910.30万元，其中:本年收入902.30万元，上年结转收入8.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款910.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年总收入936.20万元对比财务总收入减少25.90万元，其中：一般公共预算财政拨款减少25.90万元，其他无变化。主要原因分析：2023年度预算时政协人员较2022年度预算时减少5人，工资、社保福利及定额公务费减少所导致本年减少基本支出收入4.90万元；同时2023年度预算调整减少项目支出，项目支出减少21.00万元支出所致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出910.30万元。财政拨款安排支出 910.30万元，其中：基本支出628.74万元，与上年对比减少4.90万元，主要原因：2023年预算时较2022年度人员减少导致；项目支出281.56万元，与上年对比减少21万元，主要原因分析2023年度调整和减少项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201一般公共服务支出－政协事务支出-行政运行459.44万元，主要用于人员工资福利、办公费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2、2010202一般公共服务支出－政协事务支出-一般行政管理事务21.12万元，主要用于政协委员联络支出。

3、2010203一般公共服务支出－政协事务支出-机关服务40万元，主要用于政协机关办公区域运行维护。

4、2010204一般公共服务支出－政协事务支出-政协会议40万元，主要用于政协会议各项支出。

5、2010205一般公共服务支出－政协事务支出-参政议政20万元，主要用于政协协商在基层各项支出。

6、2010299一般公共服务支出－政协事务支出-其他政协事务支出160.44万元，主要用于政协委员履职培训，社情民意办理等各项支出。

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.51万元，主要用于单位基本养老保险的支出。

8.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.75万元，主要用于单位遗属补助支出。

9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-行政单位医疗32.55万元，主要用于基本医疗保险的支出。

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助27.25万元，主要用于公务员医疗保险补助支出。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出2.96万元，主要用于大病统筹及工伤保险的支出。

12.2210201住房保障支出－住房改革支出-住房公积金46.27万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出910.30万元（其中：基本支出628.74万元，项目支出281.56万元）。

1、301工资福利支出574.23万元，其中：

30101基本工资145.34万元,主要用于富民县政协在职职工人员工资。

30102津贴补贴192.64万元,主要用于富民县政协在职职工人员津贴补贴。

30103奖金63.78万元, 主要用于富民县政协在职职工奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费58.51万元, 主要用于富民县政协职工养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费32.55万元, 主要用于富民县政协职工基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费27.26万元, 主要用于富民县政协公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费7.88万元, 主要用于富民县政协职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。30113住房公积金46.28万元，主要用于富民县政协职工住房公积金。

2、302商品和服务支出332.33万元（基本支出52.77万元，项目支出279.56万元），

其中基本支出：30201办公费2.94万元, 30217公务接待费2万元,30228工会费9.21万元,30231公务用车运行维护费2.4万元,30239其他交通费用34.06万元。30299其他商品和服务2.16万元。主要用于保障机关正常运行。

项目支出：30201办公费14.62万元,30202印刷费10万元， 30205水费1万元，30206电费3万元，30207邮电费1.2万元，30209物业管理费9万元，30211差旅费2.74万元，30213维修维护费12.8万元，3015会议费48.48万元，30216培训费19万元，30226劳务费65.72万元，30227委托业务费88.5万元，30231公务用车运行维护费2万元,30299其他商品和服务1.5万元。主要用于政协全会会议费，协商下基层，委员联络履职活动费等。

3、303对个人和家庭的补助1.75万元，其中：30305生活补助-遗属生活补助1.75万元。

4、310资本性资出2万元，主要用于政协固定资产购置等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

政协富民县委员会办公室2023年无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

政协富民县委员会办公室2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

政协富民县委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额19.90万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购服务预算14.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2023年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.40万元，较上年增加0万元，无增长，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协富民县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的主要原因为：本单位2023年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

政协富民县委员会办公室2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，无增长，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年持平的主要原因为：本单位2023年度县财政预算安排公务接待费与上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协富民县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加0万元，无增长。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增长；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0万元，无增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协富民县委员会办公室2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2023年机关运行经费安排52.77万元，与上年对比减少8.78万元，主要原因分析：2023年度预算时政协人员较2022年度预算时减少5人，定额公务费及工会费等减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协富民县委员会办公室部门资产总额247.70万元，其中，流动资产222.09万元，固定资产25.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少233.45万元，其中固定资产减少8.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值16.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2-2.中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室 2023年部门预算公开样表

监督索引号53012400113100111