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富民县财政局2023年预算公开目录

第一部分 富民县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县财政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县财政局2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市财政、税收的发展战略、方针、政策。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2、拟订财政、财务管理制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3、承担各项财政收支管理职责，县本级预算支出标准化建设；编制年度全县和县本级财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复县级部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。制定县对乡镇（街道）财政政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4、按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理制度和办法，按规定管理彩票资金。

5、组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6、贯彻落实中央、省、市有关地方政府性债务管理的政策规定；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县级各部门和乡镇（街道）加强政府性债务管理。

7、拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8、拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动，审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9、负责全县国有企业监督管理工作；执行国有企业、国有资产管理的政策法规和制度；根据县人民政府授权，富民县人民政府国有资产监督管理委员会履行县级国有企业出资人职责；拟订县属国有企业、国有资产管理的改革方案、实施办法和管理制度; 监督管理国有企业、国有资产及其收益，对所监管国有企业保值增值情况进行监管；监缴县级国有资本收益；拟定县属国有资本经营预算制度和办法；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。

10、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11、参与拟订县级建设投资的有关政策。贯彻执行基建财务管理规定。

12、负责管理全县会计工作，拟订全县会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

13、贯彻落实国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律规定；参与拟订全县地方金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况，提出促进全县金融业稳定发展的意见建议；为驻地金融监管部门和机构做好协调服务工作；负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小贷公司、融资担保公司等机构的监督管理；负责推广新的融资模式。

14、组织、指导和协调全县财政信息化建设工作。

15、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16、职能转变。

一是完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

二是深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县财政关系，完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

三是加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、绩效管理科（政府采购管理科）、预算科、国库科、债务管理科、行政政法科、科教文化科、综合科、社会保障科、农业农村科、会计监督科、金融科、国有资产监督管理科。

所属单位0个，我单位无下级所属单位。

（三）重点工作概述

2023年预算编制和财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及党中央、国务院、省委省政府、市委市政府对经济工作的最新决策部署，树立“理财即理政”理念，深入推进财政预算管理改革促进高质量发展，积极发挥财政职能作用。继续坚持“政府过紧日子，人民过好日子”思想，统筹财政资源，优化支出结构，合理安排财政支出规模，从严控制一般性支出和“三公”经费规模；紧密结合全省“财政质量年”行动，规范预算收支管理，推进深化预算管理制度改革；全面实施预算绩效管理，着力构建“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度，提高预算编制的科学性和准确性；深入贯彻新发展理念，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

（1）2023年一般公共预算收入预计和支出安排

收入预计。全县一般公共预算收入58113万元，比2022年完成数57537万元增576万元，增长1％。

支出安排。一般公共预算支出152007万元，比2022年预算数137192万元增14815万元，增加10.8％。其中：本级财力安排的一般公共预算支出120786万元（其中：上年结转的上级专项补助支出11152万元，基本支出83497万元，项目支出24137万元，预备费2000万元），预计上级下达共同财政事权具有专项用途的一般转移性收入安排的支出16221万元，预计专项补助收入安排支出15000万元。

预算平衡情况预测。一般公共预算收入58113万元，加预计转移性收入91529万元（“两税”返还1659万元，所得税返还947万元，增值税固定数额返还3087万元，一般性转移支付补助70836万元（弥补体制上解困难补助10746万元），专项转移支付补助收入15000万元），加上年结余收入11152万元，加调入资金13250万元，收入合计174044万元。一般公共预算支出152007万元，加一般债券还本支出1019万元，加上解支出21018万元，支出合计174044万元。收支相抵，预计收支平衡。

（2）2023政府性基金预算收入预计和支出安排

收入预计。全县政府性基金预算收入73726万元，比2022年完成数18638万元增55088万元，增长295.6%。

支出安排。全县政府性基金预算支出28535万元，比2022年完成数45958万元减17423万元，减少37.9%。

预算平衡情况预测。政府性基金收入73726万元，加上年结余收入12248万元，收入合计85248万元；本级政府性基金预算支出28535万元，加专项债券还本支出43746万元，加调出资金11000万元，支出合计83281万元，收支相抵，预计年终结余2693万元（全部为净结余）。

（3）2023年国有资本经营预算收入预计和支出安排

收入预计。全县国有资本经营预算收入250万元，比2022年完成数158万元增92万元，增长58.2%。

支出安排。本级支出12万元，比2022年完成数9万元增3万元，增长33.3%。

预算平衡情况预测。国有资本经营预算收入250万元，加上转移支付收入6万元，加上年结余6万元，收入合计262万元；国有资本经营预算支出12万元，加调出资金250万元（全部调入一般公共预算统筹安排支出），支出合计262万元。收支相抵，预计收支平衡。

（4）2023年社会保险基金预算收入预计和支出安排

收入预计。全县社保基金预算收入53462万元，上级补助收入19757万元，上年结余438万元，收入合计73657万元。

支出安排。全县社保基金预算支出36191万元，上解上级支出36948万元，支出合计73139万元；预计年终结余518万元。

2023年财政主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是后疫情时代转动能、抢抓机遇的关键一年。我们将紧紧围绕全县中心工作，充分发挥财政职能作用，重点抓好以下工作：

（一）着力抓收入，增强财政保障能力

坚持科学预测分析，抓好组织收入。完善沟通协调机制，加强与税务部门的沟通合作，密切与镇（街道）的服务联系，合理把握组织收入力度、进度和节奏。密切关注现代特色农业、文旅康养、新型材料、绿色能源、钛产业等重点产业的走向，重点税源企业生产经营情况，增强收入分析的主动性与针对性。充分挖掘财源税源潜力，抓大控中促小，做到应收尽收。加大资产（资源）盘活力度，做好土地开发、国土综合整治、经营性资产高效利用等文章，确保完成全年收入目标任务。

（二）着力优举措，推动经济高质发展

一是发挥政策作用。实施积极的财政政策，不折不扣执行好各项财政扶持政策，加快兑现各项涉企政策资金，促进经济增长。突出精准发力，用好产业政策，支持传统产业改造提升。二是创新支持方向。围绕实体经济振兴、支持民营经济高质量发展、传统产业转型升级、新兴产业优化培育、推动科技创新、人才引进等重点支持领域，积极对上争取资金，帮扶重点财源，服务好大项目和重点企业。三是减轻企业负担，认真落实各项减税降费措施，确保企业应享尽享；严格落实行政事业性收费和政府性基金减免。四是开展服务保障活动，持续开展“上门服务”活动，深入了解企业生产经营情况，帮助企业解决存在的困难和问题，将更多服务转化为稳企业促发展的成果。

（三）着力优结构，突出财政支出重点

牢固树立过“紧日子”思想，继续从严控制“三公”经费和压缩一般性支出，坚决压减低效无效支出。坚持“三保”支出为优先，优化资产配置和支出结构，确保资金用在刀刃上。遵循保基本、兜底线、建机制的原则，落实好教育、社保、就业、医疗等各项民生政策。统筹整合各级各类涉农资金，充分发挥财政资金配置的集聚、杠杆、融合、整体等效应。通过向上争取、本级安排、整合项目等方式统筹安排县委、县政府重大决策急需资金支持的领域。

按照中央和省级“三保”政策测算，2023年本级预算安排县级“三保”支出79812万元，其中保工资66476万元、保运转2892万元、保基本民生支出10444万元。

（四）着力增活力，推进财政管理改革

扎实做好政府采购、预算绩效管理、财政投资项目评审、财政监督检查，深入推进国库管理制度改革、落实财政总会计制度改革试点和财政预算管理一体化系统建设，着力增强财政科学化、精细化管理的整体合力。深化预算管理制度改革，继续推进零基预算改革，完善“目标、指标、审核、评价”四个体系组成的全过程管理机制，打破基数概念和支出固化格局，健全完善能增能减、有保有压的预算分配机制。加强跨年度预算平衡，强化中期财政规划对年度预算的约束。规范预算支出管理，优化财政支出结构，推进财政支出标准化。加快推进绩效财政建设，推行以绩效为目标、以结果为导向、以项目成本为衡量标准的财政支出绩效目标管理体制。

（五）着力守安全，全力防范财政风险

一是压实责任，守住债务风险防线。多渠道筹集资金，积极化解存量债务，牢牢守住不发生区域性财政金融风险底线。树牢红线意识，切实规范政府举债融资行为，建立健全监测预警机制和债务管理考核工作机制。强化政府专项债券项目资金绩效管理，切实提高资金使用效益。二是责任担当，兜牢“三保”底线。把“保工资、保基本民生、保运转”作为财政支出保障重点，认真按照上级财政预算编制审核要求，切实提高“三保”预算编制质量，确保“三保”需求不留预算缺口。积极争取、用好用足上级税收增量留用、缓解基层财政困难行动等财政政策，努力培育壮大财源、做大收入增量，提升县级财力保障水平，确保“三保”需求不留支出缺口。三是主动作为，强化财政运行管理。全面规范财政往来款管理，加强追缴清收。持续加强库款管理，建立健全库款风险预警机制，确保库款规模合理、调度有序。

（六）着力严纪律，提升财政管理效能

一是坚持依法行政。严格执行财经法规和管理制度，严格落实新《预算法》，切实加强财政管理，规范收支行为。严格落实国家统一的各类财税政策，不折不扣执行到位，确保落地见效。二是加强会计监督。持续加强对会计人员的管理，探索实施会计从业人员信用管理办法，推进会计诚信体系建设；完善行业协会自律监管机制，加大行业监管力度。开展会计人员培训，提高财会人员能力素质。三是主动接受监督。主动接受人大法律监督和政协民主监督，自觉接受审计监督，积极配合开展纪检监察执纪监督，加大预决算公开力度，接受社会监督。以监督整改为契机，切实规范财政业务和廉政风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制12人，工勤人员编制8人，事业编制17人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1125.61万元，其中：一般公共预算927.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转（一般公共预算资金结余结转）198万元。

与上年财务总收入805.12万元对比增加320.49万元，增加39.81%，其中：一般公共预算财政拨款增加149.66万元，增加19.24%，主要原因分析是2022年招录聘用事业编工作人员2人，行政人员基础绩效增加；2023年没有安排政府性基金预算财政拨款；2023年没有用其他收入安排支出；上年结余结转（一般公共预算资金结余结转）198万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1125.61万元，其中:本年收入927.61万元，上年结转收入198万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款927.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入总计777.95万元对比增加347.66万元，增加44.68%，其中：一般公共预算财政拨款增加149.66万元，增加19.23%，增加主要原因分析，2023年一般公共预算财政拨款增加149.66万元,原因是2022年招录聘用事业编工作人员2人和行政人员基础绩效增加从而导致财政拨款增加；2023年没有安排政府性基金预算财政拨款；上年结余结转（一般公共预算资金结余结转）198万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1125.61万元。财政拨款安排支出1125.61万元，其中：基本支出802.61万元，与上年652.95万元对比增加149.66万元，增加22.92%，主要原因分析：2022年招录聘用事业编工作人员2人；行政人员基础绩效增加，从而增加基本支出预算。项目支出323万元，与上年152.17万元对比增加170.83万元，增加112.26%，增加主要原因是上年结余结转（一般公共预算资金结余结转）198万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010601一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）支出567.13万元，主要用于2023年富民县财政局在职职工39人的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年476.17万元对比增加90.96万元，增加19.10%，主要原因分析是本年2022年招录聘用事业编人员2人和行政人员增加基础绩效奖，从而增加工资福利支出、公用经费支出、福利费支出预算。

2、2010699一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-其他财政事务支出（项）125万元，与上年152.17万元对比减少27.17万元，减少17.85%，减少原因是2023年没有用其他收入安排支出。主要用于全县财政一体化平台建设及服务费、政府会计网络做账的建设及服务费、各财政所网络租用费、各种会议及培训费、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台补助资金、国有企业监管财务审计费等支出。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.26万元，主要用于2023年富民县财政局在职职工39人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年56.03对比增加13.23万元，增加23.61%,主要原因分析是2022年招录聘用事业编人员2人和行政人员增加基础绩效奖，从而增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

4、2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.60万元，主要用于2023年富民县财政局退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。与上年6.28万元对比增加30.32万元,增加482.80%，主要原因分析是本年预计退休4人，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

5、2080801死亡抚恤-生活补助- 遗属生活补助支出2.63万元，主要用2023年富民县财政局2人遗属生活补助。与上年2.63万元对比没有变化。

6、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出33.06万元，主要用于2023年富民县财政局在职职工39人的行政单位职工医疗保险支出。与上年30.32万元对比增加2.74万元，增加9.03%，增加主要原因分析是行政人员增加基础绩效奖，从而增加行政单位医疗支出预算。

7、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出5.47万元，主要用于2023年富民县财政局8人的事业人员职工医疗保险支出。与上年4.35万元对比增加1.12万元，增加25.74%，主要原因分析是2022年招录聘用事业编工作人员2人，从而增加事业单位医疗支出预算。

8、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助支出30.63万元，主要用于2023年富民县财政局在职职工39人和退休人员25人的职工医疗保险支出。与上年27.94万元对比增加2.69万元，增加9.65%，主要原因分析是行政人员工资增加和招录聘用2人事业编制工作人员和行政人员增加基础绩效奖，从而增加行政单位医疗支出预算。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出-医疗保险支出- 其他社会保障缴费3.85万元（工伤保险0.78万元，大病保险3.07万元），主要用于2023年富民县财政局在职职工39人的工伤保险和在职（退休）人员大病保险支出。与上年1.63万元对比增加2.22万元，增加136.19%，主要原因分析是工资增加、大病保险标准增加和招录聘用2人事业编制工作人员和行政人员增加基础绩效奖，从而增加保险预算。

10、2130899其他普惠金融发展支出198万元，主要用于普惠金融贷款贴息资金，属于上年结余结转项目支出。

11、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出53.97万元，主要用于2023年富民县财政局在职职工39人的住房公积金支出。与上年47.61万元对比增加6.36万元，增加13.35%，增加主要原因分析是人员工资增加和招录聘用2人事业编制工作人员和行政人员增加基础绩效奖，从而增加住房公积金支出预算。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出1125.61万元（其中：基本支出802.61万元，项目支出323万元）。

1、301工资福利支出745.86万元（基本支出），其中：30101基本工资168.29万元,主要用于县财政局在职职工人员工资。30102津贴补贴200.63万元,主要用于县财政局在职职工人员工资。30103奖金64.12万元, 主要用于县财政局在职职工第十三基本工资奖励和公务员基础绩效奖。30107绩效工资42.24万元, 主要用于县财政局在职事业人员绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费69.26万元, 主要用于县财政局在职职工养老保险缴费。30109职业年金缴费36.60万元, 主要用于县财政局退休职工职业年金缴费。30110基本医疗保险缴费38.53万元, 主要用于县财政局在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费30.63万元, 主要用于县财政局在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费9.28万元, 主要用于县财政局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费和大病医疗保险统筹。30113住房公积金53.97万元，主要用于县财政局在职职工住房公积金。30199其他工资福利支出32.31万元，主要用于县财政局7名劳务派遣人员费用开支。

2、302商品和服务支出175.12万元（基本支出54.13万元，项目支出121万元），其中：30201办公费8.14万元,30202印刷费2万元，30205水费1万元，30207邮电费2万元，30209物业管理费1万元，30211差旅费2万元， 30213维修（护）费60万元，30215会议费5万元，30216培训费5万元，30217公务接待费2万元, 30227委托业务费45万元，30228工会经费8.97万元,30231公务用车运行维护费1.2元,30239其他交通费用31.81万元。主要用于机关运转、财政专网服务费、财政一体化预算编制（执行）管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台补助资金、预算绩效再评价服务费、国资监管企业年度审计服务费、债务监测系统运维费、云南省财政票据管理系统服务费等支出。

3、303对个人和家庭的补助-30305生活补助-遗属生活补助2.63万元（基本支出）。

4、310资本性支出4万元(项目支出）- 主要用于31002办公设备购置4万元；

5、312对企业补助-31205利息补贴-对金融企业贷款贴息补助198万元(项目支出）。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县财政局2023年部门预算无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县财政局2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。

  （三）经济社会事业发展事项

  富民县财政局2022年部门预算无经济社会事业发展事项。金额0万元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，主要用于购买复印纸50包，金额1万元；台式计算机2台，金额1.1万元；便携式计算机2台，金额1.3万元；办公桌3张，金额0.3万元；文件柜2组，金额0.16万元；其他柜类2组，金额0.14万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县财政局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，与上年相同无变化，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 下降变化原因是根据富政办通〔2022〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算。

（一）因公出国（境）费

富民县财政局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2022〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算，定额标准与上年度相同，无变化。

（二）公务接待费

富民县财政局2023年公务接待费预算为2万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2022〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县财政局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年相同无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，与上年相同无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2022〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算。车辆与上年相同无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县财政局2023年重点项目预算共3个，预算金额125万元，具体为：

（一）财政局预算信息管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台补助经费

    预算资金80万元，绩效目标为保障全县行政事业单位信息系统平台正常运转、各单位财务核算系统的运行维护及政府采购电子卖场平台的运行维护，确保各项财政工作正常运转。

（二）财政局预算绩效再评价服务补助经费

预算资金19万元，绩效目标为完成2022年富民县行政事业单位预算资金支出绩效评价，而保障的绩效评价审计服务费。

（三）财政局国资监管企业重点工作审计评价服务补助经费

  预算资金26万元，绩效目标为完成财政局3户国资监管企业重点工作审计评价工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县财政局部门2023年机关运行经费安排54.12万元，与上年53.14万元对比增加0.98万元，增加1.85%，增加原因主要是人员增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。主要原因分析，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2022〕75号，民人民政府办公室关于印发《富民县2023－2025年中期财政规划和2023年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2023年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县财政局资产总额1060.1万元，其中，流动资产318.62万元，固定资产721.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加58.99万元，其中固定资产减少17.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值18.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

富民县财政局2023年部门预算公开表20230306102130383

监督索引号53012400131800111