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富民县人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算公开目录

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表（空表）

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表（空表）

十七、部门项目中期规划预算表

富民县人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县人民代表大会常务委员会机关是县人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关；是县人民代表大会及其常务委员会的工作机关。其主要职责是为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（二）机构设置情况

我部门共设工作机构8个，其中，县人大专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、突出政治引领，把牢政治机关定位

牢牢把握政治机关的第一属性，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，牢记“三个务必”，以理论清醒保证政治坚定，以思想自觉引领行动自觉。始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，支持和保证国家政权机关依照宪法法律积极主动、独立负责、协调一致开展工作。

二、强化责任担当，依法高效行权履职

切实加强人大监督，实行正确监督、有效监督、依法监督，确保法律法规得到有效实施。着眼全县发展大局，找准履职小切口，在全面推进依法治县，实现富民“特色化、差异化”发展中展现人大担当。听取和审议国民经济和社会发展计划执行情况，财政预决算及审计查出问题整改报告，加强预算联网监督和国有资产监督，做好政府债务监督。围绕县委十四届四次全会确定的重点目标任务，综合运用听取专项工作报告、视察、检查、调研、专题询问等手段，创新监督方式、加大监督力度，增强监督实效性。围绕经济社会发展中带有全局性、根本性、长远性的问题，依法作出决议决定。切实做好讨论决定重大事项“后半篇文章”，以钉钉子精神推动决议决定的贯彻执行。认真做好选举任免工作，确保县委推荐的人选通过法定程序成为地方国家政权机关的领导人员。

三、加强服务保障，践行全过程人民民主

坚持硬件建设与提升“软实力”并重，努力完善优化人大代表线上履职服务平台和线下活动阵地“双平台”建设，为人大代表了解民情、反映民意、广集民智提供便利。坚持县人大常委会组成人员联系县人大代表制度，加强代表与人民群众的联系，为代表知情知政、更好履职提供保障。继续加强县人大常委会组成人员、人大代表的学习培训和能力提升，不断提高人大代表依法履职的能力和水平。进一步完善人大代表参与常委会工作机制，组织人大代表通过专题调研、视察、检查、听取和审议专项工作报告等方式对惠民实事项目办理工作进行督促检查。认真落实代表述职评议制度，健全代表履职监督机制，集中精力强化重点建议、“反复提”建议督办，突显督办建议办理成效，激发人大代表履职积极性和主动性。加强专业代表工作站建设，发挥代表工作站作用，做到人民有呼声、代表有作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 909.77万元，其中：一般公共预算909.77万元(含财政预算结余结转2.3万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年对比，减少337.25万元，主要原因为本部门2023年减少了代表建议办理专项资金300万元，人员减少6人，减少了人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 909.77万元，其中:本年收入907.47万元，上年结转收入2.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款909.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比，减少337.25万元，主要原因为本部门2023年减少了代表建议办理专项资金300万元，人员减少6人，减少了人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 909.77万元。财政拨款安排支出 909.77万元，其中：基本支出601.33万元，与上年对比减少37.25万元，下降5.83%，主要原因为人员减少6人，减少了人员经费预算；项目支出308.44万元，与上年对比减少300万元，下降49.3%，主要原因为本部门2023年减少了代表建议办理专项资金300万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行434.57万元，为基本支出，主要用于发放职工工资及公务交通补贴；缴纳失业保险，公务用车运行维护费开支及公用经费支出。

2.2010103一般公共服务支出-人大事务－机关服务40万元，为项目支出，主要用于办公楼维修维护、物业管理等支出。

3.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议50万元，为项目支出，主要用于富民县第十七届人民代表大会第二次会议、人大常委会及其他日常会议的支出。

　　4.2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升50万元，为项目支出，主要用于县人大代表培训经费支出。

5.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作118.43万元，为项目支出，主要用于市、县人大代表持证视察，活动经费等支出。

6.2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出50万元，为项目支出，主要用于县人大代表议案建议办理专项经费支出。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30.76万元，为基本支出，用于医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.86万元，为基本支出，用于公务员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.12万元，为基本支出，用于工伤保险，重特病医疗支出。

10.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出55.3万元，为基本支出，用于基本养老保险缴费支出。

11.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.95万元，为基本支出，用于死亡职工遗属补助支出。

12.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.78万元，为基本支出，用于缴纳住房公积金。

(二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出601.33万元，项目支出308.44万元）。

1.301工资福利支出545.98万元（基本支出545.98万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资134.36万元，主要是用于发在职职工的职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴185.29万元，主要是用于发在职职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴；30103奖金60.3万元，主要用于发放在职职工年终一次性奖金，基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费55.3万元，主要用于缴在职职工的养老保险；30110职工基本医疗保险缴费30.76万元，主要用于缴职工的医疗保险；30111公务员医疗补助缴费27.86万元，主要用于缴职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费8.33万元，主要用于缴在职职工的工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金；30113住房公积金43.78万元，主要用于交在职职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出351.16万元（基本支出55.35万元，项目支出295.81万元），其中：30201办公费1.5万元，主要用于支付报刊杂志征订费、办公用品购置费；30205水费0.2万元，主要用于支付水费；30206电费0.6万元，主要用于支付电费；30207邮电费2.72万元，主要用于支付座机电话费，网络使用费；30209物业管理费1万元，主要用于支付办公区域绿化、卫生费等支出；30211差旅费0.5万元，主要用于支付差旅费支出；30213维修（护）费21万元，主要用于支付办公楼维修维护费；30215会议费51.58万元，主要用于召开富民县第十七届人民代表大会第二次会议的会务费等支出；30216培训费50.5万元，主要用于支付县人大代表培训费支出及职工外出培训支出；30217公务接待费2万元，主要用于支付本单位公务接待费用支出；30226劳务费11.6万元，主要用于支付临时工工资；30227委托业务费158.26万元，主要用于支付县人大代表议案建议办理、县级人大代表活动经费等支出；30228工会经费6.21万元，主要用于支付职工福利费支出；30231公务用车运行维护费2.4万元，主要用于支付本单位2张公务用车的燃油费、保险及维修费；30239其他交通费用30.69万元，主要用于支付在职职工公务交通补贴；30299其他商品和服务支出10.4万元，主要用于县人大代表任期内因病住院慰问、亡故代表直系家属慰问及其他费用等支出。

3.303对个人和家庭补助7.03万元（基本支出5.95万元，项目支出1.08万元），其中：30305生活补助7.03万元，主要用于支付遗属生活补助，无固定工资收入代表参会误工补贴等支出。

4.310资本性支出5.6万元（基本支出0万元，项目支出5.6万元），其中：31002办公设备购置5.6万元，主要用于支付办公家具及办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%。公务接待费预算与上年持平，无变化。预计国内公务接待批次为15次，共计接待230人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年无重点预算项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排本部门机关运行经费42.75万元，主要用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机关正常运转。与上年74.24万元对比减少31.49万元，原因为2023年人员比上年减少6人，人员公用经费减少，办公设备购置、水电费等调整为用项目经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县人民代表大会常务委员会办公室资产总额332.69万元，其中，流动资产285.82万元，占资产总额的85.91%，固定资产净值46.75万元，占资产总额的14.05%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.12万元，占资产总额的0.04%，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少83.98万元，其中固定资产增加9.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额比上年减少的原因：银行存款减少83.84万元，逐步消化结转结余资金所致。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

富民县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开表

监督索引号53012400110100111