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富民县民政局2023年预算公开目录

第一部分 富民县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县民政局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县民政局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件不公开。

（二）机构设置情况

富民县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件不公开。

（三）重点工作概述

1.抓实精准民生保障。继续落实社会救助兜底政策，加大对困难群众的救助力度，把好保障对象进出关，加强低保对象动态管理；突出以重点人群为主、其他人群为辅的工作方法，强化社会救助家庭经济状况核对工作，常态化按要求核查抽查低保对象，杜绝错保、漏保及死亡保现象；建立健全残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，确保残疾人“两项补贴”按时发放到位；切实做好特困人员、农村留守儿童和妇女、孤儿、老年人等特殊群体的关爱服务保障，加强流浪乞讨人员救助管理，不断增强困难群众的获得感幸福感安全感。

2.抓实高品质养老服务。建立健全养老服务体系，强化特困老人兜底保障，增强县中心敬老院护理服务水平；持续实施特殊困难老年人居家适老化改造项目。

3.抓实基层社会创新治理。探索创新基层治理，加强对村务公开和民主管理的监督指导；持续规范镇（街道）社工服务站运营管理，加强城乡社区工作者队伍建设，推动建立多元主体参与的社区治理格局。

4.抓实社会组织高质量发展。依托资源整合搭建平台，打造社会组织孵化基地，培育壮大多类型的社会组织；加大“慈善+社工”融合发展力度，弘扬志愿服务精神，建立健全志愿服务机制，大力弘扬慈善文化，拓宽参与渠道。

5.抓实优质社会服务。持续提升婚姻登记管理服务水平，开展移风易俗宣传，引导广大人民群众树立文明婚恋观和新型婚俗观。加快北郊殡仪馆项目建设，加大农村公益性公墓基础配套设施建设力度，不断提升农村公益性公墓服务质量和管理水平，持续巩固殡葬改革“4个100%”成效；持续开展殡葬领域突出问题整治，着力加强源头治理，建立长效监管机制，坚决遏制散埋乱葬现象；因地制宜优化行政区划设置，依法推进行政区域界线管理，切实维护边界地区和谐稳定。

6.抓实民政领域安全防范工作。严格落实安全生产工作责任，加强日常监管，确保民政领域各项安全责任落实落细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制21人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2422.08万元，其中：一般公共预算2248.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.36万元，上年结转收入160万元，其中：一般公共预算76.9万元，政府性基金83.1万元。

与上年对比财务总收入减少58.37万元，其中：一般公共预算财政拨款增加46.96万元，其他收入减少169.33万元，上年结转收入增加64万元。主要原因分析：2023年一般公共预算财政拨款增加46.96万元, 原因是2023年新增事业人员5人，人员工资及社保缴费支出增加；其他收入减少169.33万元，原因是本年度使用其他收入资金支出的政府采购预算减少，仅计划采购部分办公所必备的办公设备，未将社会购买服务列入采购计划；上年结转收入增加64万元，主要原因是增加（昆财社〔2022〕177号）2022年第一批省级民政事业专项补助资金结转36.34万元，（昆财社〔2022〕244号）省级困难群众救助补助资金10.17万元、（昆财社〔2022〕28号）2022年县（市）区民政事务员市级补助资金结转15.39万元、（昆财社〔2022〕93号）2022年养老服务体系建设市级补助资金15万元、（昆财社〔2022〕144号）市本级结转福彩公益金补助资金2.4万元、（昆财社〔2022〕199号）2022年第一批省级福彩公益金补助资金结转8万元、（昆财社〔2022〕236号）2022年养老服务体系建设配套福彩专项补助资金结转65万元、（昆财社〔2022〕158号）困难群众火化补助资金7.5万元、（昆财社〔2022〕242号）2022年第一批省级福彩公益金事实无人抚养儿童补助资金0.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2408.72万元，其中:本年收入2248.72万元，上年结转收入160万元，其中：一般公共预算76.9万元，政府性基金83.1万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款2248.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加110.96万元，其中：一般公共预算财政拨款增加46.96万元，上年结转收入增加64万元。主要原因分析：2023年一般公共预算财政拨款增加46.96万元, 原因是2023年新增事业人员5人人员工资及社保缴费支出增加；上年结转收入增加64万元，原因是增加（昆财社〔2022〕177号）2022年第一批省级民政事业专项补助资金结转36.34万元，（昆财社〔2022〕28号）2022年县（市）区民政事务员市级补助资金结转15.39万元、（昆财社〔2022〕199号）2022年第一批省级福彩公益金补助资金结转8万元、（昆财社〔2022〕236号）2022年养老服务体系建设配套福彩专项补助资金结转65万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2422.08万元。财政拨款安排支出2408.72万元，单位资金支出13.36万元。财政拨款中：部门基本支出399.31万元；项目支出2009.41万元；单位资金支出13.36万元，主要是政府采购预算支出。

一般公共预算财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出288.71万元，主要用于2023年富民县民政局的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2080207社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理支出6.5万元，主要用于行政区划和地名管理。

3.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出75.09万元，主要用于殡葬改革宣传及文明祭扫安全保障经费支出、婚姻登记工本费及工作保障经费支出、民政事业专项补助支出。

4.2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.96万，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080801抚恤-死亡抚恤323.95万元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助（离退休人员死亡增发抚恤金）支出、苏秀全等遗属补助支出。

6.2080899抚恤-其他优抚支出6.62万元，主要用于雷荣生等人生活补助支出。

7.2081001社会福利-儿童福利支出6.26万元，主要用于孤儿生活补助。

8.2081002 社会福利-老年福利175.09万元，主要用于80-89岁高龄老人生活补助、90-99岁高龄老人生活补助、养老服务体系建设补助支出。

9.2081004社会福利-殡葬支出230万元，主要用于农村村（居）民死亡殡葬火化补助支出和无名尸体处置费。

10.2081005社会福利-社会福利事业单位支出53万元，主要用于敬老院工作人员工资和敬老院运行费支出。

11.2081107残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出150.26万元，主要用于困难残疾人生活补贴及护理补贴。

12.2081901最低生活保障-城市最低生活保障金支出支出146.16万元，主要用于城市最低生活保障支出。

13.2081902最低生活保障-农村最低生活保障金支出337.35万元，主要用于农村最低生活保障支出。

14.2082001临时救助-临时救助支出61.6万元，主要用于临时救助支出。

15.2082002临时救助-流浪乞讨人员救助支出10万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

16.2082101特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出20万元，主要用于困难群众的春节慰问。

17.2082102特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出168.48万元，主要用于农村特困供养人员供养及照顾护理补助。

18.2082502其他生活救助-其他农村生活救助支出172.20万元，主要用于精减退职人员老乡干部补助、在职村干部意外伤害保险、离任村干部生活补助、人道救助。

19.2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出11.31万元，主要用于2023年富民县民政局行政单位职工医疗保险支出。  

20.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出9.81万元，主要用于2023年富民县民政局事业单位职工医疗保险支出。  

21.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出16.33万元，主要用于2023年富民县民政局职工医疗保险支出。  

21.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.16万元，主要用于2023年富民县民政局职工重特病医疗保险缴费支出。

22.2210201住房改革支出-住房公积金支出30.14万元，主要用于2023年富民县民政局的住房公积金支出。

23.2296002其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出83.1万元，主要用于2023年富民县居家适老化改造、幸福食堂建设、民政管理事务支出、特殊困难群体火化支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县民政局2023年无与中央配套事项资金。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县民政局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县民政局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额13.86万元，其中：政府采购货物预算13.36万元、政府采购公务用车运行维护保险服务预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县民政局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县民政局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增加变化

（二）公务接待费

富民县民政局部门2023年公务接待费预算为1万元，2023年预计接待20批200人次。

增加的原因：2022年公务接待费支出与预算基本持平，所以公务接待费无增加变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县民政局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因：2022年公务用车运行维护费1.2万元及我部门2023年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县民政局2023年项目支出2022.77万元，具体如下：

1.富民县中心敬老院运行管理补助经费及敬老院工作人员生活补助资金53万元。项目目标：改善当地的集中供养服务水平，服务质量和管理水平，促进农村五保供养工作健康发展。

2.婚姻登记工本费及工作保障经费5万元。项目目标：保障婚姻登记工作正常开展。

3.行政区划界限界桩管理制作经费6.5万元。项目目标：完善行政区划和地名管理。

4.殡葬补助经费230万元。项目目标：对农村尸体火化按照标准补助、对发现的无名尸体进行处置。

5. 殡葬改革宣传及文明祭扫安全保障经费5万元。项目目标：清明、中元、冬至节期间群众文明祭扫宣传经费。

6.低保和特困人员春节慰问补助经费20万元。项目目标：在春节前对低保户和特困人员进行慰问。

7.临时救助补助经费71.6万元。项目目标：对临时救助对象、流浪乞讨人员开展救助帮扶。

8.特困人员救助供养经费168.48万元，项目目标：对特困集中供养和分散供养人员提供供养及照顾护理。

9.高龄老人生活补助经费175.09万元。项目目标：改善80岁以上高龄老人生活状况。

10. 城乡最低生活保障金补助经费483.51万元。项目目标：对城乡困难群众应保尽保、应救尽救，提升获救助对象生活满意度。

11.残疾人生活补贴和护理补贴补助经费150.27万元。项目目标：对困难残疾人足额发放生活补贴、对重度残疾人足额发放护理补贴，改善残疾人生活状况。

12. 孤儿基本生活补助经费6.26万元。项目目标：对散居孤儿、事实无人抚养儿童、大病致困儿童发放生活补助，保障其基本生活。

13. 其他农村生活救助经费172.2万元，项目目标：对在职村干部购买意外伤害保险、对正常离任村干部发放生活补助、对60年代精减退职人员发放生活补助、对1-5届离职村干部定期发放生活补助、实施人道救助。

14.抚恤经费327.67万元。项目目标：对机关事业单位职工及军人（离退休人员死亡增发抚恤）发放抚恤金、雷荣生等人发放生活补助资金。

15. 福彩公益金补助经费83.1万元，（昆财社〔2022〕144号）市本级2021年结转福彩公益金补助资金2.4万元、（昆财社〔2022〕199号）2022年第一批省级福彩公益金补助资金用于省级居家适老化改造项目8万元、（昆财社〔2022〕158号）困难群体火化补助资金7.5万元、（昆财社〔2022〕236号）2022年养老服务体系建设配套福彩专项补助资金65万元、（昆财社〔2022〕242号）2022年第一批省级福利彩票公益金事实无人抚养儿童助学资金0.2万元。项目目标：改善养老服务体系，解决机构养老后顾之忧，使老年人在机构体验到健康、快乐的生活；帮扶特困群体，解决其火化安葬问题；为事实无人抚养儿童提供一定的资金帮扶，助困境儿童圆梦。

16.政府采购项目经费13.36万元。项目目标：利用其他收入购置办公设备，保障机构正常运行。

17.其他民政管理事务经费51.73万元。项目目标：完善民政事务管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县民政局部门2023年机关运行经费安排24.32万元，与上年对比增加0.86 万元，主要原因分析：2023年新增事业人员5人，人员公用经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县民政局部门资产总额4,134.25万元。其中，流动资产579.26万元（其中货币资金21.09万元，占流动资产的3.64%，其他应收款净额546.38万元，占流动资产的94.32%，存货11.78，占流动资产的2.03%），占资产总额14.01%。固定资产原值4179.83万元，固定资产累计折旧625.65万元，固定资产净值3,554.18万元，占资产总额85.97 %。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元（已转为固定资产）。无形资产原值1.42万元，无形资产累计摊销0.6万元，占比42.25%，无形资产净值0.82万元，占比57.75%，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少957.87万元，其中固定资产增加3639.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额较2020年年末减少957.87万元，主要原因是固定资产累计折旧增加222.17万元，无形资产摊销增加0.24万元，货币资金减少948.90万元。

监督索引号53012400331400111

2023年部门预算公开表