监督索引号53012400122200000

中国共产党富民县纪律检查委员会

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表（空表）

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、部门基本信息表

中国共产党富民县纪律检查委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富民县纪律检查委员会与富民县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责：

中国共产党富民县纪律检查委员会负责主管全县党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

富民县监察委员会负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

同时，中共富民县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委监委，主要承担县委巡察的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构及8个派驻纪检监察组，内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。另外还合署办公1个县委巡察办及3个县委巡察组、1个县委巡察信息服务中心。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实中央纪委和省、市纪委全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持“三个务必”深化党风廉政建设和反腐败斗争，不断深化“清廉富民”建设，努力取得“三不腐”一体推进的更多制度性成果和更大治理成效，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全力推动富民县经济社会发展取得新突破作出新贡献。

第一，强化政治监督，在大护航上有新担当。坚决把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持不懈用党的创新理论凝心聚魂，保障党的二十大战略部署落实见效，严明政治纪律和政治规矩，督促党员领导干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持政治监督根本定位，会同组织部门通过有效切口、有力抓手开展“太平官”整治工作，着力发现纠正认识上的偏差落差、落实中的变形走样，防止“标签式”“浮萍式”政治敷衍，确保党中央和省、市、县委决策部署到哪里，政治监督就跟进到哪里。

第二，强化正风肃纪，在大深化上有新实效。坚持“恒温”“恒劲”整治违反中央八项规定精神问题，点名道姓加大通报曝光力度，着力巩固“四项行动”和住建、国企、医疗、公安、教育系统整治成果，持续释放越往后执纪越严的强烈信号。深化信访举报件“六个一批”措施和“四评”机制实践，监督推动非问题线索信访事项有效化解，做实信访举报“后半篇”文章，持续巩固“四下降”成果。

第三，强化政治巡察，在大联动上有新举措。坚守政治监督定位，自觉跟进、服务、保障中心大局强化巡察监督，分类制定巡察工作指引，探索建立质量评价指标体系，深入发现和纠正政治偏差。把常规、专项、机动巡察等贯通起来、穿插使用，用活用好“田间巡”“背包巡”“巡纪融合”“巡审联动”等方式，优化改进“打法战法”。

第四，强化监督融入，在大促进上有新作为。一是持续深化推进“维护民生民利春雨行动”，精准选题、精准施策，加强对各项惠民富民、促进共同富裕政策落实情况的监督检查。二是持续深入开展“三个遍访”和小切口专项治理，着力纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、征地拆迁、执法司法等领域腐败和作风问题，促进职能部门工作更加规范高效。立足构建富民基层监督体系，推进对农村干部特别是“一肩挑”人员监督试点成果转化，深化“五单工作法”，探索建立村务监督委员会考评机制，促进基层纪检监察组织和村务监督委员会有效衔接。三是运用“监督一点通”平台，监督推动主管部门和基层党组织改革重塑流程规范，推动基层监督更好融入基层治理，以严密监督助力乡村全面振兴。

第五，强化共创共建，在大廉建上有新特色。一是协助县委制定“清廉富民”建设工作方案，加强专项监督和年度检查，推动履行全面从严治党政治责任，促进“四个责任”既相互贯通、又相辅相成。二是坚持“双抄双送”、县委工作部门联合问责等行之有效的经验做法，推动各级党组织和领导干部把管党治党政治责任抓在手上、扛在肩上。三是深化“清廉富民”建设，切实提升清廉单元颗粒饱满度，强化行业管理、属地管理，做到“抓系统就要抓创建，管行业就要管清廉”，继续抓好“家属助廉”系列活动，推动清廉单元向清廉单位、清廉干部、清廉家庭延伸，让“以清为美、以廉为荣”成为新时代富民风尚。全面建成监督“模块化”廉政档案管理系统，用好党风政风监督信息综合平台，以大数据技术为支撑，推动政治生态在线评估、动态监测、实时预警，通过定期“体检”、对标“画像”，整体把握区域、部门、行业政治生态状况。

第六，强化塑形铸魂，在大跃升上有新成果。一是坚持深学习、实调研、抓落实，按照推进“五个探索创新”和形成“五种鲜明导向”的工作思路，通过学习测试、“点训”实战等，不断提升专业思维能力和实践操作能力。常态开展监督检查审查调查工作“大体检”和案例复盘辨析，用活用好“错题本”，确保每一起案件都经得起纪律、法律、实践、历史和人民的检验。二是充分运用“三个工作法”，持续开展“三个年”活动，切实强化纪检监察干部分色管理和干部实绩公示，常态化开展季度现场会，形成比学赶超良好氛围，做细做实八小时内外监督，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察铁军。三是严格践行“五个作表率”“四个铁军”要求，严守“六带头六严禁六表率”行为准则，深化纪检监察队伍“责任共同体”建设，健全完善干部监督工作办法，列出纪检监察干部“正负面清单”，持续开展“纪检监察开放日”活动，主动接受各方面监督，管好“治权之权”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制77人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1724.97万元，其中：一般公共预算1724.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加242.57万元，主要原因为上年结转收入51.44万元和实有在编人员增加4人，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1724.97万元，其中:本年收入1673.53万元，上年结转收入51.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1673.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加242.57万元，主要原因为上年结转收入51.44万元和实有在编人员增加4人，人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1724.97万元。财政拨款安排支出1724.97万元，其中：基本支出1541.59万元，与上年对比增加254.43万元，主要原因为实有在编人员增加4人，人员经费及公用经费增加；项目支出183.38万元，与上年对比减少11.86万元，主要原因为2023年富民县专业留置看护队伍划转至公安局，本单位无富民县专业留置看护队伍建设经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行1228.42万元，（其中：项目支出53.7万元），主要用于职工工资等人员经费及日常公用经费等支出。

2.2011104 一般公共服务支出－纪检监察事务－大案要案查处51.44万元（其中：项目支出51.44万元），主要用于大案要案经费支出。

3.2011199一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出78.24万元（其中：项目支出78.24万元），主要用于纪检监察特定业务工作等支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出134.55万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工基本养老保障缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.55万元（其中：项目支出0万元），主要用于退休人员职业年金支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗74.85万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助47.04万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出5.40万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工其他医疗缴费支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金103.47万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1541.59万元，项目支出183.38万元）。

1.301工资福利支出1342.6万元（基本支出1342.6万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资309.19万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资及机关工人的岗位工资、技术等级工资；30102津贴补贴472.86万元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金140.51万元，主要用于职工年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费134.55万元，主要用于职工基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费74.85万元，主要用于职工医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费47.04万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保险缴费15.13万元，主要用于职工失业、工伤保险费；30113住房公积金103.47万元，主要用于职工住房公积金；30199其他工资福利支出45万元，主要用于劳务派遣人员工资支出。

2.302商品和服务支出326.32万元（基本支出191.64万元，项目支出134.68万元），其中：30201办公费43.91万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等；30204手续费0.015万元，主要用于支付办理银行业务手续费；30205水费1.68万元，主要用于支付水费；30206电费4.8万元，主要用于支付电费；30207邮电费1.98万元，主要用于电话费、网络通讯费等；30211差旅费37.05万元，主要用于职工差旅相关费用；30213维修（护）费43.25万元，主要用于固定资产维修维护、网络信息系统维护费；30215会议费10万元，主要用于会议期间住宿费、伙食费等；30216培训费3.15万元，主要用于职工培训费支出；30217公务接待费2万元，主要用于各类公务接待费用；30218专用材料费0.4万元，主要用于专用材料购买；30227委托业务费78.72万元，主要用于委托外单位办理业务；30228工会经费15.64万元，主要用于安排机关工会经费；30231公务用车运行维护费5.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费等；30239其他交通费用73万元，主要用于职工公务交通补贴；30299其他商品和服务支出5.32万元，主要用于国内组织会员费。

3.303对个人和家庭的补助1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.55万元，主要用于遗属生活补助。

4.310资本性支出54.5万元（其中：基本支出5.8万元，项目支出48.70万元），其中：办公设备购置支出54.5万元，主要用于办公设备购置支出等。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2022年无对下专项转移支付与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2022年无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2022年无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额56.6万元，其中：政府采购货物预算56.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年相比持平。

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为2万元，较上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排326.32万元，与上年对比增加65.52万元，增长25.12%，主要原因为实有在编人员增加、纪检监察业务增多等导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富民县纪律检查委员会资产总额174.4万元，其中，流动资产78.75万元，固定资产92.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少172.67万元，其中固定资产减少3.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排中国共产党富民县纪律检查委员会基本支出1541.59万元，与上年对比增加254.43万元，增加原因主要是实有在编人员增加4人，人员经费及公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排中国共产党富民县纪律检查委员会项目支出183.38万元，与上年对比减少11.96万元，减少原因主要是2023年富民县专业留置看护队伍划转至县公安局，本单位无富民县专业留置看护队伍建设经费支出。

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年部门预算公开表20230309095656673

监督索引号53012400122200111