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        富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年预算公开目录

第一部分富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

     富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转监督管理。二是农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。三是农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理、指导。四是扶持农民专业合作社及家庭农场的建设与发展。五是组织村容村貌整治工程项目。六是壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：内设综合办公室、三资管理办公室。所属单位0个

（三）重点工作概述

1.农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。排查土地承包经营纠纷9件，调解成功8件；协助办理昆明市被征地人员身份资格审核637人。做好农村集体产权制度改革试点后续工作。按要求开展了经济组织成员身份跨区校验工作，对系统中重复登记1357人进行了身份核实，作本地区退出处理982人，清理出需市外退出人员119人，需省外退出54人。

2.培育农业经营主体工作。培育农民专业合作社29个，占计划20个的130%，培育家庭农场72个，占计划30个的240 %。共3个合作社评定为富民县2022年度示范社，评定县级示范家庭农场10个。

3.推进农村土地 “三权分置”工作。积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，做好农村承包土地的经营权抵押贷款试点后续工作，计划流转土地5000亩。截止目前已流转土地5260.61亩，占任务数的105.12%；办理经营权抵押贷款登记6笔，抵押面积93.92亩，贷款金额19527万元。

4.加强农村集体“三资”管理工作。加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作，经统计，村级会计委托代理服务中心为村委会和村民小组代管资金26229.85万元，其中：村委会资金5770.73万元，组级资金20459.12万元。指导各镇（街道）开展“三资”管理培训5期，培训村“三委”及村级报账员172人（次）。

5.做好农村宅基地管理工作。2022年共累计受理宅基地申请822宗，审批760宗，审批率92.46%。核查市农业农村局、县自然资源局移交违规土地建房线索58件，均不属于宅基违法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入94.53万元，其中：一般公共预算93.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金1万元。

与上年对比减少15.55万元，主要原因是2021年12月我单位退休职工1名，该名退休职工工资福利因纳入2022年预算，2023工资福利支出预算减少，故部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 94.53万元，其中:本年收入93.53万元，上年结转收入1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.55万元，主要原因是2021年12月我单位退休职工1名，该名退休职工工资福利已纳入2022年预算，2023工资福利支出预算减少，故部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出94.53万元。财政拨款安排支出 94.53万元，其中：基本支出91.17万元，与上年对比减少14.03，主要原因是2021年12月我单位退休职工1名，该名退休职工工资福利已纳入2022年预算，2023工资福利支出预算减少；项目支出3.36万元，其中三资管理网络运维补助资金3.06万元，新增预算农村土地承包纠纷调解仲裁补助经费0.3万元。与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.47万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要用于2022年退休人员职业年金缴费支出。2080801死亡抚恤1.7万元，主要用于遗属补助支出。

2.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出4.71万元，主要用于单位在职及退休人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.72万元，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于单位在职及退休人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

3.2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出61.17万元，主要用于农村合作经济经营管理服务中心职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公用经费等方面的基本支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出6.78万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出91.17万元，项目支出3.36万元）。

1.301工资福利支出26.58万元（基本支出26.58万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资24.54万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴1.46万元，主要用于在职职工工作性津贴支出；30103奖金2.05万元，主要用于在职职工年终一次性奖支出；30107绩效工资29.1万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.47万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费2万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费4.71万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费4.72万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费1.71万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费、残疾人就业保障金支出；30113住房公积金6.78万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出6.31万元（基本支出2.95万元，项目支出3.36万元），其中：30201办公费0.31万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30206电费0.12万主要用于单位日常用电支出；30207邮电费0.15万主要用于单位电话费、上网费支出；30211差旅费0.1万主要用于单位职工下乡及出差伙食费、车费支出；30213维修（护）费0.03万元，主要用于单位电脑、打印机等办公用品维护支出；30226劳务费0.24万元，主要用于门卫费支出；30229其他商品和服务支出，主要用于退休职工慰问，职工体检等支出。

30217公务接待费0.50万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30228工会经费1.15万元，主要用于职工福利费支出。

3.303对个人和家庭补助支出1.70万元（基本支出1.70万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.70万元，主要用于遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农村合作经济经营管理服务中心无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农村合作经济经营管理服务中心无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

富民县农村合作经济经营管理服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年项目为经常性项目，不是发改审批的重点项目，所以无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.三资管理：农村集体三资管理系统，其中三资指的是：农村集体资金、农村集体资产、农村集体资源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心属于财政全额拨款事业单位，故不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，2023部门资产总额9.76万元，其中，流动资产8.64万元，固定资产1.12万元，（固定资产原值15.2万元，累计折旧14.1万元，固定资产净值1.12万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.019万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400232600300111

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年预算公开表20230309020048563