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富民县城乡居民社会养老保险局2023年预算公开目录

第一部分 富民县城乡居民社会养老保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县城乡居民社会养老保险局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县城乡居民社会养老保险局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立并及时更新个人账户和档案; 2、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；3、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；4、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；5、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

（二）机构设置情况

富民县城乡居民社会养老保险局隶属于富民县人力资源和社会保障局下属的财政全额补助的事业单位，副科级单位，经费形式为财政全额拨款，部门编制为9人。单位设置4个科室，分别为办公室、综合业务科、基金财务科、稽核统计科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

富民县城乡居民社会养老保险局在局党政班子的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要指示精神，认真落实县委、县政府和省、市人力资源和社会保障局的决策部署，紧密结合单位职责和工作实际，坚持“围绕中心、服务大局”，以“保基本、全覆盖、可持续”为基本遵循，积极推进参保扩面、待遇保障、基金安全等措施落实，转变作风，热情周到，优化服务，提质增效，保障全县城乡居民社会养老保险工作顺利推进。今后将着重推进以下工作：

1.积极提升服务质量

加强对各镇（街道）经办人员的业务培训和指导，根据城乡居民养老保障平台全国统筹的建设进度，及时跟进、着重加强政策业务培训，树立服务宗旨意识，经办及时准确，发放足额按时，保障稳妥有力，全面提升服务群众的能力水平和质量效率。

2.全面推进增效扩面

认真务实开展参保扩面、待遇发放、基金监管、信息维护等工作，加强工作衔接，与市级、镇（街道）和相关业务部门及时沟通协调，推动城乡居民基本养老保险事业持续健康发展。2023年城乡居民社会养老保险计划参保人数7.9万人以上，确保完成上级下达目标任务。重点对符合参保条件群体，特别是低保、特困及特殊未参保人员进行重点排查、积极动员参保。

3.加强宣传提高知晓率

坚持深入基层、深入群众开展面对面、零距离宣传工作，讲清政策、算明白帐，引导群众积极响应城乡居民养老保险参保政策，努力提高政策知晓率，共享改革发展成果，不断提升养老保障水平。

4.做实资格认证工作

推广使用手机app线上认证，做实每年两次领取待遇人员资格确认工作。确保符合领取待遇的人员按时领取待遇，对不符合或有存疑的人员及时暂停待遇发放并核实清退，杜绝死亡超领或重复领取待遇等情况发生。

5.推广使用社会保障卡

按照相关文件精神要求，加强宣传引导，坚持“增量基本用卡，存量逐步过渡”的原则，全面、有序推进使用社保卡发放养老保险待遇。

6.加强干部教育管理

经常性开展社会保险法规政策、纪律作风、风险防控警示教育专题学习，以身边的典型案例教育提醒干部职工遵纪守法，坚守工作底线、不触纪律红线，建设清廉务实、遵规守矩，开拓创新、勤政爱民的富民县城乡居民社会保险经办队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入189.17万元，其中：一般公共预算182.59万元，政府性基金0万元，财政预算结余资金4.68万元（其中：一般公共财政预算结余结转资金4.68万元），国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.90万元。

与上年对比财务总收入增加了7.96万元，主要原因为2022年我单位新增加了一名退伍安置人员，所以，人员增加人员经费也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 184.50万元，其中:本年收入182.60万元，上年结转收入4.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加了7.96万元，主要原因为2022年我单位新增加了一名退伍安置人员，所以，人员增加人员经费也相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 182.60万元。财政拨款安排支出 182.60万元，其中：基本支出135.09万元，与上年对比预算总支出减少了41.44万元，主要原因是我单位2023年的部门预算中把今年的关于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金、对低保对象特困人员等缴费困难群体参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金、对被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金，列入了项目资金支出，上年是在基本支出中反应，所以基本支出比上年减少；项目支出47.50万元，与上年对比预算总支出增加了47.50万元，主要原因是我单位2023年的部门预算中把今年的关于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金、对低保对象特困人员等缴费困难群体参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金、对被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金，列入了项目资金支出，所以项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

1、2080101社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）- 行政运行（项）支出96.88万元，主要用于2023年本单位9名在职人员的工资福利支出、其他社会保障缴费、日常公用经费支出、福利费支出、公务接待费等支出。

2、2080109社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）支出1.90万元，主要用于我部门的政府采购支出。

3、2080199社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出47.5万元，主要用于2023年建档立卡低保特困人员参加城乡居民社会养老保险缴费补助资金支出、建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金支出、对被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金支出。

4、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.24万元，主要用于2023年本单位9名在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤(款)-死亡抚恤（项）1.75万元，主要用于2023年本单位3名职工遗属人员的生活补助经费支出。

6、2083001社会保障和就业支出（类）-政府代缴社会保险费支出（款）-政府代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）4.68万元，主要用于2023年我县城乡居民养老保险参保人员符合条件的低保、特困人员政府代缴养老保险缴费补助资金支出。

7、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）支出7.37万元，主要用于2023年本单位9名在职人员的事业单位职工医疗保险支出。

8、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）支出4.14万元，主要用于2023年本单位9名在职人员的行政单位职工公务员医疗补助支出。

9、2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.58万元，主要用于2023年本单位9名在职人员的行政单位职工重特病医疗补助支出。

10、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出11.14万元，主要用于2023年本单位9人的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

2023年富民县城乡居民社会养老保险局无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

2023年富民县城乡居民社会养老保险局无经济社会事业发展事项。  

（三）经济社会事业发展事项

2023年富民县城乡居民社会养老保险局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.90万元，主要预算了购置台式计算机3台、打印纸20箱。其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县城乡居民社会养老保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县城乡居民社会养老保险局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是我部门2023年无因公出国（境）安排，所以，因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县城乡居民社会养老保险局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0万元，下降0%。国内公务接待批次为10次，共计接待人85次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县城乡居民社会养老保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：我部门2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县城乡居民社会养老保险局2023年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县城乡居民社会养老保险局2023年机关运行经费安排4.91万元，与上年相比预算无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2022年年末本单位资产总额9.08万元，其中：流动资产为5.59万元，主要为银行存款，占总资产的61.56%；非流动资产为3.49万元，占总资产的38.44%。固定资产12.08万元（固定资产累计折旧8.72万元，占比72.19%、固定资产净资产3.36万元，占比27.81%）；无形资产原值为0.38万元（无形资产累计摊销0.24万元，占比24.90%、无形资产净值0.14万元，占比36.84%）。本年资产总额比上年减少了24.10万元，其中固定资产增加3.04万元，流动资产减少26.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。总资产较上年末减少了24.10万元，减少的主要原因是本年上缴了县财政资金财政对建档立卡、低保特困户参加城乡居民养老保险政府代缴资金的上年结余和处置固定资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2023年部门预算总支出182.60万元。财政拨款安排支出 182.60万元，其中：基本支出135.10万元（工资福利支出128.44万元、对个人和家庭的补助支出1.75万元、商品及服务支出4.91万元），与上年对比减少41.43万元，增减变化的原因主要是：我单位2023年的部门预算中把今年的关于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金、对低保对象特困人员等缴费困难群体参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金、对被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金，列入了项目资金支出，上年是在基本支出中反应，所以基本支出比上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2023年本级财力安排富民县城乡居民社会养老保险局项目支出47.50万元，与上年对比增加了47.50万元，增减变化的原因主要是：我单位2023年的部门预算中把今年的关于建档立卡贫困人口参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金、对低保对象特困人员等缴费困难群体参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金、对被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金，列入了项目资金支出，而上年的此部分资金列入基本支出核算。所以项目支出比上年增加。

监督索引号53012400331600400111

富民县城乡居民社会养老保险局2023年部门预算公开表