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富民县退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分 富民县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县退役军人事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实中央、省、市关于军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

（5）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责伤病残退役军人抚恤关系转移、残情鉴定等工作。

（6）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（7）组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（8）组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（10）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

富民县退役军人事务局属于正科级单位，下设科室4个：思想政治和权益维护科、拥军优抚和褒扬纪念科、移交安置和就业创业科、办公室。

所属单位1个：富民县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1.完善工作机制，促推基层工作更加规范有序。聚焦全国示范型和全国标杆型退役军人服务中心（站）建设运行标准，围绕基层建设、基础工作、基本能力，高规格制定规范标准，完善工作职责，建立教育培训、双拥工作、信访工作、考核考评、法律援助等工作制度。高质量开展走访慰问、信访接待、帮扶解困、法律援助、权益保障等服务，不断提升全县退役军人服务中心（站）标准化、规范化、制度化水平。

2.打造“军”的特色，创新枫桥经验维护基层稳定。严格按照“五统一”标准全面推进“示范型退役军人服务中心（站）”创建工作。一是场所的装修格调统一，根据各镇（街道）提供的活动场所，不管面积大小，统一由县退役军人事务局设计，统一装修格调，力求“军”的味道、体现“军”的特色；二是设施设备配置统一，办公所需的电脑、打印机、传真机及办公家具统一由县退役军人事务局列入政府采购，统一购买、统一配置，既确保质量，又避免五花八门；三是制度上墙统一，县退役军人服务中心共制作12项制度上墙，镇（街道）退役军人服务站共制作5项制度，由县退役军人事务局统一模板、模块，统一制作上墙；四是统一标识标牌，统一悬挂“镇（街道）退役军人服务站”牌子，统一公示工作人员信息及标志性标识；五是文化氛围营造统一，统一粘贴习近平总书记对退役军人工作的重要论述，统一悬挂富民籍英烈及英雄模范的相片，统一激励退役军人就业创业的标语口号。通过“五统一”，打造富有“军”的形象，“军”的内涵的“军人之家”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1387.60万元，其中：一般公共预算982.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元，预算内结转结余收入389.77万元。

与上年对比总收入增加501.05万元，其中一般公共预算增加120.64万元，主要原因是2023年新增武警中队执勤设施建设经费20万元、武警中队生活保障经费15万元以及2023年人员增资及社保缴费支出增加；其他收入增加15万元万元，主要原因是2023年新增其他收入其他收入24.4万元，主要用于政府采购预算支出；预算内结转结余收入增加365.41万元，主要原因是上年度优抚对象补助资金及退役安置补助经费结转结余资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年年部门财政拨款收入1372.60万元，其中:本年收入982.83万元，上年结转收入389.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加486.05万元万元，其中一般公共预算财政拨款增加120.64万元，主要原因是2023年新增武警中队执勤设施建设经费20万元、武警中队生活保障经费15万元以及2023年人员增资及社保缴费支出增加；上年结转收入增加365.41万元，主要原因是上年度优抚对象补助资金及退役安置补助经费结转结余资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1387.60万元。财政拨款安排支出1372.6万元，其中：基本支出213.70万元，与上年对比基本支出减少490.63万元，主要原因分析2023年优抚对象生活补助、义务兵家属优待金、退役士兵安置费等经费支出列入项目支出，导致基本支出减少；项目支出1158.9万元，与上年对比项目支出增加976.68万元，，主要原因分析2023年优抚对象生活补助、义务兵家属优待金、退役士兵安置费等经费支出列入项目支出及上年结转优抚对象补助资金及退役安置补助经费支出增加，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2082801社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）—行政运行（项）支出156.55万元，主要用于2023年富民县退役军人事务局12人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年相比增加39.9万元, 主要原因是2023年人员增资及社保缴费支出增加。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出20.44万元，主要用于2023年富民县退役军人事务局12人的机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增多5.25万元，主要原因分析：人员增资导致基本养老保险缴费支出增加。

3.2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤53.10万元，主要用于发放优抚对象丧葬抚恤补助。与上年相比增加21.24万元，主要原因分析：2023年预算中优抚对象丧葬抚恤补助对象增加，导致2023年死亡抚恤增多。

4.2080803社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—在乡复员、退伍军人生活补助（项）0.5万元，主要用于发放在乡复员和退伍军人生活补助。与上年相比减少0.09万元，主要原因分析：2023年在乡复员、退伍军人减少，导致在乡复员和退伍军人生活补助减少。

5．2080805社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—义务兵优待（项）368.74万元，主要用于义务兵优待及家属优待金。与上年相比增加130.73万元，主要原因分析：同年入伍的义务兵比上年入伍人员增加，所以本年用于义务兵优待及家属优待金增加。

6. 2080808社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—烈士纪念设施管理维护（项）0.07万元，主要用于对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，与上年相比减少19.93万元，主要原因分析：2023年烈士纪念设施管理维护经费结转0.07万元。

7.2080899社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—其他优抚支出（项）317.33万元，主要用于发放优抚对象生活补助、临时价格补贴。与上年相比增加173.01万元，主要原因分析：预算内结余结转增加196.44万元，导致本年其他优抚支出增加。

8.2080901社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）—退役士兵安置（项）206.4万元，主要用于退役士兵安置费用，与上年相比减少17.4万元，主要原因分析：同年退役士兵比上年减少，从而用于退役士兵的安置费用减少。

9. 2080905社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）—军队转业干部安置（项）5.84万元，主要用于军队转业干部安置支出，与上年相比增加5万元，主要原因分析：2022年预算内结余结转军队转业干部安置经费5.84万元，所以军队转业干部安置经费增加。

10.2040101公共安全支出（类）－武装警察部队（款）－武装警察部队（项）35万元，主要用武警中队执勤设施建设及生活保障支出，与上年相比增加35万元，主要原因分析：2023年新增武警中队执勤设施建设经费20万元、武警中队生活保障经费15万元。

11. 2082804社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）—拥军优属（项）147.04万元，主要用于开展拥军优属活动的支出，与上年相比增加84.04万元，主要原因分析：2022年预算内结余结转“八一”走访慰问经费24.04万元，2023年春节、八一慰问经费60万元列入拥军优属，导致拥军优属经费增加。

12.2082899社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）—其他退役军人事务管理支出（项）3万，主要用于示范型军人服务中心（站）工作经费、公祭日工作补助经费，与上年相比增加0万元。

13.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出6.86万元，主要用于2023年富民县退役军人事务局12人的行政单位职工医疗保险支出，与上年相比增加2.48万元，主要原因分析：人员增资导致行政单位职工医疗保险支出增加。

14.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出4.51万元，主要用于2023年富民县退役军人事务局12人的事业单位职工医疗保险支出，与上年相比减少1万元，主要原因分析：人员调整导致事业单位职工医疗保险支出减少。

15.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出6.39万元，主要用于2023年富民县退役军人事务局12人的公务员医疗补助支出，与上年相比增多1.64万元，主要原因分析：人员增资导致公务员医疗补助支出增加。

16.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出17.27万元，主要用于2022年富民县退役军人事务局12的住房公积金支出。与上年相比增加4.49万元，主要原因分析：人员增资导致单位住房公积金支出增加。

17.2080902退役安置（类）－退役士兵安置（款）—军队移交政府的离退休人员安置（项）支出17.05万元，主要原因分析：预算内结余结转2022年中央退役安置补助经费17.05万元，导致军队移交政府的离退休人员安置（项）支出增加。

18.2080903退役安置（类）－退役士兵安置（款）—军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出3.35万元，主要原因分析：预算内结余结转2022年中央退役安置（第一批）补助经费3.35万元，导致军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出增加。

19.2080904退役安置（类）－退役士兵安置（款）—退役士兵管理教育（项）支出0.69万元，主要原因分析：预算内结余结转2021中央和省级退役安置补助经费0.69万元，导致退役士兵管理教育（项）支出增加。

20.2101401卫生健康支出（类）－优抚对象医疗（款）—优抚对象医疗补助（项）支出1.66万元，主要原因分析：预算内结余结转2022年省级优抚对象医疗保障和“老女兵”医疗专项补助经费1.66万元，导致优抚对象医疗补助（项）支出增加。

21.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.81万元，主要用于2023年富民县退役军人事务局12人的重特病医疗保险缴费支出支出，与上年相比增多0.81万元，主要原因分析：2023年重特病医疗保险缴费使用2101199其他行政事业单位医疗支出（项）核算。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出213.70万元，项目支出1158.9万元）。

1. 301工资福利支出198.36万元(基本支出198.36万元，项目支出0元)，其中：30101基本工资51.34万元，主要是用于按规定发放的基本工资；30102津贴补贴42.38万元，主要是用于按规定发放的津贴、补贴；30103奖金14.76万元，主要用于按规定发放的奖金。30107绩效工资31.98万元，主要是用于按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费20.44万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费11.37万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费6.39万元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费2.43万元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金17.27万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金；

2. 302商品和服务支出113.65万元(基本支出14.47万元，项目支出99.18万元)，其中: 30201办公费71.99万元（其中：基本支出1.57万元，主要用于单位按规定日常办公费用支出；项目支出70.42万元，主要用于示范型军人服务中心工作经费）；30205水费0.15万元，主要用于单位水费支出；30206电费0.3万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费0.3万元，主要用于单位开支的邮寄费、电报费、传真费；30211差旅费0.4万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费；30213维修（护）费20.17万元，（其中：基本支出0.1万元主要用于办公设备维修，项目支出20.07万元，主要用于武警中队执勤设施建设）；30215会议费0.3万元（其中基本支出0.1万元、项目支出0.2万元，主要用于公祭日工作会议支出）；30216培训费5.29万元，（其中基本支出0.1万元、项目支出5.19万元，主要用于单位工作人员在培训期间发生的师资费、住宿费、培训资料费等各类培训费用）；30217公务接待费1万元，主要用于单位按规定的日常公务接待费；30227委托业务费3.4万元（其中基本支出0.1万元、项目支出3.3万元）主要用于委托外单位办理业务支出；30228工会经费2.76万元主要用于单位按规定使用的职工福利费，30239其他交通费7.59万元，主要用于按规定使用的其他交通费；

3.303对个人和家庭的补助支出1069.59(基本支出0.87万元，项目支出1059.72元)，其中：30304抚恤金52.23万元，主要用于优抚对象丧葬抚恤经支出；30305生活补助936.7万元（其中：基本支出0.87万元、；项目支出935.83万元，主要用于优抚对象生活补助、临时价格补贴、退役安置补助等支出；30306救济费支出60万元，主要用于春节、八一慰问；30307医疗费补助支出1.66万元，主要用于优抚对象医疗保障支出；30309奖励金支出10万元，主要用于义务兵家属优待金支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县退役军人事务局2023年无与中央配套事项支出。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县退役军人事务局2023年无按既定政策标准测算补助事项支出。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县退役军人事务局2023年无经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：我单位2023年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算较上年相比无增加变化。

（二）公务接待费

富民县退役军人事务局2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.5万元，增长100%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待125人次。

增加的原因：2023年公务接待费预算标准提高至1万元，导致公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的原因：我单位2023年公务用车保有量为0辆，所以2023年公务用车购置及运行维护费预算较上年相比无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县退役军人事务局2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县退役军人事务局2023年机关运行经费安排14.47万元，与上年对比增加4.16万元，主要原因分析：单位人员增多，办公费、福利费、其他交通费增多，所以机关运行经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县退役军人事务局资产总额122.43万元，其中，流动资产116.93万元，固定资产5.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1805.66万元，其中流动资产减少1810.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报。

监督索引号53012400376500111

富民县退役军人事务局2023年预算公开表20230310033232145