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富民县公安局交通警察大队2023年预算 公开目录

第一部分 富民县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县辖区道路交通安全管理工作。

（二）机构设置情况

富民县公安局交通警察大队内设8个机构，即：内勤中队、车管中队、法制宣传中队、事故中队、城区中队、秩序中队、者北中队、款庄中队。与上年同比无增减变动。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，在上级党委、政府和公安机关的领导下，交警大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以二十大交通安保为主线，以事故预防“减量控大”集中整治波次行动、“百日行动”专项工作为重点，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐、保稳定”的工作目标，认真履行交通管理工作职能，努力推进各项工作措施的贯彻落实，确保了全县道路交通安全形势持续平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1992.25万元，其中：一般公共预算1992.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少96.23万元，其中一般公共预算减少96.23万元，主要原因是2023年文职人员工资、社保缴费及工作经费支出划归富民县公安局预算以及部分劝导站补助经费划分乡镇预算，导致2023年一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1992.25万元，其中:本年收入1992.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1992.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比财政拨款收入减少96.23万元，其中一般公共预算减少96.23万元，主要原因是2023年文职人员工资、社保缴费及工作经费支出划归富民县公安局预算以及部分劝导站补助经费划分乡镇预算，导致2023年一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出1992.25万元。财政拨款安排支出1992.25万元，其中：基本支出1167.81万元，与上年对比基本支出减少43.67万元，主要原因是2023年文职人员工资、社保缴费及工作经费支出划归富民县公安局预算，导致基本支出减少；项目支出824.44万元，与上年对比减少52.56万元，主要原因是2023年部分劝导站补助经费划分乡镇预算，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行支出982.27万元，主要用于人员工资福利、办公费、业务接待等日常支出。

2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出38.60万元，主要用于行政单位在职人员医疗支出。

3.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出22.09万元，主要用于在职公务员医疗补助。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.22万元，主要用于重特病医疗补助缴费。

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出53.25万元，用于住房公积金支出。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.39万元，用于机关事业养老保险支出 。

7.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出824.44万元，用于交通标识标牌制作55.00万元、交通事故鉴定40.00万元、劝导站补助经费34.44万元、涉案车辆停车费35.00万元、推丘（交安委）工作经费5.00万元、交通事故救援经费20万元、警务辅助人员装备和公用经费65.00万元、电子警察运行维护费70.00万元、秉航驾校考试成本支出500.00万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1080.51万元，其中30101基本工资132.84万元，30102津贴补贴305.08万元，30103奖金61.84万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费69.39万元，30110职工基本医疗保险缴费38.60万元，30111公务员医疗补助缴费22.09万元，30112其他社会保障缴费7.42万元，30113住房公积金53.25万元，30199其他工资福利支出390万元。

2.302商品和服务支出911.74万元，其中30201办公费9万元，30205水费1万元，30206电费9万元，30207邮电费21万元，30211差旅费25万元，30213维修（护）费67.33万元，，30218专用材料费5万元，302224被装购置费10万元，30226劳务费234.44万元，30227委托业务费455万元，30228工会经费6.67万元，30231公务用车运行维护费39万元，30239其他交通费用29.30万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无相关项目。

  （三）经济社会事业发展事项

我单位无相关项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39万元，较上年增加26.2万元，增长204.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县公安局交通警察大队2023年未安排因公出国（境）费，所以无变化。

（二）公务接待费

富民县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：富民县公安局交通警察大队2023年未安排公务接待费，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为39万元，较上年增加26.4万元，增长209.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费39万元，较上年增加26.4万元，增长209.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增加的原因：2023年公务用车运行维护费预算资金上调，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排87.30万元，与上年对比减少789.02万元，主要原因为2023年资金支出列入项目支出，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富民县公安局交通警察大队资产总额505.60万元，其中，流动资产256.61万元，固定资产248.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.83万元，其中固定资产减少17.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

富民县公安局交通警察大队2023年公开表20230310051013716

监督索引号53012400131200200111