监督索引号53012403200800401000

富民县博物馆2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

博物馆是一个不可忽略的代表着当地历史文化风味的所在。提供给人的不仅仅是一种物化的汇集与并置，同时也是一种精神性的集聚。在博物馆里，不同的收藏理念和展品来源会赋予博物馆完全不同的风貌。博物馆是加固历史保留文化，更好的保存文物展示文物。为社会发展提供服务，对公众开放以学习教育娱乐为目地的场所。是市民、游客认识城市历史、感悟城市辉煌的窗口。为中小学生丰富家乡历史文化知识，开展第二课堂教育的理想场所。博物馆，可以领略城市历史文化底蕴 ，感受精致和谐、大气开放的新时代人文精神。博物馆的开馆，将在保障公民基本文化权益，提高公民文化素养，加强公民思想道德建设中起到重要作用。为我市广大青少年提供了丰富的第二课堂，我们相信随着博物馆展览业务的不断开展，其公众教育职能将得到充分的发挥，必将为我市的先进文化与和谐社会建设发挥重要作用。博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化组织领导。富民县文物安全工作建立了由县人民政府副县长周燕妮牵头的文物安全工作协调机制，建立文物安全工作联席会议制度。与相关县直部门（公安、自然资源、财政、教体、住建、发改、民宗、市场监管、消防救援大队、城管综合执法、文化和旅游）和各镇（街道）分别签订了文物安全工作责任书；富民县文化和旅游局与各镇（街道）签订安全工作责任书。各镇（街道）与各文物管理使用单位（人）签订了“四防”安全责任书，层层压实责任，确保建立完善的文物安全责任体系。

2.公共文化服务专项资金配套落实情况。富民县博物馆2022年收到基层文化专项资金共76万元，用于博物馆建设布展共计支出418495.92元。我馆认真做好基层公共文化服务专项资金的管理、使用工作，建立规范的拨款制度，明确指导基层管理使用好资金，确保专款专用，切实发挥资金的使用效益。

3.公共文化基础设施建设全面推进。富民县民族文化广场（五馆）项目于2017年7月开工建设，项目总投资2.3亿元，总用地面积38600㎡（58亩），总建筑面积35271.5㎡，建筑功能主要为文化馆、图书馆、博物馆、科技馆、体育馆及配套用房、绿化美化等。项目于2021年11月竣工验收并移交管理使用。富民县博物馆以传承大师薪火、打造文化名片为目标，博物馆以土生土长于富民的云南现代美术的奠基人、教育的开拓者廖新学及云南摄影艺术的先驱杜天荣两大艺术家生前艺术作品，建成两个常设主题馆“廖新学美术馆”“杜天荣摄影馆”及临展厅。2022年在省文旅厅、省文物局、省博物馆、市文旅局以及业内专业人士的支持帮助下，历时半年，通过布展和及配套设施完善，于2022年4月开馆，并向公众免费开放。

4.公共文化设施免费开放服务情况。富民县博物馆共收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品588件。富民县博物馆自免费开放以来，实行错时、预约开放，周二至周日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）开放，借助此平台，开展了社会主义核心价值观教育教育活动、“5.18世界博物馆日”、“好家风进机关“大师薪火传承”、“文化和自然遗产日”、文明礼仪教育暨“开笔礼”系列宣传活动、交流、研讨等活动共计20余场，共接待到馆参观群众2000余人。

富民县博物馆做为地方博物馆，负有广收本地文物遗存、征集文化艺术作品；做为鉴史、存世、研究的平台搭建；向公众展示、呈现富民的历史、文化样貌的责任。随着博物馆的建成开放，使我县的文化艺术事业得到了长足的发展，文化基础设施建设日新月异，文学艺术事业发展蒸蒸日上，文学、美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等诸艺术种类均在国际、国内、省市行业之中屡有建树，获得了业内及广大群众的认可和赞许。富民县博物馆也将充分发挥其阵地作用，进一步展示我县深厚的历史文化底蕴，传承艺术大师的学术成就，打造富民文化名片，促进文旅融合发展。

为巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，进一步提升富民县公共文化服务水平，积极构建新型城市文化空间，为群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务，我馆以传承大师薪火、打造文化名片为目标，在省文旅厅、省博物馆及杜天荣先生家人的大力支持下，以土生土长于富民的云南现代美术的奠基人、教育的开拓者廖新学及云南摄影艺术的先驱杜天荣两大艺术家生前艺术作品，建成两个常设主题馆“廖新学美术馆”“杜天荣摄影馆”及临展厅，共收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品588件。作为地方性博物馆，广收本地文物遗存、收藏文化艺术作品，做为鉴史、存世、育人的平台搭建，向公众展示、呈现富民的历史文化，发挥史学教育、学术研讨的功能，建设富民县历史传承、文化发展、对外宣传的公益性展示平台。今年开馆以来开展了“大师作品进校园、进机关、进社区”活动、“博物馆+”社会教育活动，讲好“大师故事”，普及艺术熏陶。共接待省市美术家协会、摄影家协会及到馆参观群众2000余人。有效地延伸了公共文化服务半径，推动了全县公共文化服务高质量发展。

1.稳步推进“四有”工作，夯实各级文物保护单位保护基础。根据《昆明市关于开展第八批全国重点和省级文物保护单位、第七批市级文物保护单位“四有工作的通知”》（昆文物文［2020］6号）文件要求，我单位严格按照国家颁布实施的文物保护标志国家标准对富民文庙、三村清真寺、滇川驿道三村段、束刻上村万寿庵的标志碑、说明碑进行制作及安装。

2.联合开展文博单位安全交叉检查，夯实我县文保单位安全。按照《昆明市文物局关于对全市文博单位进行安全交叉检查的通知》（昆文物通〔2022〕1号）要求，2022年1月24日—26日官渡区（经开区）检查组到我县开展文保单位安全交叉检查工作。富民县文物管理所所长及各镇（街道）文保单位负责人陪同检查。检查组一行分别到严家训烈士墓、款庄李资树村魁阁（含永兆庵大殿）、富民东山学舍、普济庵、小松园红军战斗纪念碑等多项文保单位，重点检查文博单位电气线路设备安全情况，用火安全管理情况、燃香烧纸管理情况，安全责任制落实情况、落实24小时值班和巡查制度情况、疫情防控常态化管理的落实情况等进行细致的检查，并给予了有效反馈，形成整改方案。

3.开展汛期文物安全巡查。为切实做好富民县文保单位汛期安全工作，深入推进文物安全隐患整治，落实文物安全生产检查排查，进一步加强和改进文物安全，有效预防和遏制文物安全事故的发生，5月25日—5月28日，县文物管理所对辖区内的44项各级文物保护单位，开展文物安全巡查工作。此次检查的重点是汛期安全检查、消防规划、消防水源灭火救援力量建设、消防安全管理、用火用电、燃香烧纸管理、危险物品管理、消防设施设备设置和运行、消防安全制度建立及执行、微型消防站建设以及可能引发火灾的其他情况。从巡查情况来看，我县文物安全总体形势较好，各文保单位安全意识较强，能认真贯彻落实文物保护法律法规，把文物安全工作摆上重要位置。

4.文物安全巡查常态化。富民县博物馆联合各镇、街道文化部门，有计划、有步骤对辖区内文物进行安全巡查，全面掌握了解我县文物安全工作完成情况。9月27—28日，县文旅局、文物局组成文物消防安全检查小组对富民县22个古建文物保护单位进行消防安全大检查。针对检查出现的未制定突发事件可实施应急预案、相关安全防范、报警设施设备失效、不齐全、安装不符合要求，周边环境杂乱等安全问题开出安全隐患整改告知书，并对相关负责人、管理人进行提醒约谈，监督其进行整改。切实做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

5.广泛宣传，不断提高各族群众文物保护意识。文物保护的有效手段在于提高民众的文物保护意识。2022年，我们始终把文物法规宣传作为文物保护工作的一件大事来抓，通过“5.18博物馆日”、“非物质文化遗产日”等活动，采取散发宣传单、张贴悬挂标语、图片展览等形式开展宣传。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入富民县博物馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县博物馆2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县博物馆部门2022年度收入合计984,921.21元。其中：财政拨款收入925,817.60元，占总收入的94.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,103.61元，占总收入的6.00%。与上年相比，收入合计减少1,058,861.97元，下降51.81%。其中：财政拨款收入减少150,095.02元，下降13.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少908,766.95元，下降93.89%。

二、支出决算情况说明

富民县博物馆部门2022年度支出合计2,272,836.80元。其中：基本支出1,350,716.56元，占总支出的59.43%；项目支出922,120.24元，占总支出的40.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加565,534.67元，增长33.12%。其中：基本支出减少264,270.51元，下降16.36%；项目支出增加829,805.18元，增长898.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,350,716.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出796,844.74元，占基本支出的58.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费553,871.82元，占基本支出的41.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出922,120.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县博物馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,375,855.52元，占本年支出合计的60.53%。与上年相比增加702,085.98元，增长104.20%，主要用于2022年新馆建设及布展支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.71%。主要用于博物馆建设及布展支出450000元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出706,970.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.38%。主要用于行政运行支出602020.99元，其他文物支出104949.5元。

 8.社会保障和就业（类）支出80,253.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03元。

9.卫生健康（类）支出78,079.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于事业单位医疗支出48585.39元，公务员医疗补助支出29494.44；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出60,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于住房公积金支出60,552.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为4,761.00元，完成年初预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,761.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,761.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县博物馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为4,761.00元，完成年初预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,761.00元，完成年初预算的98%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,605.00元，增长311.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,605.00元，增长311.85%。主要原因是艺术家到馆进行捐赠仪式及新馆开馆，廖新学美术馆、杜天荣摄影馆布展接待费用，用公务接待费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于艺术家到馆进行捐赠仪式及新馆开馆，廖新学美术馆、杜天荣摄影馆布展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县博物馆部门2022年机关运行经费支出0.00万元，富民县博物馆为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县博物馆部门资产总额965800.95元，其中，流动资产144990.07元，固定资产821269.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1418999.05元，其中固定资产减少113330.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,991,979.90元，其中：政府采购货物支出2,979.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,989,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

监督索引号53012403200800401111

富民县博物馆表20240111093402840