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中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)(空表)

十一、政府性基金预算支出预算表(空表)

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表(空表)

十五、对下转移支付绩效目标表(空表)

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政协富民县委员会办公室；政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、强化政治引领，把牢正确方向。坚持把政治建设作为首要任务，深入贯彻落实中央和省、市、县委《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》。严格执行重大事项请示报告制度，重点工作、重要活动及时向县委请示报告，确保政协一切工作都在县委领导下开展、所有活动都紧紧围绕县委决策部署进行。

2、强化理论武装，凝聚思想共识。坚持以党组理论学习中心组学习为引领，党组会议、集中培训、专题讨论、座谈交流等相结合的方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、党的二十大精神，凝聚思想共识，汇聚发展合力。

3、聚焦履职主业，深入协商议政。坚持以高质量为目标，充分发挥政协专门协商机构作用，着力打造协商特色品牌，不断推动“开展院坝协商·建设文明村寨”工作创新发展，圆满完成年度工作计划任务，努力形成一批高质量的履职成果，为助推全县经济社会高质量发展献计出力。

4、强化民主监督，提升工作实效。认真做好县政协十届三次会议提案督办工作，加强与提案办理单位的交流沟通，增强提案办理实效。加强社情民意收集反馈工作，及时反馈各界人士意见建议。围绕河长、林长制工作落实情况分别开展专项督察，助推县委、县政府决策部署落到实处。

5、加强自身建设，夯实履职基础。压紧压实全面从严治党主体责任，完善工作制度，夯实工作基础。突出委员主体作用，加强委员服务和履职管理，为委员行使权力、履行职责提供保障。强化专委会建设，充分发挥专委会联系委员、团结各界的重要纽带作用。加强政协机关队伍建设，持续改进工作作风和服务方式，激励干部踔厉奋发，笃行不怠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（无超编车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1029.03万元，其中：上年财政结转结余8.00万元；一般公共预算1021.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入910.30万元对比财务总收入增加118.73万元，其中：一般公共预算财政拨款增加118.73万元，其他无变化。主要原因分析：2024年度预算时政协人员较2023年度预算时增加3人，工资、社保福利及定额公务费减少所导致本年减少基本支出收入58.73万元；同时2024年度预算调整增加项目支出，项目支出增加60万元支出所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1029.03万元，其中:本年收入1021.03万元，上年结转收入8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入910.30万元对比本年财政拨款收入增加118.73万元，其中：一般公共预算财政拨款增加118.73万元，其他无变化。主要原因分析：2024年度预算时政协人员较2023年度预算时增加3人，工资、社保福利及定额公务费增加所导致本年增加基本支出收入58.73万元；同时2024年度预算调整增加项目支出，项目支出增加60万元支出所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1029.03万元。财政拨款安排支出1021.03万元。其中：基本支出687.47万元，与上年对比增加支出58.73万元，主要原因分析：2024年度预算时政协人员较2023年度预算时增加3人，工资、社保福利及定额公务费增加所导致本年增加基本支出收入58.73万元；项目支出:,333.56.56万元，与上年对比增加60万元。增加主要原因为：2024年度委员培训费由疫情期间预算15万元恢复为疫情前预算50万元，增加35万元;2024年度办公区域运维费预算支出由上年40万元增加到60万元，增加20万元;2024年度文史资料印刷编纂出版费由上年10万元增加到15万元，增加5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201一般公共服务支出－政协事务支出-行政运行500.15万元，主要用于人员工资福利、办公费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2、2010202一般公共服务支出－政协事务支出-一般行政管理事务21.12万元，主要用于政协委员联络支出。

3、2010203一般公共服务支出－政协事务支出-机关服务60万元，主要用于政协机关办公区域运行维护。

4、2010204一般公共服务支出－政协事务支出-政协会议40万元，主要用于政协会议各项支出。

5、2010205一般公共服务支出－政协事务支出-参政议政20万元，主要用于政协协商在基层各项支出。

6、2010299一般公共服务支出－政协事务支出-其他政协事务支出200.44万元，主要用于政协委员履职培训，社情民意办理等各项支出。

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.81万元，主要用于单位基本养老保险的支出。

8.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.92万元，主要用于单位遗属补助支出。

9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-行政单位医疗63.99万元，主要用于基本医疗保险的支出。

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助29.20万元，主要用于公务员医疗保险补助支出。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出3.29万元，主要用于大病统筹及工伤保险的支出。

12.2210201住房保障支出－住房改革支出-住房公积金57.59万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出1029.03万元（其中：基本支出687.47万元，项目支出341.56万元）。

1、301工资福利支出628.92万元，其中：

30101基本工资156.53万元,主要用于发放富民县政协在职职工人员基本工资。

30102津贴补贴212.71万元,主要用于发放富民县政协在职职工人员津贴补贴。

30103奖金69.07万元, 主要用于发放富民县政协在职职工奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费63.81万元, 主要用于缴纳富民县政协职工养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费31.51万元, 主要缴纳用于富民县政协职工基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费29.20万元, 主要缴纳用于富民县政协公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费8.49万元, 主要缴纳用于富民县政协职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。

30113住房公积金57.59万元，主要用于缴纳富民县政协职工住房公积金。

2、302商品和服务支出392.59万元（基本支出56.63万元，项目支出335.96万元），

其中基本支出：30201办公费0.5万元, 30217公务接待费1.9万元,30228工会费8.9万元,30231公务用车运行维护费2.4万元,30239其他交通费用36.43万元。30299其他商品和服务6.5万元。主要用于保障机关正常运行。

项目支出：30201办公费15.52万元, 30205水费1.5万元，30206电费2.5万元，30207邮电费2万元，30209物业管理费20.4万元，30211差旅费3万元，30213维修维护费13万元，3015会议费42.10万元，30216培训费50万元，30226劳务费57.72万元，30227委托业务费122.42万元，30231公务用车运行维护费2万元,30299其他商品和服务3.8万元。主要用于政协全会会议费，协商下基层，委员联络履职活动及培训费等。

3、303对个人和家庭的补助3.92万元，其中：30305生活补助-遗属生活补助2.92万元。30305生活补助-委员活动费差旅误工补贴1万元。主要用于遗属补助发放及委员误工差旅费发放。

4、310资本性支出4.6万元，主要用于政协固定资产购置等。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

政协富民县委员会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

政协富民县委员会办公室2024年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

政协富民县委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额29.90万元，其中：政府采购货物预算7.90万元、政府采购服务预算22.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.30万元，较上年减少0.10万元，下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协富民县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的主要原因为：本单位2024年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

政协富民县委员会办公室2024年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待19人次。

2024年度增减变化原因：按厉行节约要求，财政减少2024年度接待费预算0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协富民县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协富民县委员会办公室2024年重点项目预算1项，项目名称为政协会议专项经费，具体情况如下：

1、     项目名称：政协会议专项经费

2、     立项依据：《中国人民政治协商会议章程修正案》、富政办通〔2023〕67号关于印发富民县2024-2026年中期财政规划和2024年部门预算编制指导意见的通知

3、   项目实施单位：单位名称：中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室 。组织机构代码：1153012401512759XW ，地址：富民县永定街115号 ，联系电话：0871-68811925 ，法人代表：鄢文尉

4、   项目基本概况：根据政协章程及年初工作计划，牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，聚焦党委政府中心工作，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，紧紧围绕中心，倾力服务大局，着力发挥专门协商机构作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

5、   项目实施内容：该项目由富民县政协负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由县财政局负责审批下达项目所需经费，由政协富民县委员会办公室负责项目的具体实施及管理。

6、   资金安排情况：由县级财政预算安排，资金专项用于政协会议经费支出保障。

7、   项目实施计划：该项目根据《中国人民政治协商会议章程》，按照政协富民县委员会年初工作计划召开。

8、   项目实施成效：牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，聚焦党委政府中心工作，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，紧紧围绕中心，倾力服务大局，着力发挥专门协商机构作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2024年机关运行经费安排56.63万元，与上年对比增加3.86万元，主要原因分析：2024年度预算时政协人员较2023年度预算时增加3人，定额公务费及工会费等减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协富民县委员会办公室资产总额175.72万元，其中，流动资产156.75万元，固定资产18.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.98万元，其中固定资产减少6.,43万元，无形资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排政协富民县委员会办公室基本支出687.47万元，与上年对比增加58.73万元，增减变化的原因主要是：2024年度政协富民县委员会办公室财政保障人员较上年度人员增加3人，人员工资津贴、定额公用经费、社保缴费、住房公积金随之增加，导致2024年度基本支出预算较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排政协富民县委员会办公室项目支出341.56万元(其中含以前年度结转结余资金8万元)，与上年对比增加60万元，增减变化的原因主要是：

1.委员培训费由疫情期间预算15万元恢复为疫情前预算50万元，增加35万元。

2.办公区域运维费预算支出由上年40万元增加到60万元，增加20万元。

3.文史资料印刷编纂出版费由上年10万元增加到15万元，增加5万元。

2024中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室预算公开附表20240222110646491

监督索引号53012400113100111