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富民县农业农村局2024年预算公开目录

第一部分 富民县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县农业农村局共设置10个内设机构，包括：办公室、农业科、畜牧兽医科、农机科、政策法规与改革科、环境资源科、农田建设管理科、烤烟生产办公室、发展规划科、扶贫开发办公室。

所属单位6个，分别是：

1.富民县农业技术推广服务中心

2.富民县动物疫病预防控制中心

3.富民县农机管理服务中心

4.富民县农村合作经济经营管理服务中心

5.富民县统筹发展扶贫开发服务中心

6.富民县农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕推进乡村全面振兴、加快建设农业强县工作主线，突出抓好两大工作板块。一是以粮食安全为重心的农业生产，着重保障粮食和重要农产品稳定安全供给；二是以乡村发展建设治理为重点的乡村振兴，重点是巩固拓展脱贫攻坚成果、建设宜居宜业和美乡村等。

2.聚焦“两确保、三提升、四强化”方向重点抓好落实。
   “两确保”，即确保粮食安全、确保不发生规模性返贫。一是严守粮食安全生产底线。完成粮食播种 20万亩以上，产量6万吨以上，建设高标准农田7100 亩。二是健全防止返贫监测帮扶机制。争取上级财政资金4500万元以上，实施款庄茭瓜、东村人工菌种植等衔接资金项目15个以上，分类指导脱贫地区帮扶产业发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

“三提升”，即持续提升产业发展、乡村建设和农业组织化水平。一是全链推进乡村产业发展。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，完善联农带农机制，把产业发展落到促进农民增收上来。以云南高原现代农业生态科技示范园区为依托，推进科技示范园建设，做好茭白、山药、胶泥土大米等“土特产”文章，做精做优乡村特色产业，积极打造“一村一品”“多村一品”乡村产业格局，发展壮大农产品加工业。整合快递企业、邮政、交运、供销等资源，加快构建县、镇、村三级物流配送体系，有效解决全县农产品出山进城和工业品下乡入户“最后一公里”的痛点，促进农村一二三产业融合发展。二是务实推进乡村建设行动。因地制宜推广浙江“千万工程”经验，持续整治提升农村人居环境，建立完善农村卫生公厕管护机制，每个镇（街道）打造1—2个示范村。争创东村镇为省级绿美乡镇、大营麦场村为省级绿美村庄， 新建49个市级绿美村庄。完成6座100户以上自然村卫生公厕改建。三是持续提升组织化水平。推进农产品生产和初加工精深加工协同发展，拓展农业发展增值增效空间，引进农业精深加工企业2个以上，新增省市级农业龙头企业2个以上。着力培育农民合作社和家庭农场等新型农业经营主体发展，增强服务带动农户能力，新培育家庭农场20个以上、农民专业合作社10个以上。

“四强化”，即强化规划引领、先行县建设、预制菜产业和强化项目建设举措。一是强化规划引领。制定农村产业发展规划，实现产业、项目、资金、招商引资等依托规划发展，构建完备的现代农业发展体系，推进农业规模化、标准化、集约化，纵向延长产业链条，横向拓展产业形态。二是加强先行县建设。聚焦农业发展瓶颈问题，突出应用导向，强化科技与产业、科技与经济的协同联动。将款庄镇胶泥土大米生产示范基地、大营街道麦场村稻鱼豆循环农业示范基地、滇中优良桃品种展示园及杨梅绿色栽培示范园等15个先行县共建设基地及所在村（社区）打造成特色现代农业产业综合基地，提档升级农业的多元价值和产业链，增强联农带农功能，促进农业增效、农民增收。打造农业区域品牌，完成绿色有机生产及认证5个以上。三是做强预制菜产业。创建“源在云南、品出富民”区域品牌，健全“云南预制菜产业科技创新中心”的全省研发体系，广泛汇聚全县骨干企业和预制菜产业关键环节单位，积极组建富民县预制菜产业发展联盟，实现示范园区聚集化、集群化、集约化发展，共同提升全县预制菜产业化、规模化发展水平，实现预制菜产业规模20亿元，扩大富民预制菜品牌效应。四是强化项目建设。盘清在库项目及剩余投资额，做好重大项目招引跟踪服务，推进云南高原现代农业生态科技示范园、富民县现代农业示范园建设、富民县长江经济带农业面源污染治理等24个项目建设，力争完成招商引资3亿元、农业固定资产投资6亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制66人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 68人，其中： 离休 2人，退休66人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆（其中：应急保障车辆2辆、执法执勤车辆2辆财政供养，其余5辆为事业单位用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5276.56万元，其中：一般公共预算2524.09万元，政府性基金252.24万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。财政预算结余结转2500.23万元。

与上年4117.84万元对比增加1158.72万元，增加主要原因是我部门2024年结转上年财政预算结余结转资金2500.23万元，所以财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5276.56万元，其中:本年收入2776.33万元，上年结转收入2500.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2524.09万元，政府性基金预算财政拨款252.24万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4117.84万元对比增加1158.72万元，增加主要原因是我部门2024年结转上年一般公共预算结余结转和政府性基金结余结转资金2500.23万元，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5276.56万元。财政拨款安排支出5276.56万元，其中：基本支出1537.39万元，与上年1294.07万元对比增加243.32万元，主要原因是富民县农业农村局2024年新增下属事业单位一个，实有人数较上年增加12人；项目支出3739.17万元，与上年2823.77万元对比增加915.40万元，主要原因是2024年财政预算结余结转资金较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休15.49万元，主要用于农业农村局离休人员离休费支出；2080502事业单位离退休14.11万元，主要用于动物疫控中心离休人员离休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.51万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.27万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤6.71万元，主要用于遗属补助支出。

2.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出23.62万元， 2101102事业单位医疗支出43.78万元，2101103公务员医疗补助68.79万元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出8.59万元，主要用于单位在职及退休人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

3.2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出12.83万元，主要用于高标农田建设项目补助资金；2120814农业生产发展支出230万元，主要用于高标农田建设项目补助资金；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出252.24万元，主要用于富民县第三次全国土壤普查项目资金支出。

4.2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出375.24万元，2130104事业运行支出681.44万元，主要用于农业农村局（本级）及下属6个事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及商品和服务等方面的公用基本支出；2130106科技转化与推广服务236.96万元，主要用于基层农技推广改革项目、高素质农民培育支出；2130108病虫害控制287.12万元，主要用于重大动物疫病防控等支出；2130109农产品质量安全15万元，主要用于农产品质量安全监管支出；2130110执法监管10万元，主要用于畜禽屠宰监管支出；2130119防灾减灾14.90万元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾资金支出；2130120稳农民收入补贴0.03万元，主要用于耕地地力保护补贴支出；2130122农业生产发展105.84万元，主要用于粮食生产、农机购置补贴等支出；2130124农村合作经济67.97万元，主要用于富民县三资管理平台运行维护费、新型农业经营主体（合作社、家庭农场）培育支出；2130125农产品加工与促销461.50万元，主要用于农产品冷藏保鲜设施建设支出；2130135农业生态资源保护166万元，主要用于耕地轮作休耕制度试点及农用地土壤环境质量风险管控监测项目支出；2130148渔业发展43.36万元；主要用于稻田养鱼补助支出；2130153耕地建设与利用979.78万元，主要用于高标准农田建设项目支出；2130199其他农业农村支出135.66万元，主要用于烤烟生产支出；2130507农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息0.38万元，主要用于小额贷款贴息支出；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.3万元，主要用于省外务工人员交通补助支出；2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴665.76万元。主要用于农业保险补贴支出；2139999其他农林水支出39万元，主要用于烤烟生产生物质燃料支出。

5.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出113.83万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1384.02万元，其中：30101基本工资383.62万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴182.72万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金72.60万元，主要用于在职职工年终一次性奖支出；30107绩效工资284.32万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费136.51万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费49.27万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费67.40万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费68.79万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费24.95万元，主要用于在职职工重特病、工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金113.83万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1072.35万元，其中：30201办公费29.47万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30202印刷费13.19万元，主要用于单位印刷品支出；30203咨询费0.5万元，主要用于法律顾问咨询费；30205水费1.71万元，主要用于单位办公室饮用水及其他用水支出；30206电费1.94万元，主要用于支付单位办公用电电费支出；30207邮电费7.03万元，主要用于单位办公室电话费及网络费支出；30211差旅费7.68万元，主要用于单位职工出差费用；30213维修（护）费9.06万元，主要用于检测站仪器维修及农田建设项目管护等支出；30215会议费10.61万元，主要用于会议支出；30216培训费72.75万元，主要用于培训支出；30217公务接待费9.27万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30218专用材料费433.34万元，主要用于农业项目物资采购支出；30226劳务费51.10万元，主要用于支付临时用工费用；30227委托业务费373.26万元，主要用于高标农田建设项目质检、监理等支出；30228工会经费17.02万元，主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费8.41万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30239其他交通费26万元，主要用于发放公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭补助支出1426.61万元，其中：30301离休费29.61万元，主要用于离休人员离休费发放；30305生活补助13.13万元，主要用于遗属生活补助支出；30310个人农业生产补贴1383.87万元，主要用于农业保险保费补贴及烤烟生产扶持补助支出。

4.310基本性支出1031.09万元，其中：31002办公设备购置3万元，主要用于办公设备采购支出。

5.312对企业补助362.50万元，其中：31204费用补贴362.5万元，主要用于补助企业基层农技推广体系改革建设项目基地建设、奶业振兴及信息化建设补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。   

（三）经济社会事业发展事项

富民县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.79万元，较上年11.44万元增加1.35万元，增长11.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县农业农村局2024年公务接待费预算为5.71万元，较上年减少0.27万元，下降4.52%，国内公务接待预计接待批次为90次，预计接待800人次。

减少原因为本着厉行节约原则，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为7.08万元，较上年5.44万元增加1.64万元，增长30.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.08万元，较上年增加1.64万元，增长30.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因富民县农业农村局下属事业单位2024年使用部分县级资金预算了公务用车运行维护费，所以公务用车运行维护费较上年增加1.64万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年富民县农业农村局无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业农村局2024年机关运行经费安排297.99万元，与上年232.54万元对比增加65.45万元，主要原因是2024年机关运行经费包含上年结转结余项目支出经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县农业农村局资产总额36764.76万元，其中，流动资产36697.51万元，固定资产62.21万元（固定资产原值621.35万元，累计折旧559.14万元，固定资产净值62.21万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.04万元（无形资产原值26.23万元，无形资产摊销21.19万元，无形资产净值5.04万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5327.93万元，其中固定资产增加1.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值8.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县农业农村局基本支出1537.39万元，与上年1294.07万元对比增加243.32万元，主要原因是富民县农业农村局2024年新增下属事业单位一个，实有人数较上年增加12人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年安排富民县农业农村局项目支出3739.17万元，其中：本级财力安排项目支出1238.94万元（一般公共预算986.70万元、政府性基金预算252.24万元），财政预算结转结余2500.23万元（一般公共预算2257.40万元、政府性基金预算242.83万元）。与上年2823.77万元对比增加915.40万元，主要原因是：

1.2024年本级财力安排新增富民县第三次全国土壤普查项目资金252.24万元；

2.财政预算结余结转资金较上年增加。

监督索引号53012400232600111

富民县农业农村局2024年部门预算公开表20240226100944895