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富民县林业和草原局（本级）2024年部门预算

公开目录

第一部分富民县林业和草原局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县林业和草原局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县林业和草原局（本级）2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家林业发展、林业生态环境建设及林业产业发展和有关城市园林绿化发展的法律、法规和方针、政策，负责辖区范围内的绿化政策、法规的宣传教育工作。

（2）负责林业及其生态建设的监督管理，拟定全县林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估；组织实施全县绿化发展规划并依法监督；承担林业生态文明建设的相关工作。

（3）组织、协调、指导和监督造林绿化工作，制定造林绿化计划，组织实施培育各类公益林、商品林，指导植树造林、封山育林，组织开展全民义务植树、造林绿化工作及苗木基地建设工作。

（4）负责全县森林资源保护发展和监督管理，组织编制森林采伐限额，经上级批准后组织实施；监督检查林木凭证采伐、运输；组织实施林地、林权管理及林权登记、发证工作，拟定林地保护利用规划并组织实施；负责征占用林地、木材采伐、运输、检疫、林权证变更、苗木种子经营许可、大树移植、野生动物训养繁殖及经营利用等行政审批、审核和报批工作；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

（5）组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作，拟定石漠化防治建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对林地沙化影响的审核。

（6）组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法组织对陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖、经营利用；承担国家保护野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核上报工作。

（7）负责县级森林和野生动植物类型自然保护区的建设工作；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益，拟定集体林权制度改革意见并监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织实施农村林地承包经营和林权流转；负责调处林权纠纷和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责天然林保护、退耕还林工作及基层林业工作机构的建设和管理。

（9）监督检查各产业对森林、林地和陆生野生动植物资源的开发利用，制定林业资源优化配置和产业政策；组织开展林产品质量监督和山区综合开发的有关工作。

（10）贯彻执行有关森林消防法律法规和市县指挥部的决定、指示，做好森林火灾的预防和指挥扑救工作；负责履行森林防火指挥办公室的职责。

（11）组织指导全县林业行政执法和执法监督检查，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；负责全县森林病虫害防治、检疫执法工作。

（12）负责林业科技推广、教育及林业队伍建设。

（13）负责县城规划区内园林绿化树木修剪、砍伐、移栽和县城责任区范围内的园林绿地建设及园林绿地日常管理工作。

（14）指导全县各镇（街道）和各单位城乡园林绿化建设和病虫害预防、预报、防治工作；指导辖区内公园、苗圃、花卉的建设和管理工作。

（15）加强园林绿化宣传，指导辖区各单位进行庭院绿化工作，组织开展评选先进活动。

（16）综合协调全县园林绿化事务，开展城市绿化业务的科技咨询、技术服务工作。

（17）负责城市园林设施及的档案资料管理，负责城市古树名树的普查保护与管理。

（18）承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资源林政管理科、营林绿化科、森林防火管理科、规划发展科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

全面深化林业改革；强化依法治林；推进造林绿化及林业生态修复；抓好林业“三防”工作；做好生物多样性保护；抓好林业产业发展；推进林业改革工作；强化林业支撑保障体系建设；推进数字林业项目二期建设；加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制17辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,634.16万元，其中：一般公共预算本年收入1,239.21万元，财政预算结余结转394.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加316.23万元，增加的原因分析：1.2024年人员工资及社保费用正常性增加;2.上年结转森林资源管护资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,634.16万元，其中:本年收入1,239.21万元，上年结转收入394.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,239.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加316.23万元，增加的原因分析：1.2024年人员工资及社保费用正常性增加;2.上年结转森林资源管护资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,634.16万元。财政拨款安排支出1,634.16万元，其中：基本支出652.33万元，与上年对比增加2.85万元，增加的原因分析：2024年人员工资及社保费用正常性增加；项目支出981.83万元，与上年对比增加313.38万元，增加的原因分析：2023年度结转森林资源管护资金结转到2024年度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.91万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

2.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.92万元，主要用于2023年遗嘱人员补助资金。

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出6.87万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费方面的支出。

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出9.18万元，主要用于在职人员医疗补助。

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.11万元，主要用于在职人员重特病补助。

6.82110501节能环保支出—森林保护修护—森林管护支出11.20万元，主要用于退耕还林补助支出。

7.2119999节能环保支出—森林保护修护—其他节能环保支出50万元，主要用于退耕还林补助支出。

8.2130201农林水支出—林业和草原—行政运行支出607.94万元，主要用于行政事业单位基本支出，包含人员工资及其他工作经费、森林生态效益补助、森林资源管护、林业草原防灾减灾。

9.2130205农林水支出—林业和草原—森林资源培育支出483.83万元，主要用于森林资源培育。

10.2130207农林水支出—林业和草原—森林资源管理支出19.05万元，主要用于森林资源管理。

11.2130209农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿支出240.55万元，主要用于森林生态效益补偿。

12.2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出113.65万元，主要用于森林防火。

13.2130238农林水支出—林业和草原—退耕还林还草支出10.30万元，主要用于退耕还林还草补助。

14.2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出19.14万元，主要用于其他林业和草原支出。

15.2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴34.11万元，主要用于森林火灾保险补助支出。

16.2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金支出12.39万元。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济分类科目分组（其中：基本支出652.33万元，项目支出981.82万元）。

1.301工资福利支出141.44万元（基本支出141.44万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资33.48万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴47.43万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金14.77万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费17.16万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费1.38万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金12.39万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1,047.95万元（基本支出241.87万元，项目支出806.08万元），其中：30201办公费1.52元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30205水费2.67万元，主要用于办公用水；30206电费4.02万元，主要用于办公用电；30207邮电费0.87万元，主要用于办公电话费；30213维修（护）费75.31万元，主要用于办公楼及办公设备维护费；30217公务接待费1.90万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30218专用材料费0.46万元，主要用于森林资源管护费；30227委托业务费723.06万元，主要用于委托项目实施费；30228工会经费1.61万元，主要用于职工福利费支出；公务用车运行维护费15.70万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；其他交通费7.39万元，主要用于发放公务交通补贴支出；劳务费支出213.44万元，主要用于县级扑火队人员工资、服装及保险费等。

3.303对个人和家庭补助444.76万元（基本支出269.02万元，项目支出175.74万元），其中：30305生活补助269.02万元，为护林人员工资；30310个人农业生产补贴175.74万元，主要用于退耕还林补助资金以及生态林县级森林火灾保险费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17.22万元，其中：政府采购货物预算17.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购货物为复印纸、公务用车运行维护费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县林业和草原局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.60万元，较上年减少0.10万元，下降0.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县林业和草原局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因分析：我部门2024年无安排预算因公出国（境）费，与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县林业和草原局（本级）2024年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待180人次。

减少的原因分析：我部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，每年呈下降趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县林业和草原局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为15.70万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费15.70万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的原因分析：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县林业和草原局（本级）2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.基本支出：是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

4.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县林业和草原局（本级）2024年机关运行经费安排241.86万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转,与上年相比减少0.10万元，减少的原因：“三公”经费每年递减5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县林业和草原局（本级）资产总额218.23万元，其中，流动资产179.52万元，占总资产的82.24%；固定资产38.68万元，占总资产的17.72%；对外投资及有价证券0万元，占总资产的0%；在建工程0万元，占总资产的0%；无形资产0.03万元，占总资产的0.0

4%；其他资产0万元，占总资产的0%。与上年相比，本年资产总额增加6.68万元，其中固定资产增加6.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排我部门基本支出625.33万元，与上年对比增加2.85万元，增加的原因分析：

1.2024年人员工资经费正常性增加1.60万元。

2.2024年人员社保经费正常性增加1.25万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排我部门项目支出918.82万元，与上年对比增加313.38万元，增加的原因分析：

1.2023年度结转未兑付的退耕还林补助资金24.60万元。

2.2023年度结转未支付的森林资源管理资金21.91万元。

3.2023年度结转未兑付的森林生态效益补偿补助资金266.87万元。

监督索引号53012400232700100111

富民县林业和草原局（本级）2024年度部门预算信息公开情况表20240226023443279