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富民县人民代表大会常务委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况人大常委会党组

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)(空表）

十一、政府性基金预算支出预算表(空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表(空表）

十五、对下转移支付绩效目标表(空表）

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关；是县人民代表大会及其常务委员会的工作机关。其主要职责是为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在强化政治引领上持续深入

坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想紧密结合起来，把学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想与学习贯彻习近平法治思想贯通起来，与学习贯彻习近平总书记关于全过程人民民主重大理念融会起来，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极发挥人大在发展全过程人民民主中的作用，全面提升人大工作质量和水平。

2.在服务中心大局上持续发力

紧紧围绕中央和省委、市委、县委的重大决策部署，找准人大工作的切入点和着力点，认真谋划和推进监督、决定、代表等工作，更加有效发挥人大职能作用，努力为全县经济社会发展提供法治保障。以更强的担当抓实监督工作。突出监督工作重点，统筹用好多种监督方式，加强常态化跟踪督办，不断提升监督工作针对性和实效性。以更高的站位做好决定和任免工作。进一步完善讨论决定重大事项工作机制，紧紧围绕全县经济社会发展中的重大问题，依法讨论决定重大事项、作出决议决定。坚持党管干部原则和人大依法行使选举任免权相统一，严格落实任免程序，增强被任命人员的法治意识。

3.在保障代表履职上持续强化

加强代表履职管理和监督，探索建立代表履职评价机制，推进代表履职登记、述职等制度落实，进一步激发代表履职积极性。充分用好线上线下代表联系群众平台，不断丰富代表联系群众的内容和形式，加强常委会组成人员联系代表、代表联系群众工作，坚持邀请代表列席常委会会议和座谈制度，发挥好代表工作站作用，积极组织代表参加视察、调研等活动，增进代表对常委会任免、监督等工作的参与。认真做好代表建议督办工作，听取县政府及部分承办单位办理情况报告，加大跟踪督办力度，进一步提升代表建议办理质量和实效。

4.在加强自身建设上持续完善

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导，加强和改进新时代人大工作，持续提升人大常委会履职能力和工作水平，全面加强自身建设，努力成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。建设一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的高素质人大干部队伍，为人大工作高质量发展提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 902.14万元， 其中：一般公共预算899.89万元，上年结转收入2.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年对比，减少7.62万元，主要原因为本部门2024年人员减少1人，减少了人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 902.14万元，其中:本年收入899.89万元，上年结转收入2.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比，减少7.62万元，主要原因为本部门2024年人员减少1人，减少了人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 902.14万元。财政拨款安排支出 902.14万元，其中：基本支出591.75万元，与上年对比减少9.58万元，下降1.59%，主要原因为人员减少1人，减少了人员经费预算；项目支出310.39万元，与上年对比增加1.96万元，增长0.64%，主要原因为2024年县人大代表活动经费中增加了1个人大代表工作站经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1.2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行419.11万元，为基本支出，主要用于发放职工工资及公务交通补贴；缴纳失业保险，公务用车运行维护费开支及公用经费支出。

　　2.2010103一般公共服务支出-人大事务－机关服务40万元，为项目支出，主要用于办公楼维修维护、物业管理等支出。

　　3.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议50万元，为项目支出，主要用于富民县第十七届人民代表大会第三次会议、人大常委会及其他日常会议的支出。

　　4.2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升50万元，为项目支出，主要用于县人大代表培训经费支出。

5.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作120.39万元，为项目支出，主要用于市、县人大代表持证视察，活动经费等支出。

　　6.2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出50万元，为项目支出，主要用于县人大代表议案建议办理专项经费支出。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.29万元，为基本支出，主要用于医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.65万元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助支出。

　　9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.17万元，为基本支出，主要用于工伤保险，重特病医疗支出。

10.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.24万元，为基本支出，主要用于基本养老保险缴费支出。

11.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.97万元，为基本支出，主要用于职业年金缴费支出。

12.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.95万元，为基本支出，主要用于死亡职工遗属补助支出。

13.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.37万元，为基本支出，主要用于缴纳住房公积金。

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济分类科目分组（其中：基本支出591.75万元，项目支出310.39万元）。

1.301工资福利支出538.02万元（基本支出538.02万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资128.41万元，主要是用于发在职职工的职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴179.5万元，主要是用于发在职职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴；30103奖金58.08万元，主要用于发放在职职工年终一次性奖金，基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费53.24万元，主要用于缴在职职工的养老保险；30109职业年金缴费7.97万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费26.29万元，主要用于缴职工的医疗保险；30111公务员医疗补助缴费27.65万元，主要用于缴职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费8.51万元，主要用于缴在职职工的工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金；30113住房公积金48.37万元，主要用于交在职职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出307.73万元（基本支出48.08万元，项目支出259.65万元），其中：30201办公费12万元，主要用于支付报刊杂志征订费、办公用品购置费；30205水费1.25万元，主要用于支付水费；30206电费0.6万元，主要用于支付电费；30207邮电费4.6万元，主要用于支付座机电话费、网络使用费、邮寄费；30209物业管理费9.61万元，主要用于支付办公区域绿化、卫生费、社会化综合服务费等支出；30211差旅费1.5万元，主要用于支付差旅费支出；30213维修（护）费3万元，主要用于支付办公楼维修维护费、办公设备维修费；30215会议费42.81万元，主要用于召开富民县第十七届人民代表大会第三次会议费等支出；30216培训费50万元，主要用于支付县人大代表培训费支出及职工外出培训支出；30217公务接待费1.9万元，主要用于支付本单位公务接待费用支出；30226劳务费10.38万元，主要用于支付临时工工资；30227委托业务费118.4万元，主要用于支付县人大代表议案建议办理、县级人大代表活动经费等支出；30228工会经费8.98万元，主要用于支付职工福利费支出；30231公务用车运行维护费2.4万元，主要用于支付本单位2张公务用车的燃油费、保险及维修费；30239其他交通费用30.4万元，主要用于支付在职职工公务交通补贴及租车费支出；30299其他商品和服务支出9.9万元，主要用于县人大代表任期内因病住院慰问、亡故代表直系家属慰问及其他费用等支出。

3.303对个人和家庭补助55.99万元（基本支出5.95万元，项目支出50.04万元），其中：30305生活补助55.99万元，主要用于支付遗属生活补助，无固定工资收入代表参会误工补贴、代表联系群众通讯、交通补贴等支出。

4.310资本性支出0.4万元（基本支出0万元，项目支出0.4万元），其中：31002办公设备购置0.4万元，主要用于支付办公家具及办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额13.81万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购服务预算9.01万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实“三公”经费有关规定，控制“三公”经费支出。

　　（二）公务接待费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，预计国内公务接待批次为13次，共计接待150人次。

　　公务接待费预算与上年相比下降5%，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次和人员规模。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费预算与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实“三公”经费有关规定，控制“三公”经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年重点预算项目为县人大代表履职培训经费，预算资金50万元，绩效目标：通过学习宪法和法律法规，学习党和国家的路线方针政策，学习经济社会发展及教育科学文化和代表履行职务等方面的知识，使代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，切实增强政治意识、法律意识和代表意识，提高履职能力和水平。

九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　 富民县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排47.38万元，主要用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机关正常运转。与上年对比减少3.43万元，主要原因为2024年人员比上年减少1人，人员公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县人民代表大会常务委员会办公室资产总额247.23万元，其中，流动资产208.87万元，固定资产38.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少85.46万元，其中固定资产减少8.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值4.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额比上年减少的原因：银行存款减少77.06万元，逐步消化结转结余资金所致。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排本部门基本支出591.75万元，与上年对比减少9.58万元，下降1.59%，减少的原因主要是：

人员减少1人，减少了人员经费预算。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排本部门项目支出310.39万元，与上年对比增加1.96万元，增长0.64%，增加的主要原因是：

2024年增加了1个人大代表工作站经费。

富民县人民代表大会常务委员会办公室表20211022092656558

监督索引号53012400110100111