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富民县自然资源局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 富民县自然资源局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县自然资源局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县自然资源局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

13.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构4个，分别是：办公室、调查确权与保护利用科、法规与地质矿产管理科、规划管理科。

（三）重点工作概述

1.加强规划审批工作。一是推进国土空间规划总报告编制，按程序、按时限要求完成《富民县国土空间规划（2020-2035年）》各项审批程序，按照省市要求完成规划入库、系统管理工作。并推进城镇开发边界内详细规划的编制工作，落实国家和云南省级国土空间规划的刚性管控要求和约束性指标。二是积极推进完成乡镇级国土空间规划编制工作。三是加快推进富民县村庄规划入库备案工作，争取到2024年第一季度前达80%，2024年第二季度前达100%。

2.加强耕地保护。落实县级、各镇（街道）、村级、组级、户级耕地保护网格员责任。层层签订耕地保护目标责任书，把耕地保护目标纳入地方党政年度综合目标考核，全面压实耕地保护责任，牢牢守住耕地红线，并将耕地保护责任落实到户。要担负起耕地保护的职责，严格落实耕地“占补平衡”和“进出平衡”。

3.做好用地保障工作。积极跟进《富民县2023年土地征收成片开发方案》（第一次）（第二次）、220kV三朵输变电工程建设项目、富民高压输气管道工程富民分输站、1#截断阀室及贸易计量阀室建设用地项目、2023年度第一、二、三、六、八批次建设用地共9个项目的报批工作，确保项目获批。继续做好欠缴土地出让价款企业的催缴工作。

4.加强土地储备管理。完成《富民县征地拆迁补偿标准实施意见》的草拟，报县政府公布实施。结合我县财政状况，合理确定年度和滚动发展土地储备规模，做好2024年土地储备计划编制。及时开展收储土地的审计工作，加强项目管理，严格执行项目工作方案，严格控制实施周期及投资预算。加强储备土地的管理，对暂时无法出让地块采取工程措施进行围挡、覆盖、种植速生植物或委托专人看管。

5.全力做好土地违法整治。全力做好土地违法问题和历史“挂账”问题整改，对未完成查处和整改的违法用地，逐一进行核实，细化任务，压实责任，尽快下降违法占耕比。

6.加快全县国土综合整治项目实施。加快推进已批准9个项目的实施工作，力争年内组织项目的实施、竣工。加快推进项目储备工作，完成第二批补充耕地项目的可研、规划设计及相关报批工作。

7.加大地质灾害防治力度。开展汛前排查、汛中巡查、汛后核查及应急调查工作，常态化开展气象风险、群测群防及普适型监测预警预报工作。扎实推进防灾减灾能力建设，包含地质灾害防治技术指导站驻县联乡、宣传培训、应急演练以及排危除险应急处置工作。

8.持续加强基础管理工作。继续做好自然资源调查与确权登记管理工作，完成季度调查监测和年度国土变更调查工作。认真落实富民县“房地一体”农村不动产确权登记第二年计划，力争年内完成登记1000宗。推进不动产登记历史遗留问题与烂尾楼化解衔接，切实做好烂尾楼登记工作。进一步加强测绘市场监管。做好富民县自然资源统一确权登记工作。全面排查测绘、保密等安全隐患，加强风险防范，全力确保网络信息安全。认真做好行政审批和信访维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆,超编原因为富民县人民政府办公室委托我单位管理车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1597.69万元，其中：一般公共预算1111.77万元，政府性基金367.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少1777.56万元，一般公共预算减少29.06万元，政府性基金减少1733.00万元，主要原因分析本年度人员比上年度减少3人，预算经费减少；本年度年政府性基金预算大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1597.69万元，其中:本年收入1478.77万元，上年结转收入118.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1111.77万元，政府性基金预算财政拨款367.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少29.06万元，政府性基金预算财政拨款减少1733.00万元，主要原因分析本年度人员比上年度减少3人，预算经费减少；本年度年政府性基金预算大幅减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1597.69万元。财政拨款安排支出1597.69万元，其中：基本支出1106.77万元，与上年对比34.06万元，主要原因分析本年度人员比上年度减少3人，预算经费减少；项目支出490.92万元，与上年对比减少1743.5万元，主要原因分析本年度年政府性基金预算大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2200101自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）支出794.44万元，主要用于2024年富民县自然资源局57人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少34.01万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数减少，导致财政拨款预算减少。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.38万元，主要用于2024年富民县自然资源局57人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少4.05万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数减少，导致财政拨款预算减少。

3.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗支出（项）37.27万元。主要用于2024年富民县自然资源局行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少6.60元，主要原因是富民县自然资源局在职人员变动，导致财政拨款预算减少。

4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗支出（项）11.79万元。主要用于2024年富民县自然资源局事业单位医疗支出。与上年对比减少1.87万元，主要原因是富民县自然资源局在职员变动，导致财政拨款预算减少。

5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）37.55万元。主要用于2024年富民县自然资源局公务员医疗补助支出。与上年对比减少0.95元，主要原因是富民县自然资源局在职人数减少，导致财政拨款预算减少。

6.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）85.41万元，主要用于2024年富民县自然资源局57人的住房公积金支出。与上年对比增加5.95万元，主要原因是公积金缴费基数变动，导致财政拨款预算增加。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县自然资源局本级无对下转移支付事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县自然资源局本级无对下转移支付事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县自然资源局本级无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县自然资源局本级2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，较上年减少0.05万元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县自然资源局本级2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本部门2024年无因公出国（境）安排，因公出国（境）与上年持平。

（二）公务接待费

富民县自然资源局本级2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，减少5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据定额标准减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县自然资源局本级2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无变化原因：我局严格执行公务用车购置管理运行维护相关规定，2024年预算定额标准，车辆与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、富民县国土空间总体规划（2021至2035年）编制经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县自然资源局本级2024年机关运行经费安排64.10万元，与上年对比减少0.68万元，主要用于办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，主要原因分析：富民县自然资源局在职人数减少，导致财政拨款预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县自然资源局本级资产总额3715.19万元，其中，流动资产3610.02万元，固定资产105.1万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少569.84万元，其中固定资产减少2.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值4.82万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县自然资源局本级基本支出1106.77万元，与上年对比减少34.06万元，增减变化的原因主要是：

1.2080505—机关事业单位养老保险缴费支出减少4.05万元；

2.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出增加8.24万元；

3.2080801—死亡抚恤减少0.83万元；

4.2101101—行政单位医疗减少6.59万元；

5.201102—事业单位医疗减少1.87万元；

6.2101103—公务员医疗补助减少0.95万元；

7.2101199—其他行政事业单位医疗支出增加0.04万元；

8.2200101—行政运行减少34.01万元；

9.2210201—住房公积金增加5.95万元；

10.2240601—地质灾害防治增加118.92万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县自然资源局本级项目支出490.92万元，与上年对比减少1743.5万元，增减变化的原因主要是：

1.2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出为367.00万元，上年度为67.00万元，增加300.00万元；

2.2240601—地质灾害防治的支出为123.92万元，上年度为62.42万元，增加61.50万元；

3.本年度项目支出无2120806—土地出让业务支出；2240699—其他自然灾害防治支出；2120806—土地出让业务支出；2120801—征地和拆迁补偿支出。比上年项目预算支出减少1614.08万元。

富民县自然资源局（本级）预算公开表

监督索引号53012403200400100111