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富民县公共就业和人才服务中心2024年预算公开目录

第一部分 富民县公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县公共就业和人才服务中心属富民县人力资源和社会保障局内设副科级参公管理事业单位，主要负责全县城乡劳动力职业培训和转移就业相关工作、就（失）业登记、职业指导和职业介绍、公益性岗位开发管理、社会保险补贴审核发放、全县创业小额贷款的统计分析和经办服务、青年（大学生）创业园管理、劳动力资源调查和就业、失业状 况统计分析、就业专项资金的预决算及使用管理、流动人员引进、保障和服务等工作。

（二）机构设置情况

富民县公共就业和人才服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、公共就业科、培训就业科、人才服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实就业优先战略、实施更加积极的就业政策

加强就业创业政策宣传，深入开展就业政策宣传进企业活动，贯彻落实各项就业政策和《昆明市人民政府关于进一步做好今后一个时期就业创业工作实施意见》。一是不断挖掘就业岗位和就业渠道，加大企业跟踪服务力度，着力解决企业招工用工难题。开发更多适合高校毕业生就业岗位，加大线上线下“招聘求职”工作力度，持续通过“富民就业”微信公众号等省、市平台对外发布岗位信息，搭建企业和个人搭建招聘求职服务实体平台，完善企业招工和个人求职服务等人才市场工作。提供有效就业岗位1000个，新增城镇就业800人，城镇登记失业率控制在5％以内。二是发挥创业创新促进就业的倍增效应，拓展就业空间，确保“零就业家庭”实现动态清零，发挥公益性岗位对就业困难人员的托底安置功能，帮助有就业愿望的困难人员实现就业。三是深入开展就业政策宣传进企业活动，认真落实职业技能提升行动、企业吸纳就业奖补等政策，真正把各项惠企政策送进企业，确保惠企政策落地见效。四是加大就业资金投入稳就业保就业，强资金管理和监督，坚持专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序使用就业补助资金，努力提高就业补助资金使用管理的规范性、安全性和有效性，确保各项就业政策落地见效。

2.提升转移就业组织化、抓实农村劳动力转移就业

一是建立以行政村为单位、以镇（街道）为主体、由县级统筹的农村劳动力转移就业工作机制，进一步压实县、镇、村三级的工作责任，促进农村劳动力转移就业工作组织化、规模化、常态化。二是开展就业岗位精准对接，通过举办招聘会、“送岗下乡入村”活动、发布岗位信息等形式，做到招工企业与求职人员无缝对接。积极鼓励第三方人力资源服务机构、村委会和农村劳动力经纪人参与农村劳动力转移就业工作，全面提高农村劳动力转移就业组织化水平。三是结合基础设施项目、市政建设项目、特色农业、产业园区等用工需求，多渠道挖掘本地就业岗位，以就地就近转移就业为重点抓好农村劳动力转移就业工作。四是开展农村劳务经纪人培训，加大劳务经纪人培养，建立“企业+人力资源公司+劳务经纪人+转移劳动者”的农村劳动力转移就业工作模式。完成农村劳动力转移就业53010人，其中新增农村劳动力转移就业3600人，农村劳动力转移收入6210万元。

3.扎实开展职业培训、提升培训质量和技能层次

在县委县政府对职业技能提升培训工作的领导下，积极争取各镇（街道）、县级各行业主管部门对职业技能培训工作支持，形成职业技能培训提升行动工作合力。一是深入企业开展政策宣讲宣传，认真分析市场用工需求，鼓励企业发挥培训主体作用，有针对性地组织开展职工技能提升培训。二是紧紧围绕工业园区用工需求和县外人力资源市场需要，集中培训资源，提高技能培训针对性，积极开展订单式、定岗式、定向式培训，打造精品技能人才培训，形成富民有亮点的工种品牌，切实为富民企业和项目储备技能人才。通过举办创业专题讲座和创业培训，着力提高种养殖大户、个体工商户等人员的创业能力。三是发挥引导性培训作用，切实提高农村劳动力外出务工和适应城市生活的能力。年内完成农村劳动力培训6180人以上，其中：农村劳动力技能培训技能培训1000人（其中建档立卡贫困劳动力技能培训400人）、引导性培训2000人、创业培训180人，其他培训3000人。立足富民劳务群体和传统文化优势，争取打造富民特色劳务品牌。

4.加大创业创新扶持、推动创业带动就业市场活力

一是鼓励和扶持青年大学生、返乡农民工创业就业，落实好高校生创业培训、创业补贴、场租补贴。二是强化创业园建设管理，发挥青年（大学生）创业园和返乡农民工创业园孵化作用，鼓励和扶持青年大学生、返乡农民工创业就业，着力解决创业者在创业过程中遇到的困难问题，指导帮助创业者成功创业。三是规范创业担保贷款经办合作银行的经办工作，着力提高个人创业担保贷款的经办能力和水平，最大限度提升财政贴息资金的使用绩效，发挥创业担保的倍增效应，简化审批流程，精减申请材料，降低担保门槛，切实解决全县创业者融资难问题。着力解决创业者在创业过程中遇到的困难问题，指导帮助创业者成功创业，建立完善创业贷款的后续管理和跟踪服务机制，确保创业贷款“贷得出、收得回”，切实发挥贷款资金撬动作用。

5.增强党建政治引领、持续推进党风廉政建设

加强党的思想建设，坚持学思用贯通、知信行统一，认真学习宣传贯彻党的二十大精神。把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。以党的政治建设统领党的建设各项工作，坚持思想建党和制度治党同向发力，严肃党内政治生活，持续开展党内集中教育，牢记全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上。坚定理想信念，深入推进全面从严治党，坚持打铁必须自身硬，持之以恒正风肃纪，以钉钉子精神纠治“四风”，落实中央八项规定精神，树牢不敢腐、不能腐、不想腐人思想体系，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力，营造风清气正的党内政治生态，让权力在阳光下运行。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，全面落实意识形态工作责任制。深入开展社会主义核心价值观宣传教育，不断坚定中国特色社会主义共同理想。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入506.38万元，其中：一般公共预算182.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转323.56万元。

与上年对比减少531.40万元，主要原因分析是上年结转结余资金减少及上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入506.38元，其中:本年收入182.82万元，上年结转收入323.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少221.4万元，主要原因分析是上年结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出506.38万元。财政拨款安排支出506.38万元，其中：基本支出179.22万元，与上年对比减少22.42万元，主要原因分析人员工资及社保缴费减少；项目支出327.16万元，与上年对比减少508.98万元，主要原因分析是中央就业补助资金结转结余减少及职业技能培训补贴未完全支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障事务—行政运行支出130.30万元，主要用于2024年富民县公共就业和人才服务中心9人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元，主要用于2024年富民县公共就业和人才服务中心9人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080708社会保障和就业支出－就业补助—职业培训补贴支出3.04万元，主要用于农民就业信息员补贴支出，现该资金已不由我局拨付，待财政收回指标。

4.2080799社会保障和就业支出－就业补助—其他就业补助支出296.84万元，主要用于2024年农民就业信息员补贴、公岗补贴、社保补贴、职业技能培训补贴等支出。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出8.26万元，主要用于2024年富民县公共就业和人才服务中心9人的行政单位职工医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出8.00万元，主要用于2024年富民县公共就业和人才服务中心9人的公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于2024年富民县公共就业和人才服务中心9人的重特病医疗保险及工伤保险支出。

8.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出2万元，主要用于农民业校培训工作经费支出。

9.2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补支出17.15万元，主要用于贷款方面的办公经费支出。

10.213099农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出支出8.14万元，主要用于贷款工作编外人员工资和保险支出。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出14.98万元，主要用于2024年富民县公共就业和人才服务中心9人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

经济分类科目分组支出506.38万元（其中：基本支出179.22万元，项目支出327.16万元）

1.301工资福利支出148.82万元（基本支出148.82万元，项目支出0万元），其中：基本工资（30101）39.05万元，主要是用于发放职工工资；津贴补贴（30102）57.97万元，主要是用于发放职工津贴补贴；奖金（30103）17.83万元，主要是用于发放职工奖金；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.73万元，主要是用于支付职工主要是用于发放职工；职工基本医疗保险缴费（30110）8.26万元，主要是用于支付职工基本医疗保险缴费：公务员医疗补助缴费（30111）4.00万元，主要是用于支付公务员医疗补助缴费；其他社会保障缴费（30112）2.73万元，主要是用于支付职工其他社会保障缴费；住房公积金（30113）14.98万元，主要是用于支付职工住房公积金。

2.302商品和服务支出78.22万元（基本支出13.67万元，项目支出64.55万元），其中：办公费（30201）38.81万元，主要适用于支付办公费；印刷费（30202）0万元，主要用于支付印刷费；水费（30205）0.04万元，主要用于支付水费；电费（30206）0.32万元，主要用于支付带电费；邮电费（30207）0.57万元，主要用于支付邮电费；差旅费（30211）3.26万元，主要用于支付差旅费；维修（护）费0万元，主要用于支付维修费；会议费（30215）2.13万元，主要用于支付会议费；培训费（30216）2万元，用于除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的资料费、住宿费、伙食费等各类培训费用；公务接待费（30217）0.5万元，主要是用于支付公务接待费；劳务费（30226）17.18万元，主要是用于支付编外贷款工作人员工资和保险费；委托业务费（30227）2.3万元，主要用于因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；工会经费（30228）2.37万元;福利费（30229）0万元，主要是用于支付职工福利费；其他交通费用（30239）8.78万元，主要是用于支付其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助259.46万元（基本支出0万元，项目支出259.46万元），其中：生活补助（30305）255.86万元，主要用于发放职业技能培训补贴、交通费补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等；救济费（30306）3.6万元，主要用于2024年农村脱贫劳动力外出务工人员和就业困难人员家庭春节慰问费。

4.310资本性支出2.68万元（基本支出0万元，项目支出2.68万元），其中：办公设备购置（31002）2.68万元，主要用于购置办公家具和办公设备。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

富民县公共就业和人才服务中心2024年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县公共就业和人才服务中心2024年无按既定政策测算标准补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县公共就业和人才服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比较无变化。主要原因是2024年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为5次，共计接待48人次。

公务接待费预算比上年减少的主要原因是本着厉行节约的原则，本单位2024年减少公务接待方面的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县公共就业和人才服务中心2024年主要负责组织落实全县公共就业和人才服务工作。就业、失业人员的登记；就业指导、就业服务和政策咨询；劳动力资源调查和统计；创业小额贷款经办服务和统计分析；城乡劳动力职业培训和转移就业；就业援助；公益性岗位开发和管理；青年（大学生）创业园管理；高校毕业生见习基地申报、见习补贴发放和管理；高校毕业生档案管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排13.67万元，与上年对比减少2.09万元，主要原因分析为人员工资及社保缴费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县公共就业和人才服务中心资产总额184.00万元，其中，流动资产172.32万元，固定资产净值11.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.2万元，其中固定资产增加2.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值8.2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县公共就业和人才服务中心基本支出179.22万元，与上年对比减少22.42万元，增减变化的原因主要是单位在编人员退休，人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县公共就业和人才服务中心项目支出327.16万元，与上年对比减少508.98万元，减少的原因主要是上级补助收入及政府采购预算减少。

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