罗免镇石板沟村委会马房民族团结进步示范村项目绩效自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目概况
罗免镇石板沟村委会马房民族团结进步示范村项目共预算投入市级民族专项资金40万元。
1. 立项背景及目的
罗免镇石板沟村委会马房民族团结进步示范村项目，涉及基础设施建设，项目由镇根据受惠农户情况，研究项目可行性，并向县民族宗教事务局申报审定批复后实施。
2. 项目实施情况
罗免镇石板沟村委会马房民族团结进步示范村项目，实施内容是：1．基础设施建设（22.17万元）
其中基础建设资金7.12万元用于产业发展新建养殖小区的配套设施建设。
（1）新建村民文化活动场地（广场）1个，建设内容:
①砌筑背景墙：12.6m×0.7m×0.7m共19.4m³ 单价390元/m3，需资金0.75万元。
②舞台地面硬化 （含舞台坡面治理）：12m×6.5m×0.15m，共计81.9㎡，单价70元/m2，需资金0.57万元。
③民族文艺表演舞台搭棚建设（搭建钢架、彩钢瓦用于舞台遮雨作用），12m×9m，共108㎡，单价180元/m2，需资金1.94万元。
④舞台旁花台砌筑21.2m×1.5m共计31.5㎡，单价115元/m2，需资金0.36万元。
⑤实施村庄村容村貌、环境卫生治理需要资金2.96万元。
（2）进村道路硬化总长314m。宽3m；厚20cm；使用C25混凝土硬化，C25混凝土单价90元/m2，需资金8.47万元；
以上共计15.05万元，计划投入中央财政专项衔接资金少数民族发展资金15.05万元。
2. 生态环境建设(17.53万元)
（1）民族特色风貌村庄打造：民族文化墙体治理提升1500 ㎡（主要治理村内主干道路两边农户的墙体），单价42.6元／㎡，需资金6.39万元。
（2）太阳能路灯安装20套件，2200元/套件（含底座浇筑，使用C25混凝土浇灌），需资金4.4万元。
（3）公厕建设（男女厕各两个空，男厕两个小便池及基础配套设施）：5.6m×4.8m，共26.88m2 ，单价1680元/m2，需资金4.52万元。
（4）水源地景观打造，路面铺设石块路面160m，单价45元/m2需资金0.72万元。
（5）新建砖砌筑垃圾房15㎡ ，单价1000/m2需资金1.5万元
（以上五项计划投入中央财政专项衔接资金少数民族发展资金17.53万元。
3. 社会事业建设（0.3万元）
（1）安装国旗旗杆及底座一套，需资金0.3万元。
以上计划投入中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金0.3万元。
3. 资金来源及使用情况
投入市级专项资金40万元，资金来源情况均为财政拨款。根据专项资金相关管理办法，我镇相应制定了项目管理制度、日常检查监督、工作计划、实施方案、合同管理、招投标管理、施工监理等办法并成立综合监督检查组，成员由纪检监察、乡村振兴、人大、民政、财政所等部门人员组成，负责监督检查项目实施情况和工作履职情况，严厉追究相关人员责任；严重违纪违规的，由纪检监察机关立案查处；构成犯罪的，移交司法机关处理。
4. 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。
专项资金项目，由镇政府集中申报进入县级民宗项目库，项目实施后，根据项目实施进程中的实际情况上报，县民族宗教事务局同意后根据工程进度支付工程款。项目工程完工后由村初验、镇本级复验，县级抽查终验审计后支付尾款。
（二）绩效目标
1. 总目标
2023年我镇根据县民族宗教事务局项目安排。总量安排资金40万元，完成年度目标任务的100%并通过镇本级及县级验收。
2. 年度目标。包括产出目标、效果目标。
罗免镇石板沟村委会马房民族团结进步示范村项目：
数量指标：基础设施建设，生态环境建设，社会事业建设。
质量指标：项目（工程）验收合格率100%。
时效指标：项目（工程）完成及时率100%。
成本指标：财政补助40万元。
可持续影响指标：工程使用年限≥10年。
服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥95%。
二、 绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1. 前期调研。
2. 研究文件。
3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。
（三）绩效评价原则、评价方法
1. 绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2. 绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程
1. 数据填报和采集。
2. 社会调查。
3. 数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
三、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1. 评价结果
根据相关文件精神，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查项目支出、有关账目，收集整理了支出相关资料，根据定量分析及定性分析。
2. 主要绩效。
罗免镇石板沟村委会马房民族团结进步示范村项目，项目共预算投入市级衔接资金资金40万元。完成情况与申报绩效目标一致。
四、 成本效益分析
通过分析，罗免镇专项资金没有违规使用情况，2023年所有项目已建设完成，会计核算规范完整，严格按照相关规定审批拨款，资金全部兑付完毕，无结余资金。
五、 主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（二）建议和改进措施
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
富民县罗免镇人民政府
2024年3月28日
滇公网安备 53012402000111号
