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中国共产党富民县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党富民县委员会党史研究室与富民县地方志办公室实行“两块牌子，一套人马”，一个单位，两种职能。

党史研究室职能：存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人。

地方志办公室职能：组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成《2022中共富民县委执政纪要》编辑工作。相关工作方案于2月初报请县委办审定，2月15日印发全县各单位贯彻执行，要求各单位在时限内提供稿件。《2022中共富民县委执政纪要》编纂按照市委党史研究室的要求设计，全书分为彩页、重要决策、重大发展、执政论坛、典型报道、纪委监委工作、县委部门工作、党组党（工）委工作、群团工作、镇（街道）党（工）委工作、执政大事、附录12个部分构成。截至11月15日，已完成稿件编纂、审核、排版及印刷工作。

2.完成2023年版《富民年鉴》编辑工作。为认真贯彻落实省政府年鉴“两全”目标，早安排，早行动，于2月底将2023年版《〈富民年鉴〉编辑出版实施方案》呈报县政府办公室，3月3日县委办印发全县各单位，要求3月31日前报送资料。党史研究室工作人员边收集边编辑，截至11月6日，已完成年鉴稿件编纂、校核，送印刷厂排版印书。

3.开展大事记征编工作。为进一步做好全县大事记的征编工作，安排专人负责此项工作，关注县情动态，加强与街道、镇、县级各部门间沟通协调，督促各单位及时准确报送大事、要事，整理、编纂按时推进，工作有序开展。截至11初，共征编大事记 800条，7.6万余字。

4.完成《昆明年鉴》《云南年鉴》的编辑工作。按照省市年鉴的编辑要求，结合富民实际，将2022年的年内大事、自然地理、区划人口、自然资源、资源特产、经济综述、疫情防控、工业、农业、第三产业、城乡基础设施建设、重点项目建设、生态建设、深化改革、营商环境、财政金融、交通邮电、巩固脱贫成果、教育文化、民生保障、社会治理等内容编辑成富民概况，分别报送云南年鉴、昆明年鉴编辑部，此项工作已于3月31日完成。

5.做好专题研究及党史宣传工作。2023年，按照市委党史研究室要求，积极开展专题资料征编工作，年内已撰写富民县国民经济和社会发展五年计划调研报告1篇，攒写《富民县款庄镇和东村镇革命老区》上报材料1篇，征集抗美援朝口述史材料2篇，并为《口述昆明（第十七辑）——纪念毛泽东同志诞辰130周年》征集稿件2篇，为云南省全党大兴调查研究征文征集稿件1篇。

同时，县委党史研究室深入开展地方党史宣讲，继续发挥资政育人作用。截至2023年11月，已组织地方党史宣讲7场，受众约300余人。1～11月共上报党史信息40期，推进作风革命加强机关效能建设信息13期。

7.切实加强自身建设。始终坚持每周学习例会制度，经常性开展理论学习，积极深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深入贯彻落实县委、县政府、县效能办关于推进作风革命、效能革命的部署要求，全面贯彻落实“争当实干家、整治太平官”行动。年内规范考勤制度，出台考勤管理制度十一条，修订《公务员平时考核方案》《革命遗址保护项目专项资金管理使用办法》和《财务管理办法》，不断加强单位内控制度建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：党史研究室办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富民县委员会党史研究室。

纳入中国共产党富民县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，政府性基金预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2023年度收入合计1569613.54元。其中：财政拨款收入1569613.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少147370.14元，下降8.59%。其中：财政拨款收入减少147370.14元，下降8.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少54.36元，减少100%。主要原因是2023年退休1人，人员工资减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2023年度支出合计1578735.72元。其中：基本支出1389332.58元，占总支出的88.00%；项目支出189403.14元，占总支出的12.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少297659.95元，下降15.86%。其中：基本支出减少74088.46元，下降5.06%；项目支出减少223571.49元，下降54.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是减少了“富民县烈士英名录”的项目建设和人员工资减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1389332.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1296792.88元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92539.7元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189403.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于印刷费、委托业务费、差旅费、办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1578735.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少215360.59元，下降12.00%，主要原因是人员工资减少、和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1154505.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%。主要用于人员工资、奖金、办公费、印刷费、培训费、办公购置费、委托业务费、工会福利费、公务交通费的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出210325.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。主要用人员经费支出机关事业单位养老保险支出130430.78元，机关事业单位职业年金支出79894.92元。

9.卫生健康（类）支出121838.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于人员经费行政单位医疗医疗保险缴费121838.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出92066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于人员经费支出住房公积金缴费92066.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会党史研究室2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年预算数是5000元，党史研究室三公经费支出数是0元。

中国共产党富民县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1016元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1016元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年党史研究室公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年中国共产党富民县委员会党史研究室无三公经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2023年机关运行经费支出92539.70元，比上年减少10526.79元，下降10.21%,主要原因是印刷费和办公费的支出减少。部门机关运行经费主要用于水费1400元、邮电费329.7元、维修维护费6000元、代理记账费7000元、工会经费16,100元、委托业务费60元、其他交通费用61650元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党富民县委员会党史研究室资产总额294701.74元，其中，流动资产250754.62元，固定资产43947.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25273.95元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县委员会党史研究室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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