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富民县人民政府永定街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓经济、聚动能，综合实力稳中有进

经济发展提速增效。抓实产业发展“硬支撑”，把牢招商引资“生命线”，牵住项目建设“牛鼻子”，砥砺前行、攻坚克难，全街道经济社会发展取得了积极成效。1-10月，累计完成一般公共预算收入10742万元，全部工业开票、服务业应税均同比有所增长；辖区规上工业企业数达19家，预计完成规模以上工业总产值产值56999.4万元，增速达14.3%，规模以上服务业营业收入593.6万元，增速达19.3 %，限上社会消费品零售总额16378.8万元，增速达19.5%，；固定资产投资93400万元，占任务数10.5亿元的88.95 %；招商引资到位资金总额22582万元，同比增速达166.48% 。城镇、农村居民人均可支配纯收入增长与经济发展保持同步，各项经济指标平稳运行。做好第五次全国经济普查清查并启动普查工作，完成辖区2365家产业活动单位和法人、6614户个体工商户前期清查工作。严格落实“一个项目，一名领导干部，一帮到底”的包保联系机制，通过“送政策、听意见、问需求、解难题”等形式，年内召开企业家座谈会1次，收集企业诉求23件，办结23件，办结率达100%，保障企业问题诉求有道、解决有效、落实有力。

项目建设稳步推进。计划总投1.92亿元的华润电力大兴药光互补光伏电站项目已基本完成450亩项目用地交付工作；计划总投资1.8亿元的哨箐村沉淀渣处置场项目已完成755亩项目土地流转、地勘环评报告、水保方案编纂相关工作；计划总投资4亿元，目前已完成1.4695亿元投资建设，占总投资数的36.7%；总投资280余万元的永定街道综合养老服务中心项目完成建设。积极对上争取单村饮水工程规范化改造工程，投入16万元对清河中村、龙马马鹿塘村、白石岩村委会白石岩村农村饮水工程实施提升改造。投入100余万元完成清河红色体验教育基地建设（二期）项目基地导视系统、红色旅游氛围营造、教育基地展览室、红军体验基地等项目建设。全力保障白石岩化工产业园、拖担水库改扩建及配套供水工程PPP项目、南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设工作。

征收征迁高效推进。完成国家气象站13余亩、大互通技改项目18余亩项目用地征收工作，完成华润大兴药光互补光伏电站项目800余亩、腾钛业渣库土地流转800余亩土地流转工作；持续稳妥做好国家云果产业园、富民县第四自来水厂、小云盘D 地块、清河至瓦窑高压专线架设、拖担、清河、兴贡滇中引水排污管道铺设项目征迁扫尾工作。1-10月，累计完成各个项目土地流转1600余亩，土地供应140.28亩，占完成任务数的280.56%。

2、抓产业、树新风，乡村振兴全面发力

全面提升人居环境。以实施乡村振兴战略为总抓手，紧紧围绕乡村振兴高质量发展，全面施策、精准发力，助推全办农业农村工作高质量发展。结合路域环境整治、集镇建设工作，明确分工，压实责任，强化源头管控，常态长效保洁，狠抓文明创建工作，整合各类创建力量，发动各村（社区）、各科室（部门）积极参与省级文明城市、国家卫生县城创建志愿服务工作，各村（社区）新时代文明实践所站、学雷锋志愿服务站实现全覆盖。瞄准美丽乡村建设目标，持续开展人居环境整治，年内累计清运垃圾3800余吨（396车次）、清理小广告6879条、整治乱摆乱放4531起；占道经营3021起，垃圾分类年度目标任务完成率达100%；街道“两违”整治高压态势持续纵深推进，累计处置“两违”5.5万㎡。

有效推动产业发展。守住粮食安全底线，抓实耕地流出问题排查整改工作，完成135.44亩就地恢复、617.61亩耕地进出平衡，补足同等质量数量的耕地251.26亩，累计完成1004.31亩耕地流出图斑整改工作，整改比例达161%；年内播种粮食2.3万亩，其中水稻种植面积453.59亩、玉米种植面积11944.44亩、薯类种植面积300亩、粮豆播种面积15473亩；实施测土配方施肥示范1000亩。以增加村级集体经济收入，促进村民增收致富为目标，年内申报实施河东人居环境提升、庭院经济试点2个衔接资金项目；围绕蔬菜、花卉、水果等“绿色品牌”重点产业，完成龙马村委会核桃加工作坊建设、河东村委会杨村梅酒加工厂建设工作；完成永一烂泥田村100亩土地流转，建成南营村委会“三旅”融合稻鱼共生养殖100亩示范园建设，有效带动农户69户，促农民增收36万余元；积极申报“黎阳花”鸡枞油制作工艺本地非遗项目。完成南营村、瓦窑村、拖担村、兴贡村、永一村、北营村、南营村、龙马村、清河村等13个村规划编制工作。扎实开展村办合作社（企业）突出问题专项整治调查摸底、自查自纠、整改落实工作。

持续改善乡风文明。加强新时代文明实践所站、新风堂、农民夜校等阵地建设，累计开展移风易俗宣传教育、“我们的节日”等活动100余次，举办文艺活动21场次。弘扬好人榜样力量，传承好人精神，开展好人故事交流活动，大力倡树时代新风，树立正确价值导向，参加富民县“将百年奋斗历程·颂红色峥嵘岁月”朗诵比赛荣获三等奖。积极探索清河村抓党建促乡村振兴试点建设，新建成富民县市级非物质文化遗产名录板凳龙舞、打荞舞传习馆1个。健全完善基层群众自治制度，开展文明村（居）、星级文明户、文明家庭等群众性精神文明创建活动，深挖文化资源，激发乡村振兴创造活力，各村（社区）悬挂移风易俗、道德评议、文明乡风等各类宣传展板60余块。

3、抓民生、强保障，社会事业稳步发展

强化公共服务实效。持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，用心用情办好民生实事，深入开展常态化爱国卫生运动，积极开展无烟日等宣传活动。深入开展领导班子成员“为民解忧”办实事、“百名干部破百题”等活动，积极协调永二社区居民协调解决房卡退卡，瓦窑、清河、拖担村委会与云南昊鑫集团林地租用纠纷，永一社区过街楼片区路灯老化，解决永二社区五组活动中心房屋装饰、修复、出租问题，增加集体收益等为民实事。配合省、市、县教育体育局成功举办“迎新登高促健康 踔厉风发向未来”登高健身活动，进一步提升旅游产业发展水平。大力推进“互联网+政务服务”，推行“一窗受理、一站式服务”，实现县、街道、村三级信息政务服务“一窗通办”综合受理并联审批，共录入接待办理事项148件、云岭先峰录入215件，均在规定时限审核办结。1-10月累计受理“12345”市长热线受理信访件241件，累计办结234件，办结率达97%。

抓牢抓实民生保障。完善社会救助体系，落实辖区631人城乡低保对象保障工作，累计发放供养金336.15万元，惠及特困供养人员109人；上报临时救助对象120户210人，放临时救助金27.59万元。养老服务质效不断提升，辖区80岁以上共计1071人全部纳入补贴范围。2023年春节期间慰问困难优抚对象38户，发放“暖心年货包”105份，红十字会“博爱家庭”8份，春节特别慰问特殊群体3户。社保体系不断健全，累计共计收取城乡居民基本医疗保险缴费32653人，辖区群众参保率达100%，城乡居民基本养老保险续费17041人。完成农村农村劳动力转移就业11238人，占完成任务数103.1%，开展农村劳动力技能培训4次培训87人，引导性培训357人次，实现农村劳动力转移收入1657.57万元。1-10月共发放惠农补贴资金2236人次，发放金额504.74万元。全面启动2024年度城乡居民基本医疗保险征缴工作，努力完成目标任务数98%。

不断厚植民生福祉。有序开展15个村（居）委会65岁以上适龄老年人、慢性病患者、建档立卡户免费体检工作。加快推进河东、南营村委会居家养老服务中心有序运行，完成永定居家养老服务中心主体建设。开展“六一”儿童节走访慰问活动，累计对辖区内20名留守儿童、贫困儿童和残疾儿童进行走访慰问，累计发放发放慰问金8000元；开展最美家庭评选活动，向县妇联推荐最美家庭1户，完成7家基层妇联组织规范化建设、3972户“平安家庭”创建任务，全街道培树81户“健康家庭”。完成农房抗震改造12户。退役军人工作体系和保障制度不断健全，悬挂光荣牌5个，协助县退役军人事务局发放各类优抚对象优抚金417人，救助优抚对象临时困难家庭17户，共计发放194万元。

4、抓治理、提质效，社会大局平安稳定

抓紧环境保护。紧绷安全之弦，切实抓好环境保护、安全生产和社会稳定各项工作，着力构建共建共治共享社会治理新格局，完成文明县城复审明查暗访9个黑臭沟渠反馈问题、烟墩至马场风电道路富民县四水厂旁的道路上有建筑垃圾堆放问题整改，完成云南省第二轮环保督察交办件问题整改工作，深入开展螂川普渡河流域（富民段）入河排污口排查巡查工作，截止目前，累计开展专项巡查20余次，出动巡查人员100余人次，路上巡查里程400余公里，全力保障水质环境；不断健全秸秆禁烧巡查、宣传工作机制，发挥巡逻员作用，加强环境保护。

抓实安全生产。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，针对危险化学品、消防安全、道路交通、燃气安全、防溺水等方面全方位开展36次安全生产大检查，开展2期消防安全培训，对企业和重点场所进行定期监督管理，落实辖区8281户农房火灾保险16562元。组建应急队伍，制定并完善度汛方案和山洪灾害预案，全面落实防汛责任，开展突发性地质灾害应急演练、抗震救灾暨安全防范综合实战演练各1次；迅速应对旱情，及时采取水泵抽水措施保障灌溉保苗及群众用水，年内发放冬春救灾大米，共计2吨，生活救助补助资金4760元，救灾棉衣棉被120床。年内全街道安全生产形势总体稳定。

抓牢社会治理。以全面深入推进司法行政工作为主线，扎实开展“八五”普法、普法强基补短板专项行动等工作。制定印发了《永定街道普法强基补短板专项行动工作考评细则》《永定街道2023年普法强基补短板专项行动实施方案》，组建16支专项普法工作队，实施网格化管理，形成“清单+闭环”工作机制，构建基层治理新格局。扎实做好特殊群体服务管理工作，建立一人一档、管理工作方案及管理帮扶措施，不定期开展法律法规宣传教育深入开展矛盾纠纷入户排查15880户，排查矛盾纠纷58件，化解56件，化解率达96.6%。开展深辖区“国家反诈中心”APP安装1329人。截至目前，永定辖区刑事案件立案32件，行政案件14件，刑事案件立案同比下降61.9%，行政案件立案同比下降57.6%。社会大局平安稳定。

5、转作风、优服务，政府效能明显提升

加强政治理论学习。把切实转变作风，优化政务服务作为加强政府自身建设的重要内容，全力打造让人民满意的政府，截止目前，街道领导班子累计开展理论中心组学习6次，组织学习研讨6期，班子成员宣讲党的二十大精神16次、专题党课和廉政党课15次，覆盖2000余人次；组织“万名党员进党校”培训3期900余人，组织意识形态工作培训1期250余人，组织参加各级乡村振兴主题培训400余人。抓实社区网格规范设置和“多网合一”建设，持续推进居民区党建、治理网格和“两新”组织等领域党的组织和工作覆盖，根据“分级负责、条块结合”的工作思路，成功创建1个省级“云岭先锋两新龙头”示范党组织；街道党工委党建带群建示范点、白石岩市级“春城先锋示范党支部”2个市级示范点；1家村（社区）被评为“富民致富先锋”，9家党组织成功创建富民县“先锋矩阵”党建品牌、其中3家进入终评大比武环节。

不断健全依法行政。支持人大工委工作，年内完成4件人大代表议案办理，办理等级全部达B+级以上，加强街道、村（社区）人大代表联络站建设，进一步发挥人大代表倾听选民之声、呼应群众之盼、凝聚选民之心作用。自觉接受人工委监督，主动接受群众监督和舆论监督，严格审计监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。1-10月街道纪工委共处置问题线索10件，常态化开展以“小”见严纠“四风”、乡村振兴领域不正之风和腐败问题、惠民惠农补贴发放、人居环境整治、村级小额工程“环节监督”、耕地保护、节假日作风纪律监督检查20余次，专项督查11次，进一步规范基层权力运行。严格执行“"三重一大"议事制度，年内共召开党工委会议10次，行政办公会9次，研究重大事项194项、大额资金拨付98次。制定印发《富民县永定街道办事处2023年重大行政决策事项目录》《富民县永定街道办事处重大行政决策事项目录标准》(试行)》，年内公布重大行政决策事项1项。

牢牢压实工作责任。坚持问题导向，修改完善《永定街道行政办公会会议议事规则》《中共永定街道工作委员会议事规则》《永定街道贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》等内控制度，强化对下级“一把手”监督，出台制定《永定街道关于加强对“一把手”和领导班子监督的制度措施清单》，推进工作制度化、规范化、科学化。年内，对街道内设机构进行调整，完善《永定街道内设机构职能职责清单》，强化机关干部考勤管理，推广使用钉钉打卡，严格上下班纪律；全面深化作风建设，驰而不息纠治“四风”，争当“实干家”，整治“太平官”，扎实办好2023年民生实事，持续开展“民呼我应”行动，截止目前办理群众实事60余件。大力弘扬“马上就办、办就办好”工作作风，立足工作实际，狠抓乡村振兴、项目建设、安全生产、征收征迁等各项重点工作落实。

一年来来，永定街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉形成增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的良好氛围。在推动经济社会高质量发展过程中，我们驰而不息加强政府自身建设，始终坚持党的领导，坚定不移推进全面从严治党，深入开展作风革命、效能革命，全面加强政府自身建设，严格落实“三重一大”决策机制。担当作为提神振气，深入推进作风革命、效能革命，干部干事创业精气神显著提升。强化党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，“三公”经费持续下降。

国家安全、国防动员、防灾减灾等工作取得新进步，工会、妇女、青年、儿童、老龄、残疾人等在经济社会发展中发挥了重要作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个、事业单位7个，所属单位0个，分别是：

1.富民县人民政府永定街道办事处

2.永定街道农业综合服务中心

3.永定街道文化综合服务中心

4.永定街道城市管理综合服务中心

5.永定街道社会保障综合服务中心

6.永定街道为民服务中心

7.永定街道综合执法队

8.永定街道财政所（参公管理事业单位）

（二）决算单位构成

纳入富民县人民政府永定街道办事处2023年度部门决算编报的单位共7个。参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.富民县人民政府永定街道办事处（行政）

2.永定街道农业综合服务中心；

3.永定街道社会保障综合服务中心；

4.永定街道文化综合服务中心；

5.永定街道城市管理综合服务中心；

6.永定街道为民服务中心；

7.永定街道财政所（参公管理事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民政府永定街道办事处2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制54人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府永定街道办事处2023年度收入合计36770729.01元。其中：财政拨款收入34875173.17元，占总收入的94.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1895555.84元，占总收入的5.16%。与上年相比，收入合计减少13326470.26元，下降26.60%。其中：财政拨款收入减少10247391.3元，下降22.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3079078.96元，下降61.90%。主要原因是1.项目数量减少，项目资金收入减少;2.永定街道办从全面从严预算管理，全面压降行政成本，推动落实党政机关习惯过紧日子落到实处。

二、支出决算情况说明

富民县人民政府永定街道办事处2023年度支出合计36614426.42元。其中：基本支出28822806.12元，占总支出的78.72%；项目支出7791620.30元，占总支出的21.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少22397611.5元，下降37.95%。其中：基本支出减少21417424.4元，下降42.63%；项目支出减少980187.1元，下降11.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是1.项目数量减少，项目资金收入减少;2.永定街道办从全面从严预算管理，全面压降行政成本，推动落实党政机关习惯过紧日子落到实处。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县人民政府永定街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28822806.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23742652.14元，占基本支出的82.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5080153.98元，占基本支出的17.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县人民政府永定街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7791620.30元。其中：基本建设类项目支出0元。

项目收支情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民政府永定街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出30005776.38元,占本年支出合计的81.95%。与上年相比减少12691032.44元，下降42.30%,主要原因是1.在职人员减少；2.永定街道办从全面从严预算管理，全面压降行政成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5429147.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.09%。主要用于（1）永定街道办在职人员工资及村（居）委会人员生活补助等人员经费支出；（2）永定街道办事处办公经费，印刷费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费支出；（3）永定街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出503097.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于主要用于街道文化广播电视服务中心在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出9845370.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.81%。主要用于主要用于街道社会保障服务中心基层政权和社区建设在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康（类）支出1436055.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于单位卫生健康方面的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3372741.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于街道办事处辖区内环境卫生、园林绿化、综合行政执法及市场管理工作，对各村（社）区乡村保洁、垃圾清运、绿化洒水的日常支出，及社区人员生活补助等经费支出。

12.农林水（类）支出8127390.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.09%。主要用于主要用于主要用于街道农业综合服务中心人员工资,办公费等日常公用经费支出,及各站所为完成特定的工作任务的经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于国土整治、耕地保护等方面的支出。

19.住房保障（类）支出1211974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于街道办及各中心在职人员缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。。主要用于街道灾害防治及应急

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为172000.00元，决算为155711.37元，完成年初预算的90.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为154000.00元，决算为153221.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.4%，完成年初预算的51.24%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为2490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.60%，完成年初预算的4.98%，具体是国内接待费支出决算2490.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民政府永定街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154000.00元，支出决算为98610.79元，完成年初预算的64.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为104000.00元，决算为96120.79元，完成年初预算的92.42%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为2490.00元，完成年初预算的4.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因永定街道办事处严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，因此减少了相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47711.35元，下降32.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少47711.35元，下降32.61%；公务接待费支出决算增加2490.00元，增长249%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是永定街道办事处严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，因此减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于街道办工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道文化宣传发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民政府永定街道办事处2023年机关运行经费支出3643260.66元，比上年减少1028218.55元，下降22.01%，主要原因是永定街道办从全面从严预算管理，全面压降行政成本。

富民县人民政府永定街道办事处部门2023年机关运行经费支出3643260.66元，比上年减少1028218.55元，下降22.01%,主要原因是永定街道办从全面从严预算管理，全面压降行政成本。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于在职人员办公耗材、用电、用水及日常办公保障经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县人民政府永定街道办事处资产总额22551798.92元，其中，流动资产9458707.97元，固定资产6748441.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加367294.88元，其中固定资产增加206818.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值14060.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额84505.00元，其中：政府采购货物支出84505.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额84505.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

二、其他重要事项情况说明

  无其他需要说明的重要事项

三、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400455201111

富民县人民政府永定街道办事处2023年度部门决算信息公开20241018024550454