监督索引号53012400232601000

富民县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农业项目投资稳中有进。完成农业固定资产投资5.05亿元。

2.特色农业产业稳步发展。建成高标准农田6500亩，完成粮食播种20.55万亩、产量6.36万吨。预计实现农林牧渔业现价总产值同比增长6%。树美果蔬产销专业合作社创建为国家级示范社，山里红水果种植家庭农场和南阳种植家庭农场创建省级示范家庭农场。

3.农村人居环境不断完善。完成100户以上自然村无害化卫生公厕13座，散旦镇创建为省绿美乡镇、石桥村创建为省级绿美村庄、元山村等67个村创建为市级绿美村庄。

4.农民收入不断提升。实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目38个，脱贫人口和监测对象人均纯收入达17931.91元，增长14.76%。农村常住居民人均可支配收入预计增长7%，城乡居民收入差距进一步缩小。

5.深化全国农业科技 先行县建设。富民县综合评估在全国72个先行县中排名第5名，成为全国72个共建县区中24个首批“全国农业科技现代化先行县” 之一。“云南预制菜产业科技创新中心”在富民县揭牌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、农业科、畜牧兽医科、农机科、政策法规与改革科、环境资源科、农田建设管理科、烤烟生产办公室、发展规划科、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.富民县农业农村局（本级）

2.富民县农村合作经济经营管理服务中心

3.富民县动物疫病预防控制中心

4.富民县农机管理服务中心

5.富民县乡村振兴服务中心

6.富民县农业技术推广服务中心

7.富民县农业综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入富民县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.富民县农业农村局（本级）

2.富民县农村合作经济经营管理服务中心

3.富民县动物疫病预防控制中心

4.富民县农机管理服务中心

5.富民县乡村振兴服务中心

6.富民县农业技术推广服务中心

7.富民县农业综合行政执法大队

纳入富民县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农业农村局2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制66人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农业农村局2023年度收入合计60,021,685.63元。其中：财政拨款收入58,360,682.14元，占总收入的97.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,661,003.49元，占总收入的2.77%。与上年相比，收入合计减少44,255,707.10元，下降42.44%。其中：财政拨款收入减少45,164,285.56元，下降43.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加908,578.46元，增长120.75%。主要原因是财政拨款收入减少是因为本年度现代农业示范园项目减少，其他收入增加原因是2023年度收到县委办公室拨入全国农业科技现代化先行县共建工作经费及全国农业科技现代化先行县“院士行”活动经费。

二、支出决算情况说明

富民县农业农村局2023年度支出合计109,143,147.51元。其中：基本支出15,475,099.57元，占总支出的14.18%；项目支出93,668,047.94元，占总支出的85.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4749325.19元，下降4.17%。其中：基本支出增加914987.45元，增长6.28%；项目支出减少5,664,312.64元，下降5.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:基本支出增加是因为我单位2023年度调入行政人员4人;人员增加所以基本支出增加;本年度现代农业示范园项目减少,所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,475,099.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,655,385.17元，占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,819,714.40元，占基本支出的11.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,668,047.94元。其中：基本建设类项目支出47,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况是其他政协事务支出100,000元,食品安全监管支出17,650元,农村基础设施建设支出331,740元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000元,其他城乡社区支出63,307.94元,事业运行支出358,848.84元,科技转化与推广服务支出2,199,572.35元，病虫害控制支出1,526,153.55元,农产品质量安全支出461,135.8元,执法监管支出53,301元,统计检测与信息服务支出1,442元,防灾救灾支出231,000元,稳定农民收入补贴支出789,664.60元,农业生产发展支出14,286,849.45元，农村合作经济支出229,003.80元，农产品加工与促销支出36,800元,农村社会事业支出27,296.72元，农业资源保护修复与利用支出1,578,605.00元，农田建设支出7,954,701.27元，其他农业农村支出783,675.94元，动植物保护支出5,776元,巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出44,880元,巩固脱贫衔接乡村振兴社会发展支出83,800元,巩固脱贫衔接乡村振兴贷款奖补和贴息支出156,234.87元,其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出428,606元,农业保险保费补贴支出11,805,055.81元，其他农林水支出107,950元,工程建设及运行维护支出(云果产业园)3,000,000元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出47,000,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出58,449,378.98元,占本年支出合计的53.55%。与上年相比增加8,435,265.97元，增长16.87%,主要原因是本年度转移支付项目资金拨款收入较上年增加,所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于“院士行”活动及“推动农业科技成果转化落地”三级政协联动协商工作省级经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,016,880.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出1,377,038.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出63,307.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于城乡统筹转户支出；

12.农林水（类）支出50,852,901.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.00%。行政运行3,382,053.41元，主要用于农业农村局机关基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费、离休费等支出；事业运行6,786,416.95元，主要用于农业农村局下属事业单位基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出；科技转化与推广服务支出1,536,951.50元，主要用于基层农技推广、农业科技教育转基因项目、烤烟特殊品种种植补助、农业发展专项资金、全国农业科技现代化先行县共建经费、全国农业科技现代化先行县“院士行”活动经费等农业项目支出；病虫害控制支出1,094,707.13元，主要用于重大动物疫病防控、养殖环节无害化处理补助、草地贪夜蛾防控等支出；农产品质量安全支出318,652元,主要用于农产品加工及统计监测支出；统计检测与信息服务支出1,442元,主要用于农产品加工、休闲农业及统计监测支出；防灾救灾支出231,000元,主要用于烤烟抗旱保苗支出；稳定农民收入补贴支出789,664.60元,主要用于实际种粮农民一次性补助支出；农业生产发展支出14,280,957.99元，主要用于中央耕地地力保护补贴、打造绿色食品牌重点产业项目、实际种粮农民一次性补贴、新建生物质生产线等支出；农村合作经济支出218,202元,主要用于家庭农场及农民合作社示范社建设补助、农村宅基地管理和改革、黄芪中药材标准种植建设等支出；农产品加工与促销支出36,800元,主要用于农产品加工、休闲农业及统计监测支出；农业资源保护修复与利用支出1,570,000.00元，主要用于耕地轮作休耕制度试点工作支出；农田建设支出7,954,701.27元，主要用于高标准农田建设项目支出；其他农业农村支出86,584.90元，主要用于招商引资、烤烟生产、农业固投、无人机防病防控、农业保险保费工作经费等支出；巩固脱贫衔接乡村振兴支出651,911.87元，主要用于小额贷款贴息、雨露计划、省外务工人员交通补助等支出；农业保险保费补贴支出11,805,055.81元，主要用于农业保险（水稻、玉米、马铃薯、育肥猪、能繁母猪、能繁母羊）保费补贴支出；其他农林水支出107,800元,主要用于绿色生态烟叶发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于富民国家高原云果产业园云果产业大脑建设项目支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,039,251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,400元，决算为136,565.13元，完成年初预算的119.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,400元，决算为87,101.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.78%，完成年初预算的160.11%；公务接待费支出年初预算为60,000元，决算为49,464.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.22%，完成年初预算的82.44%，具体是国内接待费支出决算49,464.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,400元，支出决算为136,565.13元，完成年初预算的119.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,400元，决算为87,101.13元，完成年初预算的160.11%；公务接待费支出年初预算为60,000元，决算为49,464.00元，完成年初预算的82.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是农业农村局三定方案工作职能职责较多，承担项目较多，年初预算资金不能满足农业农村局公务用车运行维护费支出，所以“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,689.87元，增长18.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,790.87元，增长8.46%；公务接待费支出决算增加14,899.00元，增长43.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是农业农村局三定方案工作职能职责较多，承担项目较多，公务用车老龄化,维修费用增加,本年度开展全国农业科技现代化先行县共建工作，接待人次、批次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。富民县农业农村局机关及所属下属6个事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次967人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县农业农村局及下属6个事业单位开展各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  富民县农业农村局2023年机关运行经费支出266，575.00元，比上年增加9,903.00元，增长3.86%，主要原因是本年度开展全国农业科技现代化先行县共建工作，接待人次、批次增加。部门机关运行经费主要用于富民县农业农村局办公费、水费、电话费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县农业农村局资产总额367,647,595.12元，其中，流动资产366,975,121.77元，固定资产622,058.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50,415.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,279,264.07元，其中固定资产增加104,590元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值88,500元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2,385,200.00元，其中：政府采购货物支出2,385,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,385,200.00元，其中：授予小微企业合同金额3,990.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232601111

富民县农业农村局 2023年部门决算公开表20241021093409659