监督索引号53012403400301000

富民县科学技术和工业信息化局2023年度决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业工作的方针政策、决策部署和法律、法规。

2.拟订全县科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业、无线电管理工作的相关政策、发展规划、年度计划、项目计划并组织实施。

3.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；建立科学技术进步统计监测评价体系。

4.组织制定并实施县级科技计划，组织实施科学技术重大项目；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；指导高层次科技人才的培养、引进工作和科技人才队伍建设；牵头协调有关部门推进科技创新工作，组织实施科学技术普及；监督检查科技法律法规的贯彻落实和科技发展规划及重大科技项目的实施。

5.协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。负责对报废机动车回收拆解企业进行监督检查；负责对用能企业用能情况进行检查和监察，对违法用电进行监督检查及查处。

6.监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责食盐定点生产企业和食盐批发企业管理；负责报废汽车拆解行业的管理；负责民爆物品行业管理。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向建议，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任。

7.负责工业和信息化行业管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的转化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责组织、指导和协调信息技术在工业领域的推广应用，组织全县信息产业和工业信息化项目申报及管理，以信息化促进工业化，推动信息化和工业化融合发展；研究制定全县电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全县电子政务建设资源的调配；负责统筹政务信息系统、网络系统的建设、管理和维护，组织协调政务信息资源的共享与开放。

11.贯彻执行国家、省、市关于无线电管理工作的法律法规和方针政策，做好全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调市级做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

12.监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，宏观指导外商投资工作，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

13.负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、再生资源回收、二手车交易、旧货等特殊流通业的管理；负责对成品油流通进行监督管理。

14.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

15.汇总编制全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达各有关部门组织实施。策划、组织和承办重大招商引资活动；负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设工作，跟踪、协调落实全县签约项目的审批注册和开工建设工作。

16.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

17.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

1.工业经济：2023年1-10月新增规模以上企业6户（其中：新建成投产1户：云南德耐迩砂浆科技有限公司，小升规5户：凯鑫工贸、友邦制冷、云耀钛业、健成矿业、友通电气），达65户；1-10月完成产值69.71亿元，同比下降3.88%，增加值增速4.0%，14个县区排名第8；11月、12月按每月完成8.0亿元计算，全年预计完成85.71亿元，同比下降7.91%，预计增加值增速0.2%。

2.工业和信息化投资：1-10完成工业投资12.0952亿元，14个县区排名第3；预计全年完成工业投资17.09亿元（含能源、电力）。

3.节能工作：1-8月，规模以上工业综合能源消费量为20.14万吨标准煤（当量热值），同比下降14.0%，万元增加值综合能源消费量同比下降16.4个百分点；电力消费量3.69亿千瓦时，同比下降18.2%；原煤消费量19.65万吨，同比下降6.6%；组织弘源纸业创建云南省清洁生产合格单位，并通过省工信厅组织的专家现场评审；组织云耀钛业、金锐水泥、凯鑫工贸、奥舟管业、友通电气5户企业开展自愿清洁生产审核。

4.科技创新：1-9月完成辖区企业研究与发展经费投入10236.6万元，全年预计完成14000万元左右；高新技术企业认定17户，其中：首次申报认定9户，重新申报认定8户；组织和裕胶粘和迦南飞奇完成技术合同登记5470万元，完成全年4800万元任务数的113.96%；为企业争取省市科技项目经费245万元；力神重工等18户企业获进入国家科技型中小企业库；友通电气等8户企业获得云南省科技型中小企业认定；组织开展了富民县2023年科技活动周和全国科普日宣传活动、2022年度科普统计和地方财政科学技术功能支出调查工作。

5.商务经济：2023年，全县联网直报的商贸业限额以上企业共有36户，其中批发7户，零售15户、餐饮10户，住宿4户。全年预计完成社会消费品零售总额47亿元，同比增长8%，其中限额以上预计完成3亿元，同比增长8.3%；1-10月限额以上批发业销售额完成3.96亿元，同比增长8.%，全年预计完成4.4亿元，同比增长12%；1-10月限额以上零售业商品销售额完成1.9亿元，同比增长14.8%，全年预计完成2.2亿，同比增长10%；3个商贸固定资产投资项目（富民兴隆商务楼、散旦镇集贸市场、杜朗农产品交易市场）共完成投资7726万元；全年预计完成进出口总额3.17亿元。

6.招商引资：1-10月，引进省外到位资金264458万元，完成市级下达全年目标任务35亿元的75.56%，完成县级全年目标任务45亿元的58.77%；实际利用外资169.53万美元，完成全年目标任务500万美元的33.91%；新签约招商引资项目48个；净增外资市场主体3户，完成目标任务3户的100%。

7.中小企业管理：1-9月民营经济增加值增速同比增长5.8%，占GDP比重64.4%，预计全年民营经济增加值增速同比增长8%，占GDP比重65.7%，；完成规模以下工业增加值增速增长-0.2%，全市排名第7，预计全年完成规模以上工业增加值增速5%。2023年，我县铂锐金属、东昊钛业、鹏翼达、新泽兴、鼎骏塑业等14户企业获2023年专精特新中小企业认定；中宸新型建材、远实机械、友邦制冷等6户企业获得2023年创新型中小企业评价认定；弘源纸业、鼎骏塑业2户获2023年省级企业技术中心认定；铂锐金属、半坡茶业、锐泽农业3户企业获2023年昆明市企业技术中心认定。

8.信息化建设：2023年1-9月，完成信息网络投资(含市级劈分)21730.85万元，全年预计完成信息网络投资（含市级劈分）26000万元；1-9月完成电信业务总量增速25.43%，全年预计完成电信业务总量增速25.50%；1-10月建设5G基站61个（移动42个、电信19个），已全部完成建设；推荐远方生物舒霖系列产品防伪溯源及电子商务应用的数字化平台建设项目、和裕胶粘昆明和裕管理平台创新能力提升建设项目，申报2023年昆明市数字经济发展扶持项目，已通过市级专家评审和现场查看。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、工业和信息化科、科技科、商务科、投促科，所属单位2个，分别是：

1.富民县科技成果转化中心(富民县节能监察大队)

2.富民县招商服务中心

（二）决算单位构成

纳入富民县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县科学技术和工业信息化局

纳入富民县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县科学技术和工业信息化局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制12人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县科学技术和工业信息化局部门2023年度收入合计16437904.95元。其中：财政拨款收入16111742.35元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入326162.6元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计减少21873564.31元，下降57.09%。其中：财政拨款收入减少22122909.95元，下降57.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加249345.64元，增长324.60%。主要原因是2023年上级转移支付资金收入大幅减少，导致本年度财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县科学技术和工业信息化局部门2023年度支出合计16202845.00元。其中：基本支出7607640.05元，占总支出的46.95%；项目支出8595204.95元，占总支出的53.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少22811826.55元，降低58.47%。其中：基本支出增加8184.63元，增长0.11%；项目支出减少22820011.18元，降低72.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级转移支付资金收入大幅减少，导致本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7607640.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7143920.82元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463719.23元，占基本支出的6.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8595204.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出5000.00元,资金主要用于县人大换届选举支出；科学技术支出1504680.11元，资金主要用于单位行政运行支出及政务网及机房网络系统运维费等支出；社会保障和就业支出69922.39元，资金主要用于发放公益性岗位人员工资；城乡社区支出45380.20元，资金主要用于补助企业费用，减少企业成本等支出；农林水支出325601.62元，资金主要用于“绿色食品牌”招商引资工作支出户；资源勘探工业信息等支出6436116.63元，资金主要用于支持工业和信息产业及中小企业发展和管理支出；商业服务业等支出208504.00元，资金主要用于支持商业服务业发展和管理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出15899859.47元，占本年支出合计的98.13%。与上年相比减少17436761.73元，下降52.30%，主要原因是本年度上级转移支付资金收入大幅减少，导致本年度财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 6.科学技术（类）支出6610525.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.58%。主要用于行政运行支出5682493.88元，其他科学技术管理事务支出928031.36元；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 8.社会保障和就业（类）支出1175147.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出633413.13元，机关事业单位职业年金缴费支出149170.17元，其他就业补助支出69922.39元，死亡抚恤支出322642.20元；

 9.卫生健康（类）支出690133.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于行政单位医疗支出238474.50元，事业单位医疗支出87119.61元，公务员医疗补助支出321003.77元，其他行政事业单位医疗支出43535.21元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 12.农林水（类）支出325601.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于农产品加工与促销支出325601.62元；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类6436116.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.48%。主要用于产业发展支出2350000.00元，中小企业发展专项支出4086116.63元；

 15.商业服务业等（类）支出208504元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于其他商业流通事务支出30000.00元，其他涉外发展服务支出178504.00元；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出453831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房公积金支出453831.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为358109.00元，决算为110825.00元，完成年初预算的30.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.83%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为346109.00元，决算为98825.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.17%，完成年初预算的28.55%，具体是国内接待费支出决算98825元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为358109.00元，支出决算为110825.00元，完成年初预算的30.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为346109.00元，决算为98825.00元，完成年初预算的28.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30976.20元，下降21.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少21814.60元，下降64.51%；公务接待费支出决算减少9161.60元，下降8.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资、工业经济、商务、科技各科室职工下企业、外出培训、开会所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、工业经济、商务、科技等工作及省市相关工作人员产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县科学技术和工业信息化局部门2023年机关运行经费支出457697.00元，比上年减少19184.93元，下降4.02%,主要原因是2023年厉行节约，减少经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、水费、电费、邮电费、会议费、福利费、劳务费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县科学技术和工业信息化局部门资产总额22072914.28元，其中，流动资产21319883.93元，固定资产752291.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产738.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3219475.19元，其中固定资产减少10980元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403400301111

富民县科学技术和工业信息化局决算公开表20241021100740190