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富民县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（二）2023年度重点工作任务概述

富民县人力资源和社会保障局2023年度重点工作任务情况：

1.千方百计做好就业创业服务工作。全面落实就业创业政策，完善配套措施，加强就业专项资金、大学生创业资金的管理使用。发放34家单位使用就业见习人员高校毕业生就业见习补贴71.45万元。

2.想方设法做好社会保障工作。实施精准扩面，将更多的人纳入社会保障范畴，全县社会保险参保人数稳步增加，企业职工基本养老、城乡居民养老、工伤、失业保险参保人数分别达2.65万人、8.02万人、1.76万人、1.28万人。发放企业退休人员2872人次的养老金11433.96万元；发放机关事业单位退休人员1948人次的养老金8857.13万元。发放工伤1—4级伤残定期待遇人员11人121.31万元。发放城乡居民保险25000人共5677.19万元。抓实社保基金安全监管和风险评估工作，确保基金运行安全，保障各项社保待遇按时足额支付。

3.加强对机关事业单位事业人员的管理，实现日常管理、考核评聘规范有序，促进人才有序流动、合理配置。严格审核离退休审批。落实机关事业单位人员工资待遇调资、调标等政策，待遇落实精准、依规、合法。实施本地人才培育工程，搞好技师申报评聘和高级工培训工作。开展2023年事业单位公开招聘工作36人，完成“三支一扶”4名人员招募工作，为助力乡村振兴注入了新动力，提供人才智力支持。完成富民县第二批事业单位管理岗位职员等级晋升人员申报工作。审批事业单位工作人员、机关工勤人员2022年度一次性奖金2844人次1126万元。审批事业单位工作人员2023年1月正常增加薪级工资2549人次23.5万元。审批2022年1月事业单位工作人员、机关工勤人员调整艰苦边远地区津贴2834人次11.19万元。补发2022年1月至2023年5月艰边津贴174.93万元。审批事业单位工作人员职务（岗位）变动482人9.5万元。审批事业单位工作人员按月发放工资工作，2023年共审批31205人次28680万元。核定2023年事业单位奖励性绩效工资2599人次504万元。办理退休176件，办理丧葬抚恤共41件。

4.切实做好农民工服务工作，逐渐减少农民工工资拖欠问题。强化劳动监察执法力度，进一步规范企业用工行为，严格实行劳动合同制度。2023年共下发责令改正决定书18份，行政处罚决定书1份，办理劳动监察举报投诉案件387件，为1394名农民工追回劳动报酬1168.54万元；办理劳务派遣和人力资源服务机构许可18件。共办理各类转办信访案件205件，办结率100%；切实做到“件件有落实，事事有回音”。受理劳动人事争议案件93件，其中已裁决结案、调解86件，待开庭7件，结案率100%。网上登记劳动合同新开户 2162户，登记备案劳动合同6009份。

5.进一步提升服务保障水平。持续推进人社系统行风建设，优化营商环境和深化“放管服”改革。以“党建+效能提升”，把党建成果转化成为群众办实事的生动实践，切实让群众感受到“互联网+人社”带来的便利。构筑监管、窗口、宣传、就业“四条一线”工作法，抓牢“一点、一岗、一队、一台”四个一，以“温度、速度、力度、活跃度”四个度精准发力，创新“6+”工作法，突出在劳动力市场监管、保障企业发展、带动创业就业等服务方面发挥积极作用，打造富民人社服务新模式。窗口办结服务事项21409件，“先锋岗”办结占比70%，切实做到“有事找党员、办事找先锋”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构：包括：办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科。所属单位5个，分别是：

1.富民县社会保险局

2.富民县劳动就业服务局

3.富民县城乡居民养老保险局

4.富民县劳动监察大队

5.富民县人才服务中心。

（二）决算单位构成

富民县人力资源和社会保障局（本级）作为二级预算单位纳入富民县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县人力资源和社会保障局机关2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。主要原因是超编车辆所有权归原富民县人才服务中心所有，原富民县人才服务中心经费合并在富民县人力资源和社会保障局核算，车辆运行维护费从富民县人力资源和社会保障局账户列支。2023年9月，因机构改革，富民县人才服务中心职能划转，人员分流到其他事业单位，但公务用车还未办理过户，导致车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局（本级）2023年度收入合计4336947.86元。其中：财政拨款收入4319712.36元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17235.50元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少154402.80元，下降3.44%。其中：财政拨款收入减少61823.09元，下降1.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少92579.71元，下降84.30%。我单位收入减少的主要原因是人员较上年减少4人，导致财政拨款收入减少。其他收入减少的主要原因是我单位公益性岗位补贴由财政直接划拨。

二、支出决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局（本级）2023年度支出合计4781185.82元。其中：基本支出3001650.15元，占总支出的62.78%；项目支出1779535.67元，占总支出的37.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少620930.88元，下降11.49%。其中：基本支出减少453606.44元，下降13.13%；项目支出减少167324.44元，下降8.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2023年在职人员较上年减少4人，导致基本支出减少。项目支出减少我单位公益性岗位补贴由财政直接划拨。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县人力资源和社会保障局（本级）单位机构正常运转的日常支出3001650.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2784330.15元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217320.00元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县人力资源和社会保障局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1779535.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2080101-行政运行支出96211.05元；

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出（事业单位工作人员公开招聘、选调、三支一扶人员考录经费）768991.11元；

2080711-就业见习补贴（高校生就业见习补助）714500.00元；

2080799-其他就业补助支出（三支一扶人员生活补助）176971.51元；

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出22862元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出4740912.77元,占本年支出合计的99.16%。与上年相比减少492183.87元，下降9.41%,主要原因是2023年在职人员较上年减少4人，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4243479.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%。主要用于行政运行2307095.52元；其他人力资源和社会保障管理事务支出768991.11元；机关事业单位基本养老保险缴费支出267653.44元；就业见习补贴714500.00元；其他就业补助支出176971.51元；死亡抚恤8268元。

9.卫生健康（类）支出270697.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于行政单位医疗115639.36元；事业单位医疗17265.62元；公务员医疗补助122704.82元；其他行政事业单位医疗支出15087.39元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出226736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支0.00出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为15159.91元，完成年初预算的56.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为13807.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.08%，完成年初预算的51.14%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1352.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.92%，完成年初预算的5.01%，具体是国内接待费支出决算1352.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为15159.91元，完成年初预算的56.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为13807.91元，完成年初预算的51.14%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为1352.00元，完成年初预算的5.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格控制公务接待支出标准，节约接待经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少74.45元，下降29.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1880.55元，增长15.77%；公务接待费支出决算减少8155.00元，下降85.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制公务接待支出标准，节约接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我部门各业务科室到办公所在地以外地区所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部门各业务科室日常工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人力资源和社会保障局（本级）2023年机关运行经费支出217320.00元，比上年减少16305.31元，下降6.98%，主要原因是单位提倡例行节约，减少公务差旅次数、降低各类办公用品消耗量。二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县人力资源和社会保障局（本级）资产总额2129600.28元，其中，流动资产2026304.12元，固定资产净值99400.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3895.55元（具体内容详见附表），其他资产净值0.00元。与上年相比，本年资产总额减少227475.69元，其中固定资产减少25606.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

监督索引号53012400331600101111

富民县人力资源和社会保障局（本级）20241018023241732