监督索引号53012400131201000

富民县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，富民县公安局举全局之力深入开展矛盾纠纷排查，加强国内安全保卫工作，开展打击扫黑除恶及各类违法犯罪行为，开展交通秩序专项整治行动，维护辖区秩序安保维稳工作。

富民县公安局坚持严厉打击，严密防范，紧紧围绕增强群众安全感这一目标，落实打防管控措施，牢牢掌握维护稳定主动权，通过努力，确保了全县社会政治和治安的持续稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富民县公安局2023年部门机构设置涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入富民县公安局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县公安局（本级）

2.富民县公安局交通警察大队

3.富民县公安局森林警察大队

纳入富民县公安局部门2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县公安局2023年实有人员设置涉密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制58辆，在编实有车辆58辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局2023年度收入合计97580027.42元。其中：财政拨款收入96623943.08元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入956084.34元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计减少6013270.80元，下降5.80%。其中：财政拨款收入减少4913076.28元，下降4.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1100194.52元，下降53.50%。主要原因是2023年年末实有人数比2021年减少11人，对应人员经费减少；年初预算公务用车购置款100元由于在当年未采购完毕资金被财政收回转次年购置；非同级财政拨款收入减少，本级横向转拨款减少。

二、支出决算情况说明

富民县公安局2023年度支出合计99260042.65元。其中：基本支出70316921.17元，占总支出的70.84%；项目支出28943121.48元，占总支出的29.16%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6738106.40元，下降6.36%。其中：基本支出减少24655199.99元，下降25.96%；项目支出增加17917093.59元，增长162.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是主要原因是2023年年末实有人数比2021年减少11人，对应人员经费减少；年初预算公务用车购置款100元由于在当年未采购完毕资金被财政收回转次年购置；非同级财政拨款收入减少，本级横向转拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70316921.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63007046.64元，占基本支出的89.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7309874.53元，占基本支出的10.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28943121.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

大部分项目为涉密项目，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出97839269.17元,占本年支出合计的98.57%。与上年相比减少5018593.46元，下降4.88%,主要原因是2023年年末对应人员经费减少；年初预算公务用车购置款100元由于在当年未采购完毕资金被财政收回转次年购置；非同级财政拨款收入减少，本级横向转拨款减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60988.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于民族事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出81629539.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于2023年富民县公安局人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6833358.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。2023年富民县公安局机关事业单位养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出4935241.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于2023年富民县公安局行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出3740.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于富民县公安局办公费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4376400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于2023年富民县公安局住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2013000.00元，决算为1437461.86元，完成年初预算的71.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为2470.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.17%，完成年初预算的0.25%；公务用车运行维护费支出年初预算为1010000.00元，决算为1433711.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.74%，完成年初预算的141.95%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.09%，完成年初预算的42.67%，具体是国内接待费支出决算1280.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为1437461.86元，完成年初预算的29.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为2470.15元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1040000元，决算为1433711.71元，完成年初预算的29.6%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1280.00元，完成年初预算的57.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度公务用车购置未采购到位，经与财政局沟通后收回指标转2024年购置。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加142848.31元，增长11.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加2470.15元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加139098.16元，增长10.74%；公务接待费支出决算增加1280.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年工作中，我单位实际用车为执勤执勤用车为52辆及8辆政府新能源租用车辆、3辆租用车辆共计52辆，实际支出费用增加。公务接待费增加原因为在2023年工作中实际产生1笔公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。主要用于公安日常工作业务、执法办案、堵卡查缉、安保维稳、疫情防控、巡逻等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禁毒业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局2023年机关运行经费支出6777018.21元，比上年减少1585189.78元，下降18.96%，主要原因是本年度我单位厉行节约，压缩支出。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县公安局资产总额32029666.83元，其中，流动资产20582321.28元，固定资产10923858.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程500000元，无形资产23487.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5290800元，其中固定资产增加393400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1997209.73元，其中：政府采购货物支出936455.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1060754.73元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县公安局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县公安局2023年决算公开表20241021033402764

监督索引号53012400131201111