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富民县综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分 富民县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县综合行政执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县综合行政执法局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或者省、市赋予的其他综合行政执法的行政处罚权。

（二）负责拟订县综合行政执法及城市管理和园林绿化等地方规范性文件、措施、行业规范和发展政策等，并指导执行；负责城市综合执法工作的统筹管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。拟订县综合行政执法及城市管理和园林绿化的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定县综合行政执法及城市管理和园林绿化年度工作计划，并组织实施。

（三）负责拟订富民县城市照明政府规范性文件和管理规范，制定年度建设和维护计划并组织实施；负责建成区移交管护的城市道路中人行道及其附属设施、主次干道路灯照明设施（含地下市政路灯管线）、城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作；负责对已移交建成区公共绿地、城市公园的管理工作。负责办理新建和改、扩建绿化工程的备案及验收工作，对全县园林绿化管护工作进行行业监督和指导。

（四）负责城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；组织、指导、协调城市市容环境综合整治；指导各镇（街道）全面推进城市精细化管理；负责城市公共空间秩序的专项治理。

（五）负责对城市环境卫生工作进行监督、检查、考核；负责对城区环境卫生设施建设和拆除、对生活垃圾收集、运输、清扫、处置工作进行监督管理；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责城市建筑废弃物处置核准和监督管理工作，拟订全县建筑废弃物管理规范性文件，并指导实施。

（六）负责拟订富民县城市户外广告、店招店牌设置及设施管理的规范性文件和标准；指导、监督、检查和考核全县户外广告、店招店牌设施设置和管理工作；负责县城规划区范围内户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

（七）负责保证城市绿化用地，对城市规划区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导；负责指导、监督、核查城市规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，参与全县园林绿化重大项目立项审查；负责城市规划区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作。

（八）负责城市公园的行业管理，指导执行城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范；负责城市公园内规划、建设的审核；按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批；负责城市公园资源保护，对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导；规范民办公园的建设和发展；负责建成区内古树名木和后备资源的保护和管理；负责园林绿化行业从业人员的培训工作，并开展对外园林绿化科技交流与合作；牵头负责国家园林城市创建及复查工作。

（九）负责指导、监督、检查、考核和协调全县综合行政执法及城市管理和园林绿化工作；负责对综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处；负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、县人民政府赋予的其他综合行政执法及城市管理和园林绿化的行政处罚权。

（十）负责综合行政执法及城市管理和园林绿化工作经费的管理，参与编制综合行政执法及城市管理和园林绿化年度资金计划并组织实施；按照综合行政执法及城市管理和园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。

（十一）负责综合行政执法及城市管理和园林绿化的研究；负责综合行政执法及城市管理和园林绿化成果推广和新技术引进、应用工作；负责综合行政执法及城市管理和园林绿化工作的信息化建设；贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；负责市网格化综合监督指挥中心派遣案件的受理分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作；负责综合行政执法及城市管理和园林绿化110社会联动和市长热线交办的工作。

（十二）负责有关综合行政执法及城市管理和园林绿化工作方面的行政复议和诉讼应诉工作；负责综合行政执法及城市管理和园林绿化方面法律、法规、政策的宣传教育工作；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。

（十三）负责对各镇（街道）的综合行政执法和城镇管理工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县综合行政执法局设下列2个内设机构：办公室、综合管理科。富民县综合行政执法局设立下属县综合行政执法执法一大队、县综合行政执法执法二大队、县综合行政执法执法三大队。设立富民县行政执法指挥调度中心、富民县城市管理服务中心、富民县园林绿化管理中心。

（三）重点工作概述

1.抓实城市管理工作，提升综合管控能力

城市管理日常工作上基本实现了“五个转变”即：由被动监管向严格依法、服务于民转变；由被动检查向主动出击转变；由事后处罚向事前预防转变；由突击性零敲碎打向规范化、规律性转变，由县城区域管理向全县业务指导转变，城市管理水平有了较大提高。

（1）做好日常巡查管理，保持市容环境秩序。

（2）规范车辆停放秩序，保障城市道路畅通。

（3）深入开展“六乱”治理，提升城市整体形象。

（4）加大城市道路管理，保障市政设施完好。

（5）抓好防汛减灾，强化内涝处置能力

（6）强化渣土管理，加大处罚力度。

（7）开展户外广告整治，美化净化城市环境。

2、抓实清扫保洁工作，落细做实人居环境提升

深入开展人居环境提升整治工作，重点抓好县城主要街道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理。同时，环卫站安排人员对县城环境卫生工作进行巡查、检查，依照《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻，提高市民的环境卫生意识，增进市民对环卫工作的理解和支持。县城建成区18条街道，清扫保洁面积102.1万平方米，道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾45吨，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%。

（1）落实全日制保洁制度，提高环卫保质量。

（2）加强环卫设施维护，认真开展垃圾减量分类工作

（3）做好公厕建设管理，提升服务质量。

（4）提升思想认识，认真统筹开展全县七改三清涉及工作

（5）抓好工作重点，集中力量开展非正规垃圾堆放点治理

3、抓好城市绿地景观管理，致力富民绿化特色打造

（1）对标对表，认真组织开展绿地建设

（2）道路公园提升，加强改造致力特色打造

（3）公共绿地养护，抓好巡查整改

4、持续开展违规违法建筑治理，严控违法建设行为

（1）加强全县违法违规建筑治理工作统筹，全县违建整治工作任务推进有序

（2）严格公建项目违法整治及农村建房监管

5、创新城市管理机制，提升为民服务能力

按照“人民城市人民建，人民城市人民管”的思路，创新城市管理理念，构建与富民新区相适应的城市管理体制，以昆明主城的标准管理富民新区，抓城市管理、创和谐富民，全面提高城市管理水平。

（一）依托数字城管平台，提升城市综合管理效率。

（二）以为民服务为宗旨，推行人性化管理。

6、依法行政、文明执法，树立城管新形象

在县委、县政府的正确领导和其他职能部门的大力支持下，认真履行部门职责，坚持“依法行政、文明执法、严格执法”的原则，全面提升城市管理水平。

（1）强化宣传教育，提高城市文明程度。

（2）规范行政处罚自由裁量权工作。

（3）强化队伍建设，提升人员素质。

（4）强化城管执法督察工作。

（5）严格依法办案和案件查处制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。原因：我单位未核定执勤车辆，编制车辆数不够使用，由政府调剂使用一张。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3223793.84元，其中：一般公共预算19663793.84元，政府性基金12560000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4251924.49元，主要原因分析是1.富民县综合行政执法局2024年机构改革，行政人员增加，所以人员经费增加；2.预算项目较2024年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3223793.84元，其中:本年收入3223793.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19663793.84元，政府性基金预算财政拨款12560000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4251924.49元，主要原因分析是1.富民县综合行政执法局2024年机构改革，行政人员增加，所以人员经费增加；2.预算项目较2024年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3223793.84元。财政拨款安排支出3223793.84元，其中：基本支出9267493.84元，与上年对比增加1405624.49元，主要原因分析是富民县综合行政执法局2024年机构改革，行政人员增加，所以人员经费增加；项目支出22956300元，与上年对比增加12686300元，主要原因分析是2025年预算项目增加：农村生活垃圾转运经费5800000元；农村生活垃圾处理经费2160000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2120101城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）支出4857211.56元，主要用于2025年富民县综合行政执法局38人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加483280.78元，主要原因分析是机构改革，行政人员增加，人员经费支出增加。

2、2120199城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）2232072元，主要用于滨河公园人员、劳务派遣人员工资的发放。与上年对比增加364141元，主要原因分析是劳务派遣人员增加及计算机终端购置。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）646201.12元，主要用于2025年富民县综合行政执法局38人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加60120.48元,主要原因分析是2024年机构改革，行政人员增加。

4、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出176862.51元，主要用于2025年富民县综合行政执法局19人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加101485.37元，主要原因分析是2024年机构改革，行政人员增加。

5、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出142199.29元，主要用于2025年富民县综合行政执法局19人的事业单位职工医疗保险支出。与上年对比减少71800.89元,主要原因分析是2024年机构改革，各执法中队人员编制划转至各乡镇。

6、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出243849.85元，主要用于2025年富民县综合行政执法局38人的公务员医疗补助支出。与上年对比增加28748.65元,主要原因分析是2024年机构改革，行政人员增加，人员经费增加。

7、2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出34477.51元，主要用于2025年富民县综合行政执法局38人的医疗补助支出。与上年对比增加4196.1元,主要原因分析是2024年机构改革，行政人员增加，人员经费增加。

8、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出553882元，主要用于2025年富民县综合行政执法局38人的住房公积金支出。与上年对比增加61015元，主要原因分析是2024年机构改革，行政人员增加，人员经费增加。

9、2120899城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—其他国有土地使用权出让收入安排（项）支出7960000元，主要用于农村生活垃圾转运及处理。与上年对比增加2290000元，主要原因分析是2025年农村生活垃圾转运费及处理费预算增加。

10、2120501城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）—城乡社区环境卫生（项）10340000元，主要用于美丽县城项目移交绿地养护经费、富民县城环卫作业外包项目资金、108国道绿地养护经费、改善环卫工人待遇专项经费。与上年对比增加500000元。主要原因是2025年新增改善环卫工人待遇专项经费500000元。

11、2121301城乡社区支出（类）－城市基础设施配套费安排支出（款）—城市公共设施（项）1300000元，主要用于城市基础设施配套费安排支出，与上年对比无变化。

12、2121302城乡社区支出（类）－城市基础设施配套费安排支出（款）—城市环境卫生（项）3300000元，主要用于垃圾处置项目经费、公共绿地养护管养经费，与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

富民县综合行政执法局无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额15349200元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算15300000元、政府采购工程预算0万元。主要是复印纸100箱、车辆加油、添加燃料服务1份、辆维修和保养服务1份、机动车保险1份、政府购买服务2份。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58100元，较上年减少900元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

富民县综合行政执法局2025年公务接待费预算为18100万元，较上年减少900元，下降2%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是公务接待费标准降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增减00元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县综合行政执法局2025年重点项目是：富民县城环卫作业外包项目资金。该项目全年预算9500000元，由富民城建开发投资有限公司和天津领军环保科技有限公司来进行购买服务，主要用于全县环卫工作的正常开展。该项目主要用于保障城市环境卫生管理工作的正常开展，达到环卫设施完好、保持县城环境卫生的干净整洁，城市管理有序，按照昆明主城标准管理富民辅城提供坚实保障。同时，环卫站安排人员对县城环境卫生工作进行巡查、检查，依照《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》对乱泼乱倒等违反的行为予以纠正和劝阻，提高市民的环境卫生意识，增进市民对环卫工作的理解和支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县综合行政执法局部门2025年机关运行经费安排1695520元，与上年对比增加860260元，主要用于办公经费、咨询费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等日常开支，增加的主要原因是2024年我单位机构改革，行政人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县综合行政执法局资产总额13081728.03元，其中，流动资产8328762.18元，固定资产15154145.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6200元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1542281.82元，其中固定资产减少764651元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废车辆2辆，账面原值782000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入29800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县综合行政执法局基本支出9267493.84元，与上年对比增加1405624.49元，增减变化的原因主要是2024年我单位机构改革，行政人员增加，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县综合行政执法局项目支出22956300元，与上年对比增加12686300元，主要原因分析是2025年预算项目增加：农村生活垃圾转运经费5800000元；农村生活垃圾处理经费2160000元；2024盘活结转结余昆财建〔2024〕123号城乡绿化美化省级奖补资金50000元。

富民县综合行政执法局2025年预算公开表20250212052040960