监督索引号53012400131800000

第一部分 富民县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县财政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县财政局2025年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市财政、税收的发展战略、方针、政策。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2、拟订财政、财务管理制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3、承担各项财政收支管理职责，县本级预算支出标准化建设；编制年度全县和县本级财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复县级部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。制定县对乡镇（街道）财政政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4、按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理制度和办法，按规定管理彩票资金。

5、组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6、贯彻落实中央、省、市有关地方政府性债务管理的政策规定；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县级各部门和乡镇（街道）加强政府性债务管理。

7、拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8、拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动，审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9、负责全县国有企业监督管理工作；执行国有企业、国有资产管理的政策法规和制度；根据县人民政府授权，富民县人民政府国有资产监督管理委员会履行县级国有企业出资人职责；拟订县属国有企业、国有资产管理的改革方案、实施办法和管理制度; 监督管理国有企业、国有资产及其收益，对所监管国有企业保值增值情况进行监管；监缴县级国有资本收益；拟定县属国有资本经营预算制度和办法；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。

10、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11、参与拟订县级建设投资的有关政策。贯彻执行基建财务管理规定。

12、负责管理全县会计工作，拟订全县会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

13、贯彻落实国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律规定；参与拟订全县地方金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况，提出促进全县金融业稳定发展的意见建议；为驻地金融监管部门和机构做好协调服务工作；负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小贷公司、融资担保公司等机构的监督管理；负责推广新的融资模式。

14、组织、指导和协调全县财政信息化建设工作。

15、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16、职能转变。

一是完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

二是深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县财政关系，完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

三是加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、预算与债务管理科、绩效采购综合科、国库与资金管理科、会计监督科、金融科、国有资产监督管理科。

所属单位事业单位2个，分别是：富民县财政国库支付中心、富民县金融运营发展服务中心。

（三）重点工作概述

2025年预算编制和财政工作的指导思想

县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，中央和省市经济工作会议精神，省市两会精神，以及县委第十四届六次全会暨县委经济工作会议精神，立足过紧日子要求，兜牢基层“三保”底线，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，坚持立足本职岗位，坚持稳中求进工作总基调，为有力推动全县高质量发展提供了坚实的财力支撑。

2025年财政主要工作任务

1.坚持财政保障重点，助推经济发展行稳致远。

（1）有效协调与组织财政收入。积极应对经济形势变化，加强与税务等部门会商协作，摸清当前经济形势下，税源变化情况，强化对重点企业跟踪分析，加大税收征管力度，依法加强税收征管。全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘各类财政收入潜力，努力提高收入质量，为财政收入增加新的增收点。

（2）落实民生保障工作。聚焦人民群众急难愁盼问题，支持建设高质量教育体系、提升医疗卫生服务能力、健全社会保障体系、推动文化事业发展，集中有限财力保重点、办大事，坚持有保有压原则，进一步优化财政支出结构，切实做到国家资助政策落实到位，各类补助资金发放到位。

（3）加强金融服务能力。认真落实好国家和省、市政策措施，进一步提升金融服务对接的针对性和实效性、畅通企业与银行业金融机构间信息互换互通渠道，继续开展金融服务体系建设，提升金融服务水平。加快推进政府性融资担保体系建设，服务中小微企业发展，缓解中小微企业融资担保抵押物不足的问题。加强与云南省农业融资担保有限公司政担合作，建立政府性融资担保体系，破解农业“融资难”、“融资贵”问题。做好2025年营商环境“获得信贷”指标考评各项工作。

（4）持续深化国企改革。一是按照国企改革实施方案要求，围绕完善现代企业制度，持续推进国企市场化改革，逐步完善市场化企业运营、管控机制，加快转型发展。二是继续履行国有资产出资人职责，对国资监管企业涉及出资人权益的重大事项依法进行审批（审核），做好企业优化重组工作，指导好退休人员社会化管理工作常态化管理，督促企业防止拖欠农民工工资事项的发生。三是做好2024年国资监管企业目标管理绩效考核，对平台公司开展经营业绩目标值考核、年度监督检查审计、工作台账报送等工作举措，实现多角度监管，提升国企监管效益。

2.持续推进财政职责，推进财政预算资金监管。

（1）继续做好预算管理工作。合理确立收入盘子，发扬艰苦奋进精神，牢固“过紧日子”思想，严格控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出，优先确保“三保”支出；提高预算编制的精准度，积极稳妥做好2025年的财政预算、部门预算编制工作。

（2） 深化预算绩效管理。树立预算绩效管理理念，依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。不断推进绩效评估管理工作，开展重点项目绩效评估并将绩效评估结果应用于预算编制、资金安排和政策调整完善。继续做好绩效目标及运行监控管理工作。科学确定绩效目标，开展好绩效运行监控，使绩效目标及监控管理全覆盖，将绩效目标审核结果及绩效运行监控结果应用于部门预算管理。

（3）继续推进政府采购规范化。认真贯彻《政府采购法》及其实施条例，做到政府采购全流程公开，提高采购人员业务水平，实现政府采购管理精细化、采购行为规范化、采购监督科学化、采购人员专业化，营造“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”。 做好营商环境的政府采购指标的测评工作。继续做好“互联网+政府采购” 电子化交易系统的推进应用，实现政府采购交易流程全监控。推进政府采购管理系统与预算标准化平台的“预算一体化”管理模式，逐步完善“电子卖场”系统功能的应用。

（4） 防范化解债务风险。一是对标地方政府专项债务等重点投向，优先支持在建项目和前期准备工作充分的成熟项目，争取更多项目纳入国家“盘子”。二是努力争取2025年新增专项债券额度。积极向上争取专项债券额度，用于我县重点项目建设，发挥债券资金积极稳投资的作用。三是统筹好发展和安全，严格落实既定化债举措，逐步化解地方债务风险，关注债务率，积极盘活各类资产，确保债务率处于合力区间，为2025年争取专项债赢得空间。

3.夯实思想政治建设，不断提升财政队伍素质。

（1）继续加强思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期战略任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察云南重要讲话精神，坚定“四个意识”，坚决做到“两个维护”，把讲政治的要求体现到谋划财政战略、制定财政政策、推进财政工作的实践中。

（2）持续加强党风廉政建设工作。建立健全廉政风险防控机制，加强对财政资金管理、政府采购、国有资产管理等重点领域和关键环节的监督检查，防范廉政风险。加强对全面从严治党工作的领导，明确责任分工，强化督促检查，严格考核评价，确保全面从严治党主体责任落到实处。

（3）继续做好意识形态工作。做到意识形态工作与经济工作同安排同部署，形成齐抓共管的意识形态工作合力。扎实做好意识形态领域阵地和队伍的建设，积极引导正面舆论，不发表不健康言论和违反中央精神的言论，确保意识形态阵地平稳可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制18人，工勤人员编制7人，事业编制22人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9330802.2元，其中：一般公共预算9330802.2元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结余结转（一般公共预算资金结余结转）0.00元。

与上年财务总收入38043936.81元相比减少28713134.61元，下降75.47%，其中：一般公共预算财政拨款增加1286865.39元，上升16%，主要原因分析是：1、2025年因人员转任增加人员5人，导致2025年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加；2、2025年项目支出增加，多项财政系统运维平台运维费增加；2025年政府性基金预算财政拨款减少30000000元，与上年相比下降100%，主要原因是：2024年年初预算国有平台公司注资资本金30000000元，2025年没有政府性基金预算资金；上年结余结转（一般公共预算资金结余结转）0.00元，与上年相比下降100%，主要原因是：2024年年初结转结余富民县现代农业产业示范园建设项目补助资金300000元，2025年年初没有结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9330802.2元，其中:本年收入9330802.2元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9330802.2元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入总计38043936.81元相比减少28713134.61元，下降75.47%，其中：一般公共预算财政拨款增加1286865.39元，上升16%，主要原因分析是：1、2025年因人员转任增加人员5人，导致2025年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加；2、2025年项目支出增加，多项财政系统运维平台运维费增加；2025年政府性基金预算财政拨款减少30000000元，与上年相比下降100%，主要原因是：2024年年初预算国有平台公司注资资本金30000000元，2025年没有政府性基金预算资金；上年结余结转（一般公共预算资金结余结转）0.00元，与上年相比下降100%，主要原因是：2024年年初结转结余富民县现代农业产业示范园建设项目补助资金30000000元，2025年年初没有结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9330802.2元。财政拨款安排支出9330802.2元，其中：基本支出6738802.2元，与上年6264936.81元相比增加473865.39元，上升7.56%，主要原因分析是：2025年因人员转任增加人员5人，导致2025年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。项目支出2592000元，与上年31779000元相比减少29187000元，下降91.84%，主要原因是2025年政府性基金预算财政拨款国有平台公司注资资本金项目支出减少30000000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010601一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）支出4827736.27元，主要用于2025年富民县财政局在职职工36人的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年4556657.17元相比增加271079.1元，上升5.95%，主要原因分析是：2025年因人员转任增加人员5人，导致2025年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

2、2010699一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-其他财政事务支出（项）2292000元，与上年1250000元相比增加1042000元，上升83.36%，主要原因是：2025年公务用车购置费增加250000元；2、2025年国库业务、一体化平台等运维费等经费支出增加。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）575893.28元，主要用于2025年富民县财政局在职职工36人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年513880.96元相比增加62012.32元，上升12.07%,主要原因分析是：2025年因人员转任增加人员5人，导致2025年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

4、2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）184531.2元，主要用于2025年富民县财政局退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。与上年400000元相比减少215468.80元,下降53.87%，主要原因分析是本年预计退休1人，减少机关事业单位职业年金缴费支出。

5、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出188728.16元，主要用于2025年富民县财政局在职职工21人的行政单位职工医疗保险支出。与上年171291.43元相比增加17436.73元，上升10.18%，主要原因分析是：2025年因人员转任增加人员5人，导致2025年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

6、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出95619.15元，主要用于2025年富民县财政局15人的事业人员职工医疗保险支出。与上年82437.29元相比增加13181.86元，上升15.99%，主要原因分析是：2024年因工作需要招录聘用事业编工作人员2人，从而增加事业单位医疗支出预算。

7、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助支出320487.47元，主要用于2025年富民县财政局在职职工36人和退休人员35人的职工医疗保险支出。与上年280438.8元相比增加40048.67元，上升14.28%，主要原因分析是：2025年因人员转任增加人员5人，导致2025年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出-医疗保险支出- 其他社会保障缴费44686.67元，主要用于2025年富民县财政局在职职工32人的工伤保险和在职（退休）人员大病保险支出。与上年37533.16元相比增加7153.51元，上升19.16%，主要原因分析是：2025年因人员转任增加人员5人，导致2025年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

9、2130122农林水支出（类）－农业农村（款）—农业生产发展（项）支出300000元，主要用于富民县现代农业产业示范园建设项目资金，与上年相比无变化。

10、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出501120元，主要用于2025年富民县财政局在职职工36人的住房公积金支出。与上年451698元相比增加49422元，上升10.94%，主要原因分析是：2025年因人员转任增加人员5人，导致2025年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等增加。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出9330802.2元（其中：基本支出6738802.2元，项目支出25292000元）。

1、301工资福利支出5882479.81元（基本支出），其中：30101基本工资1359276元,主要用于县财政局在职职工人员工资。30102津贴补贴1356168元,主要用于县财政局在职职工人员工资。30103奖金443633元, 主要用于县财政局在职职工第十三基本工资奖励和公务员基础绩效奖。30107绩效工资799356元, 主要用于县财政局在职事业人员绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费575893.28元, 主要用于县财政局在职职工养老保险缴费。30109职业年金缴费184531.2元, 主要用于县财政局退休职工职业年金缴费。30110基本医疗保险缴费284347.31元, 主要用于县财政局在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费320487.47元, 主要用于县财政局在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费57667.55元, 主要用于县财政局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费和大病医疗保险统筹。30113住房公积金501120元，主要用于县财政局在职职工住房公积金。

2、302商品和服务支出2766322.39元，其中：30201办公费187100元,30205水费4000元，30206电费18000元，30207邮电费50000元，30209物业管理费35000元，30211差旅费15000元， 30213维修（护）费583100元，30214租赁费20000元，30215会议费30000元，30216培训费20000元，30217公务接待费18100元, 30226劳务费389160元，30227委托业务费840000元，30228工会经费89700元,30229福利费170000元，30231公务用车运行维护费12000元,30239其他交通费用199980元，30299其他商品和服务支出85182.39元。主要用于县财政局8名劳务派遣人员费用开支、机关运转、财政专网服务费、财政一体化预算编制（执行）管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台补助资金、预算绩效管理服务费、国资监管企业年度审计服务费、债务监测系统运维费、云南省财政票据管理系统服务费等支出。

3、310资本性支出-31002办公设备购置132000元，用于办公设备购置；21005基础设施建设300000元，主要用于富民县现代农业产业示范园建设项目资金；31013公务用车购置费250000元，主要用于公务用车购置。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县财政局2025年部门预算无与中央配套事项。金额0.00元。无预算支出安排。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县财政局2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0.00元。无预算支出安排。

  （三）经济社会事业发展事项

  富民县财政局2025年部门预算无经济社会事业发展事项。金额0.00元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280100元，较上年31000元相比增加249100元，上升803.55%，主要原因分析是：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2025年预算，2025年公务用车购置费增加250000元。

（一）因公出国（境）费

富民县财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因说明，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2025年预算，定额标准与上年度相同，无变化。

（二）公务接待费

富民县财政局2025年公务接待费预算为18100元，较上年19000元相比减少900元，下降4.74%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2025年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为262000元，与上年12000元相比，增加250000元，上升2083.33%，主要原因是：根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2025年预算，2025年公务用车购置费增加250000元。其中：公务用车购置费250000元，较上年0.00元相比增加250000元，增长100%；公务用车运行维护费12000元，与上年相同无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县财政局2025年重点项目预算共7个，预算金额2592000元，具体为：

（一）财政业务平台运维及相关服务经费

    预算资金1300000元，绩效目标为保障全县行政事业单位信息系统平台正常运转、各单位财务核算系统的运行维护及政府采购电子卖场平台的运行维护，确保各项财政工作正常运转。

（二）财政绩效管理经费

预算资金300000元，绩效目标为完成富民县行政事业单位预算项目事前绩效目标编审、评估，财政重点项目绩效评价而保障的绩效管理经费。

（三）财政局国资监管企业重点工作审计评价服务经费

预算资金300000元，绩效目标为完成财政局国资监管企业重点工作审计评价工作，而保障的审计评价服务费。

（四）国库业务补助经费

预算资金100000元，绩效目标为保障财政国库业务高效运行，提升国库业务办理水平，更好地服务经济社会发展，完成财政资金的收纳、划分、报解和库款的拨付、退库等工作。

（五）富民县现代农业产业示范园建设项目资金

预算资金300000元，绩效目标为富民县现代农业产业示范园建设项目补助资金。

（六）富民县财政局计算机设备购置经费

预算资金42000元，绩效目标为提高财政工作高效、稳定运行，而保障的富民县财政局计算机设备购置经费。

（七）公务用车购置费

预算资金250000元，绩效目标为为满足财政公务出行的需求，而保障的公务用车购置经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县财政局部门2025年机关运行经费安排856322.39元，与上年740760元相比增加115562.39元，上升15.60%，主要原因分析是：1、2025年因人员转任增加人员5人从而增加机关运行经费支出预算。主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。主要原因分析，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2025年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县财政局资产总额1816516.55元，其中，流动资产58320.28元，固定资产1757985.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产210.96元，其他资产0.00元。与上年2295309.49元相比，本年资产总额减少478792.94元，其中：流动资产减少226780.1元，固定资产净值减少251379.48元，无形资产净值减少633.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值5454765.17元；处置设备128825元，账面原值1318524元；处置家具和用具70952元，账面原值445847.98元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

十、预算收支增减变化情况说明

2025年本级财力安排富民县财政局预算支出9330802.2元（其中：基本支出6738802.2元，项目支出2592000元），与上年相比增加28713134.61元（其中：基本支出增加473865.39元，项目支出减少29187000元）。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县财政局基本支出6738802.2元，与上年相比增加473865.39元，增加原因主要是：2025年因人员转任增加人员5人导致2025年的工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金、公用经费支出、福利支出等预算资金较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县财政局项目支出2592000元，与上年相比减少29187000元，减少原因主要是：2025年减少富民县国有平台公司注资资本金30000000元。

富民县财政局2025年预算公开表20250214111740769

监督索引号53012400131800111