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中国共产党富民县委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、统战人士工作科、民族宗教事务科。

所属单位1个，是富民县民族宗教事务服务中心

（三）重点工作概述

我部门主要负责党和国家统一战线的路线、方针、政策在全县的宣传贯彻执行。认真贯彻执行党的宗教政策。联系党外知识分子，掌握全县党外知识分子和党外干部的基本情况。积极开展经济统战工作指导县工商联工作。做好台侨属工作，负责统一战线方针政策宣传教育和调研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个（下属单位民族宗教事务服务中心不做为单独预算单位）。其中：财政全额供给单位1个；差额单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休人员0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2720196.11元，其中：一般公共预算2,720,196.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少277143.53元，主要原因是上级补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2720196.11元，其中:本年收入2226335.78元，上年结转收入493860.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2720196.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少277143.53元，主要原因是上级补助减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2720196.11元。财政拨款安排支出 2720196.11元，其中：基本支出2,176,335.78元，与上年对比减少412574.86元，主要原因是我部门有人员调出；项目支出543,860.33元，与上年对比增加135431.33元，主要原因是项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2013401 行政运行1455780.1元，主要用于我部门行政运行，人员工资福利、办公费、业务接待等日常支出。

2、2013404 宗教事务163200元，主要用于我部门宗教事务的日常支出。

3、2013405 华侨事务61479元，主要用于我部门华侨事务的日常工作支出。

4、2013499其他统战事务支出482381.33元，主要用于我部门其他统战事务工作支出。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出482381.33元，主要用于我部门基本养老保险缴费支出。

6、2080801死亡抚恤支出9204元，主要用于我部门职工遗属补助发放。

7、2101101行政单位医疗支出66497.14元，主要用于我部门行政人员医疗保险支出。

8、2101102事业单位医疗27257.69元，主要用于我部门事业人员医疗保险支出。

9、2101103公务员医疗补助85362.23元，主要用于我部门公务员医疗补助。

10、2101199其他行政事业单位医疗支出11349.54元，主要用于我部门其他行政事业单位医疗支出。

11、2210201住房公积金167801.88元，主要用于我部门住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

本单位无相关项目。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无相关项目。

  （三）经济社会事业发展事项

本单位无相关项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县委统战部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年减少500元，下降2%，具体变动情况如下：我部门实行厉行节约，公务接待费减少500元。

（一）因公出国（境）费

富民县委统战部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县委统战部2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少500元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

我部门实行厉行节约，公务接待费减少500元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县委统战部2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、2025年富民县委统战部统战政策法规培训项目

项目（政策）立项背景：随着社会的快速发展，强化统战政策法规知识培训是推动统战工作高质量发展的基础工程。通过精心部署和统筹推进，不断提升基层统战干部的政策把握能力，从而促进基层统战工作的高质量发展。

项目（政策）主要内容：2025年富民县委统战部统战政策法规培训项目的目标旨在提升统战干部的理论水平和实际工作能力，实现教育培训的全员覆盖，深化大统战工作格局，以及聚焦和完成年度重点任务，从而推动统战工作在新时代的科学发展。

项目（政策）绩效目标：1.全面覆盖教育培训主体：培训工作应突出重点，实现教育培训主体的全员覆盖；2.深化大统战工作格局：根据习近平总书记关于大统战工作格局的重要论述，完善大统战工作格局是做好新时代统战工作的重要保障；3.聚焦年度重点任务：在统一战线政策法规知识培训中，强调焦年度重点任务的重要性，如民族宗教、民营经济、新的社会阶层人士和网络统战等重点领域工作。

项目（政策）资金构成：本项目总投资10万元，申请县财政局拨付资金10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县委统战部2025年机关运行经费安排166900元，与上年142780元对比增加24120元，主要原因是我部门2025年会议费和培训费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县委统战部资产总额322379.96元，其中，流动资产136981.84元，固定资产185292.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29849.61元，其中固定资产增加86541.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县委统战部基本支出2,176,335.78元，与上年对比减少412574.86元，增减变化的原因主要是：

1.我部门有人员调出，人员经费减少

2.我部门实行厉行节约，办公经费减少

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县委统战部项目支出543,860.33元，与上年对比增加135431.33元，增减变化的原因主要是：

1.项目增多，项目经费增加

附件2-2县委统战部2025年预算公开表20250214104124596

监督索引号53012400121300111