监督索引号53012400171600000

第一部分 富民县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县总工会在县委和市总工会的领导下,充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，紧扣“山水园林卫星城、休闲康养目的地”发展定位，紧盯县委、县政府重点工作目标任务，围绕中心、服务大局，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策措施、草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗互助的收缴管理兑付、工会经费收缴管理使用等工作，完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

  富民县总工会共设置3个内设机构，包括：办公室、组织和宣传教育部、维权和服务保障部3个部室，1个下属事业单位富民县困难职工帮扶服务中心（职工会员服务中心）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实增强学习宣传贯彻的自觉性坚定性，全面把握党对工会的组织领导、服务职工、维护职工合法权益工作提出的新任务、新要求，积极推动全县工会干部职工认真学习工会章程、工会法、劳动法等法律法规，不断提升素质、强化本领，坚定“四个自信”，教育引导全县广大职工群众树立和践行社会主义核心价值观，促进社会和谐发展。

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平考察云南重要讲话精神，加强和改进职工思想政治工作，引导职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。积极参加上级工会组织的学习培训工作；全年到企业、基层宣传不少于5次。

2.联合县人社局、县工商联开展集体合同履约情况监督检查1次，覆盖企业20家。

3.围绕县委、县政府中心工作，以产业发展为导向，结合全县人才需求和企业实际，深入开展劳动和技能竞赛，计划全年开展县级劳动竞赛1场次，技能竞赛不少于5场次。

4.选树3家单位作为厂务公开民主管理提质增效试点，通过规范职代会建设、丰富公开内容、拓展民主管理渠道等方式，提高企事业单位民主管理水平和质效。

5.优化完善产改工作“十项机制”，增强全局意识，密切与相关单位的沟通协调，加强资源整合和整体谋划，强化横向协作和纵向联动，保持步调一致、同向发力，确保产改各项措施落到实处；举办产改业务培训班；完善产改联系挂钩制度，落实产改领导小组领导挂钩行业、成员单位和相关单位挂钩企业的工作制度，形成产改工作合力。

6.认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动，年内完成“金秋助学”、“结对帮扶”救助活动，完成市总下达的“小额担保贷款”、“贷免扶补”任务。

7.认真开展工会经审工作规范化建设，充分发挥经审组织的监督审查作用，严肃财经纪律，保障工会经费、工会资产安全、合规、科学使用，年内完成对下审计单位20家以上。

8.加强工会经费和资产管理，实现工会资产保值增值。全面落实工会经费税务代收联席会议制度，确保工会经费应收尽收；加大宣传、培训力度，督促指导各级工会收好用好管好工会经费和工会资产，为各级工会组织“转起来、活起来”提供坚强物质保障。

9.深入推进全县非公企业、新业态新就业群体建会入会工作，逐步消除工会组织建设工作“死角”和“盲区”；做好实名制会员录入工作，推动建会入会率不断提高。

10.积极完成好县委、县政府及市总工会安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 3740301.62元，其中：一般公共预算 3740301.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。财政预算结余结转0元（其中：一般公共财政预算结余结转0元，政府性基金结余结转0元，国有资本经营预算结余结转0元），与上年对比减少122974.43元，下降3.18%，主要原因分析是今年较上年减少两人，工资福利支出相应减少，减少富民县工会第十一次代表大会经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3740301.62元，其中:本年收入3740301.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3740301.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，财政预算结余结转0元（其中：一般公共财政预算结余结转0元，政府性基金结余结转0元，国有资产经营预算结余结转0元），与上年对比减少122974.43元，下降3.18%，主要原因分析是今年较上年减少两人，工资福利支出相应减少，减少富民县工会第十一次代表大会经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3740301.62元。财政拨款安排支出3740301.62元，其中：基本支出3485737.62元，与上年对比增减少51874.43元，主要原因是今年较上年减少两人，工资福利支出相应减少；项目支出354564元，与上年对比减少71100元，主要原因分析是今年减少富民县工会第十一次代表大会经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2012901-行政运行支出2897722.15元，主要用于全县机关事业单位工会经费的支出和县总工会机关办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常的支出，与上年对比增加33875.82元，主要原因是工会经费增加。

2.2012906-工会事务支出150000元，主要用于春节送温暖慰问支出，与上年对比增加0元。

3.2012999-其他群众团体事务支出8400元，主要用于其他群众团体事务方面支出，与上年对比减少86600元，主要原因是今年减少富民县工会第十一次代表大会经费。

4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出141444.64元，主要用于单位养老保险缴费的支出。与上年对比减少42919.2元，主要原因是今年较上年减少两人，养老保险缴费相应减少。

5.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出160840.75元，主要用于单位退休职工缴纳的职业年金，与上年对比增加160840.75元，主要原因是2024年年末退休两名职工职业年金预算在2025年内。

6.2080799-其他就业补助支出17646元，主要用于其他就业的补助支出。与上年对比增加15500元，主要原因是今年增加计算机终端购置经费。

7.2101101-行政单位医疗支出45822.29元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。与上年对比减少21706.91元，主要原因是今年较上年减少两人，医疗保险支出减少。

8.2101102-事业单位医疗支出24016元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。与上年对比增加515.55元，主要原因是今年按调整后工资计算缴纳增加医疗保险。

9.2101103-公务员医疗补助支出81200.33元，主要用于单位公务与医疗补助支出。与上年对比增加1332.19元，主要原因是今年按调整后工资计算缴纳增加公务员医疗补助。

10.2101199-其他行政事业单位医疗支出10216.06元，主要用于单位重特病医疗保险缴费和工伤保险支出。与上年对比增加581.97元，主要原因是今年按调整后工资计算缴纳增加其他行政事业单位医疗支出。

11.2130899-其他普惠金融发展支出78518元，主要用于为创业担保贷款工作配备办公设备，购买打印纸、笔等办公用品，外出实地调查差旅费、餐费等，以及贷款相关工作宣传，制作标牌等费用。与上年对比增加0元。

12. 2210201-住房公积金支出124475.4元，主要用于缴纳住房公积金的支出。与上年对比减少35415.6元，主要原因是今年较上年减少两人，住房公积金支出减少。

五、市对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县总工会2025年部门预算无与中央配套事项,金额0元,无预算支出安排。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县总工会2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项,金额0元,无预算支出安排。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县总工会2025年部门预算无经济社会事业发展事项,金额0元,无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额27682元，其中：政府采购货物预算27682元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年减少500元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平无变化。

（二）公务接待费

富民县总工会2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少500元，下降5.26%，国内公务接待批次为21次，共计接待180人次。

与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年县总工会重点项目预算支出254564元为春节送温暖慰问经费、创业担保贷款工作经费。主要用于春节期间坚守在公共保障和服务行业的一线人员、县本级在档困难职工、新就业形态困难职工代表、农民工代表的送温暖慰问、创业担保贷款工作经费保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本养老保险费。

2.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

7.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县总工会2025年机关运行经费安排1929823.09元，与上年对比增加102713.09元，增长5.62%。增加的主要原因是增加了残疾人就业保障金、网络使用费及电脑维修维护费、县级工会经费由450元/人提高到500元/人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县总工会部门资产总额39948.47元，其中，流动资产2819.18元，固定资产净值37023.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值105.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18005.56元，其中固定资产净值减少10887.6元，原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县总工会部门基本支出3485737.62元，与上年对比减少51874.43元，主要原因是今年较上年减少两人，工资福利支出相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县总工会部门项目支出254564元，与上年对比减少71100元，主要原因分析是今年减少富民县工会第十一次代表大会经费。

富民县总工会2025年部门预算公开表20250213042200910

监督索引号53012400171600111