监督索引号53012400128300000

第一部分 中国共产党富民县委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会党史研究室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本文下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共富民县委党史研究室与富民县地方志办公室实行“两块牌子，一套人马”，一个单位，两种职能。

党史研究室职能：存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人。

地方志办公室职能：组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。

（二）机构设置情况

中国共产党富民县委员会党史研究室属于参照公务员管理的事业单位，内设机构为办公室,所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照县委、县政府和上级业务部门的要求，2025年富民县委党史研究室将以年鉴、县委执政纪要、大事记征编等工作为重点，努力克服困难，求真务实、精益求精，争取在规定的时间内完成目标任务，为编史修志积蓄资料，为经济社会发展提供服务。

1.完成《2024年中共富民县委工作纪要》编辑出版工作 主动作为，积极协调各承撰单位，做好《2024年中共富民县委工作纪要》编纂工作，7月完成初稿编辑，送印刷厂印制送审稿，8月进行内审，9月组织人员对稿件进行校勘，并送相关部门和人员审阅，11月印刷出版，发送全县各单位，资政存史。

2.完成2025年版《富民年鉴》出版发行工作 加强与出版社、印刷厂勾通协调，精心设计，高质量完成《富民年鉴》出版印刷。6月完成初稿编纂，送印刷厂排版，印制初稿开展单位内审，7月将《送审稿》送编委会成员单位进行校审，查缺补漏，9月送印刷厂印刷，11月出版发行。

3.做好大事记的征集工作 加强乡镇、部门间的协调、联系和指导，加大征集力度，按月收集整理1至12月全县大事、要事，力求全面、准确记载富民各项事业的发展进程。

4.做好专题研究及党史宣传工作 按照市委党史研究室要求，开展专题资料编纂工作，在规定的时间内完成专题资料撰写任务。采取多种形式积极开展党史宣传，发挥“资政育人”作用，

5.抓好“挂包帮、转走访”工作 在“挂包帮、转走访”工作中，严格按照县委、县政府工作要求，积极配合街道、村委会切实把乡村振兴工作做实、做细，做出成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制1人。事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1892404.45元，其中：一般公共预算1892404.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加362937.55元，主要原因是2025年增加1人，人员工资福利收入增加，2024年没有拨付印刷出版经费、2025年增加预算支付2024年的印刷出版经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1892404.45元，其中:本年收入1892404.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1892404.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加362937.55元，主要原因是2025年增加1人，人员工资福利收入增加；2024年没有拨付印刷出版经费、2025年增加预算支付2024年的印刷出版费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1892404.45元。财政拨款安排支出1892404.45元，其中：基本支出1499404.45元，与上年对比增加169937.55元，主要原因是；人员工资经费支出增加；

项目支出393000元，与上年对比增加193000元，主要原因是2024年财政没有拨付印刷出版经费、2025年增加预算支付2024年的印刷出版费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1499404.45元，项目支出393000元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2013601-一般公共服务支出-其他共产党服务支出-行政运行1005779.23元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费、公务员医疗和其他社会保障缴费支出。

2013699 -一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出390000元，主要用于印刷费、委托业务费、办公费、培训费、报刊征订、购买服务支出。

2080505 -社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出128505.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506 -社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出120000元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63449.8元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63011.1元，主要用于职工医疗补助缴费支出。

2101199 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7942.32元，主要用于职工重特病医疗保险和工伤保险。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113716.08元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济分类科目分组

经济分类科目分组支出1892404.45元（其中一般公共预算基本支出1499404.45元、项目支出393000元）。

1.301工资福利支出1380639.94元（基本支出1380639.94元，项目支出0元），其中：30101基本工资300408元，主要用于公务员的职务工资、级别工资、工勤人员技术等级工资、级别工资；30102津贴补贴445260元，主要用于公务员、工勤人员国家规定的津贴补贴、规范的津贴补贴、2017增加改革性补贴；30103奖金137594元，主要用于公务员、工勤人员的年终一次性奖金；30108事业单位基本养老保险128505.92元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险职业年金支出；30109事业单位基本养老保险职业年金缴费120000元，主要用于机关事业单位2025年退休人员职业年金缴费支出；30110城镇职工基本医疗保险缴费63449.8元，主要用于单位职工医疗卫生与计划生育的支出；30111公务员医疗补助保险缴费63011.1元，主要用于职工医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费8695.04元，主要用于重特病医疗保险、工伤保险和失业保险经费支出；30113住房公积金113716.08元，主要用于单位职工住房公积金经费。

2.302商品和服务支出508764.51元（基本支出118764.51元，项目支出390000元），其中：30201办公费13000元，主要用于办公室正常办公费用支出；30202印刷费360000元，主要用于《2024年中共富民县委工作纪要》、2025年版《富民年鉴》的编辑印刷出版支出；30205水费2200元 ，主要用于单位饮用水水费支出；30207邮电费400元，主要用于单位电话费支出；30211差旅费5000元，主要用于党史研究室人员外出培训的差旅费报销，30213维修（护）费7600元，主要用于单位电脑办公用品的维修（护）费支出；30216培训费6000元，主要用于单位组织培训业务支出；30217公务接待费4500元，主要用于单位的公务接待支出;30227委托业务费8000元，主要用于代理记账费支出；30228工会经费13800元，主要用于单位职工福利支出；30229福利费6000元，主要用于单位按规定提取的职工福利费支出；30239其他交通费用67980元，主要用于交通费用支出；

30299其他商品服务支出14284.51元，主要用于残疾人就业保障金费用支出。

3.310资本性支出3000元（基本支出0元，项目支出3000元），其中：31002办公设备购置3000元，主要用于办公设备购置支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富民县委员会党史研究室2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会党史研究室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2013601共产党事务支出：存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人；组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额360000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算360000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县委党史研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500元，较上年对比减少300元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县委党史研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县委党史研究室2025年公务接待费预算为4500元，较上年对比减少300元，国内公务接待6次、共接48人。

主要原因是党史研究室公务接待较少、所以财政减少了公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县委党史研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化，公务用车购置费0元，较上年无变化，较上公务用车运行维护费0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2025年公务用车保有量为0辆，所以2025年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.编纂出版《2024年中共富民县委工作纪要》，存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人；组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。

2．编辑印刷出版2025年版《富民年鉴》地方综合年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.共产党事务支出：其他用于中国共产党事务等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委党史研究室部门2025年机关运行经费安排118764.51元，比上年增加20544.51元，主要原因是人员增加1人以及增加2025年残疾人就业保障金，所以机关运行运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县委党史研究室资产总额36618.87元，其中，流动资产2387.07元，固定资产净值34231.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少258082.87元，其中固定资产净值减少9715.32元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值28490元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月(2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县委党史研究室基本支出1499404.45元，与上年对比增加169937.55元，增加的原因主要是：2025年人员工资经费支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县委党史研究室项目支出393000元，与上年对比增加193000元，主要原因是2024年财政没有拨付印刷出版经费、2025年增加预算支付2024年的印刷出版费。

中国共产党富民县委员会党史研究室预算公开表20250217094230940

监督索引号53012400128300111