监督索引号53012403400200000

富民县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 富民县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势；定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间资金投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报；研究提出全县价格、收费改革调整方案；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控；建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设以及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测报警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟制富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题；配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作；统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；组织油气管道、风力发电、光伏发电、水电站安全管理，消除安全隐患；协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究；协调社会事业发展的重大问题。

11.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

12.履行国防动员及人民防空工作情况。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、投资项目综合管理科、粮食和物资储备科、能源与环境资源科、国防动员科。

所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.2024年1—3季度，实现地区生产总值86.36亿元，同比增长增长2.1%；完成固定资产投资31.8亿元，同比增长-26.55%；规模以上工业增加值同比增长10.5%；一般公共预算收入3.79亿元，同比增长-6.3%；社会消费品零售总额31.72亿元，同比增长5%；限额以上批发、零售、住宿、餐饮销售额分别达6.86亿元、1.84亿元、0.22亿元、0.26亿元，分别同比增长35.68%、7.09%、-3.91%、5.77%。

2.招商引资开展情况：富民县发展和改革局1—10月完成招商引资14.85亿元，完成目标任务数15.5亿元的95.83%，1—9月，引进外资130万美元。

3.争取上级资金。1—9月争取中央及省级项目资金4亿元，完成市级下达任务数3亿元的133.58%。

4.一是结合2024年上半年经济社会发展情况，科学编制《富民县2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》。二是按照县委全会、县委经济工作会议安排部署，结合市级工作目标，制定印发《富民县主要经济指标预测预警机制》《2024年主要经济指标及 GDP核算基础指标预期目标》《2024年上半年主要经济指标及 GDP核算基础指标预期目标》等工作措施。三是适时召开经济运行分析会议，对2024年经济工作和“当好排头兵”大竞赛工作安排、部署，分析存在问题，推动经济高质量发展。

5.抓实项目建设。富民县2024年“五个一批”投资项目共165项，计划总投资513.69亿元。其中，储备亿元项目71项，计划总投资485.48亿元，年度投资49.13亿元；其中：“开工一批”“投产一批”“增资一批”项目共87项，计划总投资318.53亿元，年度投资58.31亿元。为及时掌握项目推进情况，督促项目有效协调推进，对“五个一批”投资项目实行月报表制度。1-9月完成投资20.49亿元，投资完成率35.14％，塌时序进度39.86个百分点

6.完成2022年以来季度新开工项目、2020年以来地方政府专项债券项目、2021年以来中央预算内投资计划项目、2020年以来省预算内投资计划项目，2024年度省级重大项目，2024年市级重大项目和“重中之重”项目、2022年以来前期费项目“七张清单”资金到位、拨付情况，项目开工、入库纳统、投资完成等情况线下报表填报和国家重大项目库和云南省综合管理一体化平台线上调度工作，力促项目按时序顺利推进。

7.抓好固定资产投资工作。每月进行预期目标分解、摸底、申报、入库，并适时组织各部门召开固定资产投资工作会。1-9月完成固定资产投资31.8亿元（含5.28亿元分劈），同比增长-26.55%，其中：建安投资26.079亿元，同比增长-24.22%；产业投资17.5215亿元，同比增长-5.91%；民间投资20.92亿元，同比增长-28.89%。1-10月新增投资项目入库94个，其中：产业项目55个、工业项目34个。计划总投资129.53亿元，累计完成投资14.83亿元。

8.做好各类资金申报工作。一是做好超长期特别国债申报。共申报超长期国债项目7项，计划总投资99.6亿元，拟申报超长期国债28.54亿元。项目具体如下：富民县仓储物流园建设项目、富民县款庄农副产品集散中心建设项目、富民县第一中学食堂、宿舍改扩建项目、云南富民抽水蓄能电站、富民县城镇水污染治理设施更新改造建设项目、昆明东昊科技发展有限责任公司空压机、压滤机更新改造项目、云南新龙矿物质饲料有限公司2024—2025 年提质改建项目。二是做好中央预算内投资申报。共申报中央预算内投资项目17项，计划总投资15.91亿元，拟争取中央预算内投资7.74亿元。三是做好地方政府专项债券项目申报。共申报地方政府专项债券项目9项，计划总投资47.74亿元，拟争取中央预算内投资12.09亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制17人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8705457.3元，其中：一般公共预算8705457.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加1280500元，主要原因是较上年增加县级救灾物资储备管理经费235000元、律师委托经费330000元、富民县“十五五”规划编制经费800000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8705457.3元，其中:本年收入8705457.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8705457.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1280500元，主要原因是较上年增加县级救灾物资储备管理经费235000元、律师委托经费330000元、富民县“十五五”规划编制经费800000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8705457.3元。财政拨款安排支出8705457.3元，其中：基本支出6409957.3元，与上年对比减少278000元，主要原因是本年较上年退休公务员3人；项目支出2295500元，与上年737000元对比增加1558500元，主要原因是较上年增加县级救灾物资储备管理经费235000元、律师委托经费330000元、富民县“十五五”规划编制经费800000元；增加县委县政府大院互联网光纤、防火墙租用、电子政务外网核心网络光纤租用、电子政务系统运维经费708000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010401 一般公共服务支出－发展与改革事务-行政运行支出5250297.36元，主要用于2025年单位职工工资奖金津补贴、社会保障缴费、遗属人员补贴及商品和服务等方面的公用支出。与上年对比增加626300元，主要原因是2025年增加律师委托经费330000元；县委县政府大院互联网光纤、防火墙租用、电子政务外网核心网络光纤租用、电子政务系统运维经费708000元。

2、2010499  一般公共服务支出－发展与改革事务-其他发展与改革事务支出825000元，主要用于富民县“十五五”规划编制、价格认证培训。与上年对比增加653000元，主要原因是本年度增加富民县“十五五”规划编制项目支出。

3、2080501  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出185808元，主要用于离休人员工资支出。与上年对比增加44600元，主要原因是离休人员工资调标及补发。

4、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出537814.72元，主要用于在职人员基本养老保险的支出。

5、2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出324303.12元，主要用于本单位退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

6、2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出67704元，主要用于本单位遗属补助支出。

7、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出149921.62元，主要用于2025年本单位行政人员支付医疗保险费的支出。

8、2101102  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出115624.4元，主要用于2025年本单位事业人员支付医疗保险费的支出。

9、2101103  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出348360.6元，主要用于2025年本单位职工医疗补助的支出。

10、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46322.68元，主要用于本单位职工重特病缴费和事业单位工伤保险支出。

11、2111407 节能环保支出-能源管理事务-能源行业管理支出151000元，主要用于发放2022年第二批公共充换电基础设施建设省级补贴资金。

12、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出461800.8元，主要用于2025年本单位在职人员住房公积金的支出。

13、2220199  粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出6500元，主要用于储备粮工作经费6500元。

14、2240101 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行235000元，主要用于县级救灾物资储备管理经费235000元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出8705457.3元（其中：基本支出6409957.3元，项目支出2295500元）。

1、301工资福利支出5676000.16元，其中：30101基本工资1360200元,主要用于县发改局在职职工人员工资；30102津贴补贴1087584元，主要用于县发改局在职职工人员工资；30103奖金359830元, 主要用于县发改局在职职工公务员第十三个月基本工资奖励；30107绩效工资873228元，主要用于县发改局公务员基础绩效奖及事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费537814.72元, 主要用于县发改局在职职工养老保险缴费；30109职业年金缴费324303.12元，主要用于县发改局退休人员职业年金缴费；30110基本医疗保险缴费265546.02元，主要用于县发改局在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费348360.6元，主要用于县发改局在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费57332.9元,，主要用于县发改局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；30113住房公积金461800.8元，主要用于县发改局在职职工住房公积金支出。

2、302商品和服务支出2611145.14元，其中：30201办公费51200元；30202印刷费2000元；30205水费7000元；30207邮电费7000元；30211差旅费14000元；30213维修（护）费104000元；30214租赁费718000元；30215会议费0元；30216培训费2200元；30217公务接待费19000元；30224被装购置费0元；30226劳务费64000元；30227委托业务费1286500元；30228工会经费85600元；30231公务用车运行维护费29000元；30239其他交通费用168960元；30299其他商品和服务支出52685.14元。主要用于单位运行日常支出。

3、303对个人和家庭的补助253512元，其中：30301离休费185808元；30305生活补助67704元。主要用于离休人员工资和遗属补助的发放。

4、310资本性支出13800元，其中：31002办公设备购置13800元，主要用于办公设备购置。

5、312对企业补助151000元（费用补贴151000元），主要用于2022年第二批公共充换电基础设施建设省级补贴资金发放。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县发展和改革局2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县发展和改革局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

2010499其他发展与改革事务支出800000元，主要用于富民县“十五五”规划编制。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20500元，其中：政府采购货物预算20500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县发展和改革局2025年公务接待费预算为19000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待600人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为29000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年富民县发展和改革局重点项目共有1个，富民县“十五五”规划编制经费财政预算资金800000元，具体项目情况如下：

1.质量指标：编制报告完整性=完整

2.时效指标：完成时限=2025年12月31日以前

3.社会效益：对未来五年社会事业发展提出目标和任务=有效提高

4.生态效益：《纲要》编制融入绿色生态发展理念，并提出未来五年生态建设目标。

5.满意度指标：群众满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2025年机关运行经费安排480445.14元，与上年对比减少了41600元，主要原因是本年度较上年人员减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县发展和改革局资产总额22469467.35元，其中，流动资产21813087.99元，固定资产652940.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3439.1元，其他资产0元。与上年26949154.46元相比，本年资产总额减少4479687.11元，其中固定资产减少146415.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县发展和改革局基本支出6409957.3元，与上年对比减少278000元，增减变化的原因主要是在职人员人数减少，人员经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县发展和改革局项目支出2295500元，与上年737000元对比增加1558500元，增减变化的原因主要是：

1.增加律师委托经费370000元。

2.增加富民县“十五五”规划编制经费800000元。

3.2024年机构改革，数据局职责并入县发改局，增加县委县政府大院互联网光纤、防火墙租用、电子政务外网核心网络光纤租用、电子政务系统运维经费708000元。

监督索引号53012403400200111

富民县发展和改革局2025年部门预算公开表20250217030745273