监督索引号53012400110100000

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关；是县人民代表大会及其常务委员会的工作机关。其主要职责是为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.站稳政治立场，认真答好对党忠诚政治卷

把学习贯彻党的二十届三中全会精神、庆祝全国人民代表大会成立70周年大会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，以理论清醒保证政治坚定，以思想自觉引领行动自觉，坚定不移将中央决策部署和省市县委工作要求转化为人大工作实践。严格执行请示报告制度，定期向县委全面报告工作，主动请示人大工作中的重大问题和重要事项，坚决贯彻落实县委的工作安排。认真研究，积极推动《中共富民县委贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的实施意见》涉及改革任务落实，紧紧围绕全县发展大局谋划和推进人大工作，切实做到县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。

2.强化责任担当，切实增强依法监督工作质效

紧扣县委改革发展的重大决策和工作中心，综合运用听取专项工作报告、视察调研、执法检查等多种监督方式，助推重点工作落实见效。紧盯发展主题、紧盯民生改善，推动各项工作落实，更好地回应人民群众对美好生活的新期待；紧盯法治建设，适时听取审议“一府一委两院”专项工作报告，同时，依法做好规范性文件的备案审查，高度重视群众来信来访，维护社会和谐稳定。

3.加强服务保障，深入践行全过程人民民主

进一步坚持完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度，继续邀请代表列席常委会会议、参加常委会开展的执法检查、视察调研等重要活动，不断扩大代表对常委会工作的参与度，为代表审议、监督、参与全县重点工作搭建平台、提供保障。进一步规范代表活动阵地运行，组织好省、市、县、镇四级人大代表进站接待选民。加强专业人大代表工作站建设，搭建更多的专业学习交流平台，汇集更多的专业代表力量。进一步加大代表建议督办力度，全面提高建议办理质量和水平。

4.打造“四个机关”，不断提高工作质量水平

把握新时代特点，适应新形势要求，强化责任担当，坚持不懈地加强机关自身建设。持之以恒抓党建，落实全面从严治党责任，深入推进党风廉政建设，加强意识形态工作研究，以党建引领各项工作提质增效。持之以恒转作风，严格执行中央八项规定及其实施细则和省市县委实施办法，认真落实整治形式主义为基层减负工作要求，改进会风文风，严格精文减会，不断强化制度建设，杜绝“指尖上、脚尖上的形式主义”，密切联系群众，深入调查研究，积极推动调研成果转化，推动新时代人大工作高质量发展。持之以恒强队伍，认真学习人民代表大会制度基本理论和宪法、监督法、代表法等法律法规，增强依法履职观念，坚持运用党的创新理论研究新情况、解决新问题、总结新经验、探索新规律，推动人大工作创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,393,773.61元，其中：一般公共预算9,393,773.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比，增加372,307.43元，主要原因为本部门2025年增加了县人大代表补选工作经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,393,773.61元，其中:本年收入9,393,773.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,393,773.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比，增加372,307.43元，主要原因为本部门2025年增加了县人大代表补选工作经费项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,393,773.61元。财政拨款安排支出9,393,773.61元，其中：基本支出6,461,299.61元，与上年对比增加543,750.43元，增长9.19%，主要原因为2025年县级人大代表联系群众通讯、交通补贴，无固定工资收入代表参会误工补贴列入基本支出预算；项目支出2,932,474.00元，与上年对比减少171,443.00元，下降5.53%，主要原因为2025年县级人大代表联系群众通讯、交通补贴，无固定工资收入代表参会误工补贴列入基本支出预算，2025年增加了县人大代表补选工作经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行4,230,814.10元，为基本支出，主要用于发放职工工资及公务交通补贴；缴纳失业保险，公务用车运行维护费开支及公用经费支出。

　　2.2010103一般公共服务支出-人大事务-机关服务400,000.00元，为项目支出，主要用于办公楼维修维护、物业管理等支出。

　　3.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议500,000.00元，为项目支出，主要用于富民县第十七届人民代表大会第四次会议、人大常委会及其他日常会议的支出。

　　4.2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升500,014.00元，为项目支出，主要用于县人大代表培训经费等支出。

5.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作1,472,860.00元，为项目支出，主要用于市、县人大代表持证视察，活动经费等支出。

　　6.2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出500,000.00元，为项目支出，主要用于县人大代表议案建议办理专项经费支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗266,228.50元，为基本支出，主要用于医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助285,616.43元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助支出。

　　9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,195.96元，为基本支出，主要用于工伤保险，重特病医疗缴费支出。

10.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出539,196.96元，为基本支出，主要用于基本养老保险缴费支出。

11.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出111,548.42元，为基本支出，主要用于职业年金缴费支出。

12.2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤59,514.00元，为基本支出，主要用于死亡职工遗属补助支出。

13.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金493,785.24元，为基本支出，主要用于缴纳住房公积金。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5,437,317.56元（基本支出5,437,317.56元，项目支出0元），其中：30101基本工资1,322,604.00元，主要是用于发在职职工的职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴1,794,900.00元，主要是用于发放在职职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴；30103奖金584,577.00元，主要用于发放在职职工年终一次性奖金，基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费539,196.96元，主要用于缴在职职工的养老保险；30109职业年金缴费111,548.42元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费266,228.50元，主要用于缴职工的医疗保险；30111公务员医疗补助缴费285,616.43元，主要用于缴职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费38,861.01元，主要用于缴在职职工的工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金；30113住房公积金493,785.24元，主要用于缴在职职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出3,391,828.05元（基本支出524,054.05元，项目支出2,867,774.00元），其中：30201办公费164,716.00元，主要用于支付报刊杂志征订费、办公用品购置费；30202印刷费90,000.00元，主要用于支付会议材料印刷费；30205水费12,504.00元，主要用于支付水费；30206电费6,000.00元，主要用于支付电费；30207邮电费44,000.00元，主要用于支付座机电话费、网络使用费、邮寄费；30209物业管理费131,080.00元，主要用于支付办公区域绿化、卫生费、社会化综合服务费等支出；30211差旅费25,000.00元，主要用于支付差旅费支出；30213维修（护）费30,000.00元，主要用于支付办公楼维修维护费、办公设备维修费；30215会议费368,081.00元，主要用于支付富民县第十七届人民代表大会第四次会议费等支出；30216培训费500,000.00元，主要用于支付县人大代表培训费等支出；30217公务接待费18,100.00元，主要用于支付本单位公务接待费用支出；30227委托业务费1,449,379.00元，主要用于支付县人大代表议案建议办理、县级人大代表活动经费等支出；30228工会经费66,800.00元，主要用于支付工会经费支出；30231公务用车运行维护费24,000.00元，主要用于支付本单位2张公务用车的燃油费、保险及维修费；30239其他交通费用309,000.00元，主要用于支付在职职工公务交通补贴及租车费支出；30299其他商品和服务支出153,168.05元，主要用于县人大代表任期内因病住院慰问、亡故代表直系家属慰问及其他费用等支出。

3.303对个人和家庭补助561,914.00元（基本支出499,914.00元，项目支出62,000.00元），其中：30305生活补助561,914.00元，主要用于支付遗属生活补助，无固定工资收入代表参会误工补贴、代表联系群众通讯、交通补贴等支出。

4.310资本性支出2,714.00元（基本支出0万元，项目支出2,714.00元），其中：31002办公设备购置2,714.00元，主要用于支付办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年无与按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额236,080.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算236,080.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,100.00元，较上年减少900.00元，下降2.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实“三公”经费有关规定，控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为18,100.00元，较上年减少900.00元，下降4.74%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

公务接待费预算与上年相比下降4.74%，主要原因是按照压减支出支持化解债务的相关要求，2025年公务接待费定额统一下调5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费预算与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实“三公”经费有关规定，控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年重点预算项目为县人大代表履职培训经费，预算资金500,000.00元，绩效目标：通过学习宪法和法律法规，学习党和国家的路线方针政策，学习经济社会发展及教育科学文化和代表履行职务等方面的知识，使代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，切实增强政治意识、法律意识和代表意识，提高履职能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排472,900.00元，主要用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机关正常运转。与上年对比减少900.00元，主要原因分为按照压减支出支持化解债务的相关要求，2025年公务接待费定额统一下调5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2,366,538.35元，其中，流动资产2,015,374.92元，固定资产351,163.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少105,750.04元，其中固定资产减少32,348.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值49,872.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排本部门基本支出6,461,299.61元，与上年对比增加543,750.43元，增加的原因主要是2025年县级人大代表联系群众通讯、交通补贴，无固定工资收入代表参会误工补贴列入基本支出预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排本部门项目支出2,932,474.00元，与上年对比减少171,443.00元，减少的原因主要是2025年县级人大代表联系群众通讯、交通补贴，无固定工资收入代表参会误工补贴列入基本支出预算，2025年增加了县人大代表补选工作经费项目。

富民县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开表20250214021430457

监督索引号53012400110100111