监督索引号53012400122200000

第一部分 中国共产党富民县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富民县纪律检查委员会与富民县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责：

中国共产党富民县纪律检查委员会负责主管全县党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

富民县监察委员会负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

同时，中共富民县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委监委，主要承担县委巡察的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构及6个派驻纪检监察组，内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。另外还合署办公1个县委巡察办及3个县委巡察组、1个县委巡察信息服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢牢把握政治监督根本任务，不断推进全面从严治党体系向纵深发展。坚决把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”政治自觉，坚持政治监督根本定位，以精准思维树立政治监督靶向。着眼具体化，持续贯彻落实“清廉云南”建设富民实践。将“清廉云南”专项行动与各项工作同谋划、同部署，打造清廉责任“共同体”，推动各级党组织和领导干部把管党治党政治责任抓在手上、扛在肩上，将净化政治生态作为长期性持续性任务坚定不移深入推进；聚焦精准化，探索建立数字纪检监察体系规范保障有效监督。紧密围绕纪检监察主责主业，以信息化服务政治监督，推动数字技术与纪检监察工作深度融合，根据省纪委、市纪委有关部署夯实数字基础设施，科技赋能纪检监察工作高质量发展；立足常态化，凝聚监督合力构建系统集成、协同高效“大监督”格局。整合党委、纪委、党的工作部门及政府职能部门监督职责职能，构建全面从严治党责任共同体，深入推进各类监督力量贯通融合，以系统协调“大监督”格局切实提升监督工作质效。

2.牢牢把握反腐败斗争新的阶段性特征，进一步巩固发展清廉建设成果。协助县委落实全面从严治党主体责任，落实党内监督相关制度，着力构建各负其责、各尽其职、统一协调的管党治党责任格局；构建富民基层监督体系，推动基层监督更好融入基层治理，以严密监督助力乡村全面振兴。立足“不敢”这个前提，保持“惩”的力度。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，保持反腐败的强大力量常在，紧盯权力集中、资金密集、资源富集的部门、行业和领域，深挖彻查、严厉惩治重点领域和关键环节不收敛不收手行为，常态化惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题；抓住“不能”这个关键，提升“治”的成效。加强对党内法规制度执行情况的监督，坚决维护党内法规权威性，强化党内监督主导地位，完善贯通协调和责任落实机制，促进各类监督力量整合、程序契合、工作融合；着眼“不想”这个根本，增强“廉”的自觉。抓好新时代廉洁文化建设，让“以清为美、以廉为荣”成为新时代富民风尚，以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》为契机，在全县开展一次集中性纪律教育。坚持教育干部、警醒干部、引导干部相统一，深入开展系列党性教育、纪法教育、政德教育、警示教育，对年轻干部廉洁从政进行全周期全链条全方位监督管理闭环，提高拒腐防变免疫力。

3.牢牢把握依规依纪依法履职任务，推动制度优势转化为治理效能。规范纪检监察干部监督执纪执法工作，提高依规依纪依法履行职责的意识和能力，切实推动全县案件质量提升，高度重视建章立制，努力用制度思维和制度方式补短板、堵漏洞、固根本，形成覆盖纪检监察工作各领域、权力运行各方面、队伍管理各环节的制度机制体系，不断提高纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平。着力打造监督队伍，确保监督建立长效机制。把讲政治的要求贯穿运用于监督检查工作的全过程，聚焦党组织在全面从严治党以及单位在廉洁从政和履职尽责中存在的问题，注重发现和解决问题的纠偏功能，监督推动各级党组织、单位履行主体责任，加强自身建设、堵塞监管漏洞、完善制度机制、深化源头治理、提升监督质效及案件办理“附加值”，做好监督检查和审查调查“通篇文章”；着力打造办案队伍，保障案件质量生命线。围绕审查调查关键环节，提升业务水平，常态化开展“大体检”和案件质量评查、案例复盘辨析工作，增强法治意识、程序意识、证据意识，切实转变思维理念、创新方式方法，实现审查调查政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。

4.牢牢把握巡察政治监督本质，充分发挥巡察利剑作用。全面落实党中央和省市委关于巡视巡察工作的新部署新要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，争做“两个确立”的坚定捍卫者和“两个维护”的忠实践行者。准确把握巡察工作深化发展的总体思路，做到“三向并进”。向深拓展，重点是深化政治巡察、深化上下联动、深化贯通协调、深化巡察整改。向专发力，重点聚焦党中央和省市委重大决策部署及领域性行业性突出问题，有针对性地开展专项巡察；加强巡察机构队伍建设，加强巡察信息化建设，提高巡察质量。向下延伸，重点抓系统、抓基层，推动巡察一贯到底，加强对村（社区）党组织巡察，促进全面从严治党向基层延伸；准确把握全面贯彻巡察工作要求，做到“两个更加”。更加强化震慑作用，坚决贯彻严的基调，把发现领导干部违纪违法问题作为工作重点，做推动全面从严治党、惩治腐败的利剑；更加强化标本兼治，发现和推动解决共性问题和深层次问题，做推动改革、促进发展的利器；准确把握深化政治巡察的要求，做到“三个突出”。突出对维护党中央权威和集中统一领导的监督，突出对贯彻落实党的二十大精神的监督，突出对“一把手”和领导班子的监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制77人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19812864.62元，其中：一般公共预算19812864.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年16267773.37元对比增长3545090.92元，主要原因为本年度在职人员较上年相比增长16人，人员经费及公用经费增加；且本年度退休人员较上年相比增长2人，人员经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19812864.62元，其中:本年收入19812864.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19812864.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16267773.37元对比增长3545090.92元，主要原因为本年度在职人员较上年相比增长16人，人员经费及公用经费增加；且本年度退休人员较上年相比增长2人，人员经费增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19812864.62元。财政拨款安排支出19812864.62元，其中：基本支出18036735.28元，与上年14948373.37元对比增长3088361.91元，主要原因为本年度在职人员较上年相比增长16人，人员经费及公用经费增加；且本年度退休人员较上年相比增长2人，人员经费增长；项目支出1776129.34元，与上年1319400.00元对比增长456729.34元，主要原因为2025年存在3笔2024年结转结余资金收入结转至2025年，导致项目支出经费增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行13652235.13元（其中：项目支出0元），主要用于职工工资等人员经费及日常公用经费等支出。

2.2011199一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出1776129.34元（其中：项目支出1776129.34元），主要用于纪检监察特定业务工作等支出。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1568733.44元（其中：项目支出0元），主要用于职工基本养老保障缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出15522.00元（其中：项目支出0元），主要用于遗属人员遗属生活补助支出。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗748905.62元（其中：项目支出0元），主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗25656.51元（其中：项目支出0元），主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助571853.45元（其中：项目支出0元），主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出72409.17元（其中：项目支出0元），主要用于职工其他医疗缴费支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1381419.96元（其中：项目支出0元），主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出18036735.28元，项目支出1776129.34元）。

1.301工资福利支出15128383.11元（基本支出15128383.11元，项目支出0元），其中：30101基本工资3585408元，主要用于公务员的职务工资、级别工资及机关工人的岗位工资、技术等级工资及事业人员岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴5381976元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金1575344元，主要用于职工年终一次性奖金；30107绩效工资212856元，主要用于事业人员基础性绩效及奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费1568733.44元，主要用于职工基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费774562.13元，主要用于职工医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费571853.45元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保险缴费76230.13元，主要用于职工失业、工伤保险费；30113住房公积金1381419.96元，主要用于职工住房公积金。

2.302商品和服务支出4538959.51元（基本支出2892830.17元，项目支出1646129.34元），其中：30201办公费164156.40元，主要用于日常办公用品、书报杂志等；30204手续费150元，主要用于支付办理银行业务手续费；30205水费18000元，主要用于支付水费；30206电费48000元，主要用于支付电费；30207邮电费20000元，主要用于电话费、网络通讯费等；30209物业管理费266585.60元，主要用于物业管理；30211差旅费385000万元，主要用于职工差旅相关费用；30213维修（护）费232810元，主要用于固定资产维修维护、网络信息系统维护费；30215会议费100000元，主要用于会议期间住宿费、伙食费、会议场地费等；30216培训费143500元，主要用于职工培训费支出；30217公务接待费18100元，主要用于各类公务接待费用；30224被装购置费36000元，主要用于留置点看护队伍人员服装费用；30226劳务费837200元，主要用于劳务派遣人员工资及服务费支出；30227委托业务费780519.34元，主要用于委托外单位办理业务；30228工会经费188600元，主要用于安排机关工会经费；30231公务用车运行维护费54000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等；30239其他交通费用848048元，主要用于职工公务交通补贴；30299其他商品和服务支出398290.17元，主要用于国内组织会员费等支出。

3.303对个人和家庭的补助15522元（其中：基本支出15522元，项目支出0元），其中：30305生活补助15522元，主要用于遗属生活补助。

4.310资本性支出130000元（其中：基本支出0元，项目支出130000元），其中：办公设备购置支出130000元，主要用于办公设备购置支出等。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年无对下专项转移支付与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11000元，其中：政府采购货物预算11000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72100元，较上年减少900元，下降1.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为18100元，较上年减少900元，下降4.74%，国内公务接待批次为8次，共计接待120人次。

与上年相比减少，主要原因为：按照财政规定2025年度的公务接待费定额为18100元，严格控制接待批次、人员、规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年相比持平，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费54000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化。主要原因为：节约开支，严控支出，2025年公务用车保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年重点项目为巡察专项经费，该项目2025年预算绩效目标情况为：

1.总目标

根据《中国共产党巡视工作条例》《中共中央办公厅关于市县党委建立巡察制度的意见》《十四届富民县委巡察工作规划》和《县委2024年度巡察工作计划》全面贯彻巡视巡察工作方针，认真开展巡视巡察工作。

2.年度目标：

（1）产出目标。参与检查人数达12人，完成检查报告12篇，开展3次以上检查。

（2）效果目标。推动县委巡察工作高质量发展奠定坚实组织基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排4538959.51元，与上年对比增加1286219.51元，主要原因为本年度在职人员较上年相比增长16人，且本年度退休人员较上年相比也增长2人，故导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党富民县纪律检查委员会资产总额4802802.16元，其中，流动资产3899915.46元，固定资产765038.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产137848.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2367663.25元，其中固定资产减少269238.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中国共产党富民县纪律检查委员会基本支出18036735.28元，与上年对比增加3088361.91元，增减变化的原因主要是：

1.本年度在职人员较上年相比增长16人，人员经费及公用经费增加；

2.本年度退休人员较上年相比增长2人，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中国共产党富民县纪律检查委员会项目支出1776129.34元，与上年对比增加456729.34元，增减变化的原因主要是：

1.2025年存在一笔金额为36000元的2024盘活结转结余资金，2024年未有该笔年初结转结余收入；

2.2025年存在一笔金额为800000元的2024盘活结转结余资金，2024年未有该笔年初结转结余收入；

3.2025年存在一笔金额为139929.34元的2024盘活结转结余资金，2024年未有该笔年初结转结余收入。

中国共产党富民县纪律检查委员会2025年部门预算公开表20250217095528445

监督索引号53012400122200111