监督索引号53012400171300000

附件2-1

第一部分 富民县妇女联合会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县妇女联合会部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县妇女联合会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及县委、市妇联的工作部署和要求，确定全县妇女工作的指导方针和目标任务，指导各乡（镇）妇联和县级党政机关、教科文卫等事业单位妇联组组按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2.团结和动员全县妇女投身社会主义物质文明和精神文明，开展“双学双比”“巾帼建功”、“家”字系列创建等活动，实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程，促进全县经济和社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观，指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出意见和建议；参与拟订有关妇女儿童的地方性政策。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6.负责妇联组织自身建设和基层基础建设，增强基层妇女工作的活力。协助乡（镇）党委和县级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队建设、组织、指导全县妇联干部的教育培训工作。

7.承担富民县妇女儿童工作委员会办公室工作；协调妇儿工委各成员单位按规定完成《富民县妇女发展规划》《富民县儿童发展规划》的监测编制和评估工作。

8.承办县委、县政府和市妇联安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、妇女儿童家庭部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦巾帼心向党，实施思想领航“凝心工程”

强化思想政治引领。依托妇女之家、儿童之家、妇女微家等阵地，结合中华人民共和国成立75周年，组织开展主题鲜明、富有特色的巾帼大学习、大宣讲、大宣传活动50余场次，覆盖4860余人次，有效传递党的好声音。

庆祝特色主题活动。成功举办2024年黎阳姐妹庆“三八”特色主题活动，通过“职等女来”“送女健康”“听女心声”“展女风采”“帮女维权”“树女榜样”六大板块活动，增强了广大妇女对妇联组织的信任感和归属感。

加大新媒体宣传力度。利用“黎阳姐妹”微信公众号等平台宣传党的路线方针政策、妇女儿童工作和妇女先进典型，全年发出简报50期，发布各类信息350余条。在中国妇女报刊登2条，云南日报等省级媒体刊登5条，文明昆明刊登1条，云南女声、昆明女声刊登10条，爱上富民刊登24条，展播富民巾帼先进事迹12人11期，有效扩大妇联工作的影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 1758381.25元，其中：一般公共预算1758381.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比对比增加309644.47元，主要原因分析2024年在职增加1人，职业年金增加1人，结转项目资金增加14800元，支出相较2024年增加309644.47元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1758381.25元，其中:本年收入1758381.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1758381.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加309644.47元，主要原因分析2024年在职增加1人，职业年金增加1人，结转项目资金增加14800元，支出相较2024年增加309644.47元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 1758381.25元。财政拨款安排支出 1758381.25元，其中：基本支出1577958元，与上年对比增加360960.53元，主要原因分析2024年在职增加1人，支出相较2024年增加360960.53元；项目支出180423.25元，与上年对比减少51316.06元，主要原因分析相较2024年结余项目资金减少51316.06元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县妇女联合会2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县妇女联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县妇女联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县妇女联合会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年减少500元，下降5.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县妇女联合会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位没有发生相关因公出国（境）费，上年也没有支出，无增减变动。

（二）公务接待费

富民县妇女联合会部门2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少500元，下降5.6%，国内公务接待预计批次为10次，预计接待125人次。

增减变化原因：2025年在预算内继续严格落实相关接待规定，控制接待批次，人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县妇女联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务车，没有公务用车购置及运行维护费支出，无相关经费增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民妇女联合会2025年预算支出绩效目标有5项，即整体支出绩效目标（含项目支出）。一是春节困难母亲慰问经费30000元，用于2025年春节期间困难母亲慰问支出；二是“六一”儿童节慰问经费44000元，用于2025年“六一”儿童节慰问支出，三是县级配套个人创业担保贷款呆账代偿资金5500元，四是计算机终端县级补助资金9300元，用于购买保密电脑，五是2024盘活结转结余资金91623.25元，用于担保贷款相关支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

7.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

8.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

9.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县妇女联合会部门2025年机关运行经费安排1758381.25元，与上年对比增加309644.47元，主要原因分析2024年在职增加1人，同等支出相较2024年增加309644.47元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县妇女联合会部门资产总额49941.49元，其中，流动资产20893.83元，固定资产净值28942.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值105.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县妇女联合会部门基本支出1577958元，与上年对比增加360960.53元，增减变化的原因主要是：

1.   工资福利支出1456793.59元，相较2024年增加336776.12元。

2.   商品和服务支出相较2024年增加24184.41元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县妇女联合会部门项目支出180423.25元，与上年对比增加173023元，增减变化的原因主要是：县级配套个人创业担保贷款呆账代偿资金5500元，计算机终端县级补助资金9300元，增减变化的原因主要是：

1.县级配套个人创业担保贷款呆账代偿资金5500元

2.计算机终端县级补助资金9300元，用于购买保密电脑支出。

3.2024盘活结转结余资金91623.25元，用于担保贷款相关支出。

（富民县妇女联合会）2025年富民县预算公开表20250217062844469

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