监督索引号53012400131200000

附件2-1

富民县公安局2025年预算公开目录

第一部分 富民县公安局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县公安局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。

（二）机构设置情况

富民县公安局机关内设部门涉密，不予公开。

所属单位3个，分别是：

1.富民县公安局（本级）；

2.富民县公安局交通警察大队；

3.富民县公安局森林警察大队。

（三）重点工作概述

一是聚焦维护安全稳定，全力提升“铸盾护航”能力水平。坚定不移贯彻总体国家安全观，坚决扛牢捍卫国家政治安全，维护社会稳定责任。二是聚焦保障人民安宁，全力提升“固本强基”能力水平。常态推进扫黑除恶，组织开展“长风”“昆仑”“夏季行动”“冬季行动”等系列专项行动。三是聚焦公安新质战斗力，全力提升“创新驱动”能力水平。健全完善“专业+机制+大数据”运行模式，进一步提升专业技术能力。四是聚焦数据实战应用，全力提升“智慧赋能”能力水平。联动职能部门、网络通信运营商推进社会单位视频监控数据资源整合应用，补盲新装社会面视频监控积极开展逃犯缉捕工作。五是聚焦服务保障发展，全力提升“为民服务”能力水平。紧盯生产建设过程中非法维权、恶意阻扰等违法行为，依法严厉打击教唆挑头人员，持续优化营商环境。六是聚焦法治公安建设，全力提升“执法提质”能力水平。健全完善执法监督机制，常态开展执法培训，对省厅案件交叉评查反馈问题全面整改，持续强化“执法监督管理中心+案管室”运用质效，评查刑事、行政案件。七是聚焦忠诚队伍锻造，全力提升“固魂淬警”能力水平。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，始终坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导。持续开展党纪学习教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

富民县公安局因人员编制数及实有人员数涉密，部门人员不予公开。

离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

车辆编制53辆，实有车辆53辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入106214253.09元，其中：一般公共预算106214253.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加10346896.59元，原因是：2024年一般公共预算资金结余结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 106214253.09元，其中:本年收入106214253.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106214253.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、与上年对比增加10346896.59元，原因是：2024年一般公共预算资金结余结转增加。

五、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出106214253.09元。财政拨款安排支出106214253.09元，其中：基本支出85596555.77元，与上年对比减少746200.73元，主要原因分析是我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少，对应的一般公用经费减少；项目支出20617697.32元，与上年对比增加7260423.6元，主要原因分析是本年度我单位安排看守所铁通工程建设资金等项目资金，上年结转资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012304 一般公共服务支出－民族事务—民族工作专项14779.09元，主要用于2023年富民县公安局民族事务业务工作费用支出。与上年对比减少232元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2025年继续使用。

2、2040201公共安全支出－公安—行政运行70505289.43元，主要用于2025年富民县公安局民警的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少994194.82元，主要原因分析是2024年末我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少，对应的一般公用经费减少。

3、2040220公共安全支出－公安—执法办案5862764.92元，主要用于2025年富民县公安局执法办案业务办案费支出。与上年对比增加4562927.76元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2025年继续使用。

4、2040221公共安全支出－公安—特别业务140000元，主要用于2025年富民县公安局特别办案费用支出。与上年对比增加130435元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2025年继续使用。

5.2040299公共安全支出－公安—其他公安支出13800153.31元，主要用于富民县公安局执法办案业务支出、信息化建设资金支出、公安局派出所执法办案区建设等支出。与上年对比增加2921566.84元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2025年继续使用。

6、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5617201.12元，主要用于2025年富民县公安局的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少28677.41元,主要原因分析是2025年末我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少。

7、2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出402636.25元，主要用于2024年富民县公安局机关事业单位职业年金缴费支出，与上年对比增加164154.17元，原因为退休人员较上年增加。

8、2080801社会保障和就业支出－抚恤—死亡抚恤121374元，主要用于2024年富民县公安局退休人员遗属补助支出，与上年持平，主要原因分析是本年度遗属补助人员无变动。

9、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出2773493.06元，主要用于2024年富民县公安局的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少14159.46元，主要原因分析是2025年末我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少。

10、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1968132.34元，主要用于2024年富民县公安局的公务员医疗补助支出。与上年对比增加13528.49元，主要原因分析是2024年末我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少。

11、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出219639.01元，主要用于2023年富民县公安局的公务员医疗补助支出。与上年对比增加11978.88元，主要原因分析是2025年末我单位工勤人员社保基数调整，失业保险等支出增加。

12、2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出4788790.56元，主要用于2023年富民县公安局住房公积金支出。与上年对比减少103104.58元，主要原因分析主要原因分析是2024年末我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少

经济分类科目分组支出106214253.09元（其中：基本支出85596555.77元，项目支出20617697.32元）。

1、301工资福利支出76609455.67元，（其中：基本支出76609455.67元，项目支出0元）。其中：30101基本工资10994340元,主要用于县公安局在职职工人员工资。30102津贴补贴24518532元,主要用于县公安局在职职工人员工资。30103奖金4949155元,主要用于县公安局在职职工公务员基础绩效奖励。30108机关事业单位基本养老保险缴费5617201.12元,主要用于县公安局在职职工养老保险缴费。30109职业年金缴费402636.25元，主要用于县公安局退休人员职业年金缴费。30110基本医疗保险缴费2773493.06元,主要用于县公安局在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费1968132.34元，主要用于县公安局在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费221079.34元, 主要用于县公安局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。30113住房公积金4788790.56元，主要用于县公安局在职职工住房公积金。30199其他工资福利支出20376096元，主要用于其他人员补助支出。

2、302商品和服务支出23268268.74元（其中：基本支出7974526.1元，项目支出15293742.64元），其中：30201办公费1370947.09元 ，主要用于本单位业务工作支出。30202印刷费93500元，主要用于本单位印刷支出。0205水费356000元，主要用于本单位水费支出。30206电费502319.24元，主要用于本单位电费支出。30207邮电费624482.58元，主要用于单位网费、电话费及邮寄费支出。30209物业管理费430000元，主要用于单位绿化费等支出。30211差旅费955709.68元，主要用于业务出差发生的差旅费支出。30213维修（护）费1873687元，主要用于单位房屋维修、办公设备维修及其他维修支出费。30214租赁费1662467.98元，主要用于房屋租赁费。30215会议费支出60000元，主要用于单位会议支出。30216培训费支出164000元，主要用于技能培训支出。30218专用材料支出260000元，主要用于刑侦案件、禁毒案件、交警业务工作等专用材料支出。30224被装购置费138510元，主要用于警务辅助人员警服购置。30226劳务费支出2599400元，主要用于单位临聘人员工资支出、业务工作其他劳务支出。30227委托业务费6291579.8元，主要用于单位对外委托业务支出。30228工会经费805900元，主要用于本单位员工福利支出；30231公务用车运行维护费1174000元，主要用于执勤执法车辆运行维护支出。30239其他交通费用2704304元，主要用于本单位车改补贴发放，30299其他商品和服务支出1201461.37元, 主要用于本单位其他支出。

3、303对个人和家庭的补助1232088.68元，（其中：基本支出1012574元，项目支出219514.68元），其中：30305生活补助1232088.68元，主要用于遗属补助支出、司法救助金支出、网格员支出、社康社戒工作专项经费支出。

  4、310资本性支出5104440元，（其中：基本支出0元，项目支出5104440元），其中: 31002办公设备购置570740元，主要用于办公设备的购置支出。31003专用设备购置4183700元，主要用于专用设备购置支出。31007信息网络及软件购置更新100000元，主要用于公安局2021年公安信息化建设补助支出,31013公务用车购置250000元，主要用于执勤执法车辆购置。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县公安局2025年部门预算无列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县公安局2025年部门预算无与中央配套事项。金额0元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

富民县公安局2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1404000元，其中：政府采购货物预算410000元、政府采购服务预算994000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1424000元，较上年减少775000元，下降35.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）0次，因公出国（境）0人次。较上年增加0元，增长0%，原因：本部门2025年度无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县公安局2025年公务接待费预算为0元，较上年持平，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1424000元，较上年减少775000元，下降35.24%。其中：公务用车购置费250000元，较上年减少950000元，下降79.16%；公务用车运行维护费1174000元，较上年增加180000元，增长18.1%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为53辆。

变动原因主要是本年度我单位公务购置用车计划数量减少，年初公务用车预算较上年增加180000元，增长18.1%，增加部分为2024年结转资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公安局部门2024年机关运行经费安排6537702.94元，与上年对比减少278300元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。主要原因分析是我单位缩减机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县公安局部门资产总额25511811.14元，其中，流动资产14053728.1元，固定资产9891304.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程500000元，无形资产1066778.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少637.07元，其中固定资产增加14267795.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值816800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县公安局基本支出85596555.77元，与上年对比减少746200.73元，主要原因分析是我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少，对应的一般公用经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县公安局项目支出20617697.32元，与上年对比增加7260423.6元，主要原因分析是本年度我单位安排看守所铁通工程建设资金等项目资金。

富民县公安局（汇总）20250218085605864

监督索引号53012400131200111