监督索引号53012400121600000

第一部分 中国共产党富民县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设;全面深化依法治县，推进法治富民建设;加强过硬政法队伍建设;推动政法领域全面深化改革;持续深化智能化建设:严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、维护社会稳定科、社会治安综合治理科、反邪教科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科。政治处归口县委员会政法委员会管理。所属事业单位2个，分别是：

1.富民县法学会

2.富民县社会治安综合治理中心

（三）重点工作概述

1.全面推进“2+3（1）+N”机制实体化运行工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”

一是建立健全制度机制。深入推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，制定《关于在富民县综治中心推行“2+3（1）+N”机制实体化运行工作方案（试行）》《关于进一步抓实“2+3（1）+N”机制实操实训工作的通知》等文件，成立工作专班。二是强化矛盾纠纷排查化解。联动各镇（街道）、民政、卫健、教育、妇联等部门对突出矛盾纠纷进行分析研判和分流交办、分类调处。

2.坚定不移贯彻总体国家安全观，全力维护政治安全

坚持总体国家安全观，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。一是拟定方案，印发《2024年富民县政法机关维护国家政治安全实施方案》，明确工作责任，统筹协调推动政法机关维护国家政治安全工作。二是强化督导检查。三是深入排查，加强境外非政府组织排查管控。四是加强网上舆情巡查监控，结合工作实际，以110指挥中心、情报中心为基础，整合国保、治安、网安等警务资源，形成“日研判、周会商”常态化工作机制，及时封堵删除有害信息，坚决处置在互联网平台发布不当言论的行为。

加强防邪反邪工作。一是坚持和深化反邪教分析研判制度，定期通报县内反邪教斗争形势，准确把握邪教动向。二是坚持开展常态化摸排工作。三是坚持包保责任制。对邪教重点人员，按照属地管理、分类管控的原则，明确管控责任，确保邪教重点人员不漏管失控。四是持续推进源头预防，提升反邪教宣传针对性和实效性。制作《守护平安 远离邪教》宣传海报，在全县75个村委会的科普宣传栏刊出，利用富民县应急广播平台于11月集中播放《如何快速识别邪教》科普宣传语音。

3.扎实开展安保维稳工作，确保社会治安大局平稳有序

一是认真抓好矛盾风险大排查大化解工作，制定下发了《关于做好2024年度影响社会安全稳定突出风险隐患排查化解和进一步提高分析研判及维稳工作相关信息报送工作的通知》，围绕行业领域及特定利益诉求群众等10个方面进行排查。二是成立了全国、全省和全市重要节点期间富民县维护安全稳定工作指挥部，印发《富民县2024年县“两会”期间安保维稳工作方案》《关于2024年富民县委人才工作领导小组第一次会议暨才富行动·创客富民“1+N”系列活动安保维稳工作方案》等文件，圆满完成了重要时期的安保维稳工作任务。三是全面推进社会稳定风险评估。牵头做好本级重大决策社会稳定风险评估工作的综合协调、督促指导、受理备案、考核评价等工作。

4.提升执法司法工作质效，服务保障高质量发展

一是全面深化执法司法评价回访工作。成立富民县政法系统执法司法案件（事项）评价回访工作领导小组，县级政法各单位分别成立工作专班。二是全面推进依法治县工作。深入贯彻落实《法治富民建设规划（2021—2025 年）重点任务分工方案》（富治县办〔2023〕23号）文件精神，切实发挥富民县全面依法治县委员会司法协调小组在推进法治建设工作中的重要作用，并结合“法律进校园”活动对《民法典》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等相关法律法规开展宣传教育工作，围绕“4.15”国家安全教育日、“6.26”国际禁毒日等重要时点开展法治宣传和法律服务。2

5.扎实开展专项工作，推动更高水平的平安富民建设

一是持续推动平安富民建设，提升群众安全感满意度。以创建2024年基层社会治理创新试点县为契机，持续在“抓基层、打基础”上发力。二是统筹推进“利剑护蕾”专项行动，扎实开展未成年人保护各项工作。三是严格落实主体责任，持续开展命案防控工作。四是常态化开展普法强基补短板工作，完成“九降两升”硬任务。五是常态化开展扫黑除恶斗争工作。常态化推进扫黑除恶工作，持续开展重点行业领域专项整治。六是做好见义勇为相关工作。常态化开展见义勇为先进个人及烈属慰问和优抚工作。组织开展2024年“99公益日·助力富民见义勇为”宣传募捐活动。做好见义勇为先进个人和先进事迹的申报工作。经过推荐评选，1名同志被评为省级见义勇为先进个人并进行表彰，3名同志正在开展见义勇为先进个人的评选和申报工作。七是加快推进“数智乡村振兴”建设。

6.落实全面从严管党治警主体责任，着力锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。一是强化政法队伍思想政治建设，筑牢政治忠诚。二是强化教育培训，打造高素质政法队伍。

三是强化纪律意识，锤炼过硬作风。四是加强管理监督，落实从严管党治警责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4608051.89元，其中：一般公共预算4608051.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5531325.62元对比减少了923273.73元，减少的主要原因分析今年内行政人员比去年减少2人，导致工资福利、社保缴费支出和公用经费减少；以及财政控制项目支出导致项目预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4608051.89元，其中:本年收入4608051.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4608051.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上5531325.62元对比减少了923273.73元，减少的主要原因分析今年内行政人员比去年减少2人，导致工资福利和社保缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4608051.89元。财政拨款安排支出4608051.89元，其中：基本支出4159651.89元，与上年4766325.62元对比减少606673.73元，主要原因分析是人员变动今年内行政人员比去年减少2人，导致工资福利、社保缴费支出和公用经费减少；项目支出448400元，与上年765000元对比减少316600元，主要原因分析是财政控制项目支出导致项目预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013601一般公共服务支出（类）－其它共产党事务（款）－行政运行（项）支出3137488.33元，主要用于2025年县委员会政法委员会在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费等支出。

2.2013699一般公共服务支出（类）－其它共产党事务（款）－其它共产党事务（项）448400元，主要用于开展2025年平安富民建设，富民县社会治安综合治理工作、富民县司法救助项目、平安云南建设项目等支出。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）373920.48元，主要用于2025年县委员会政法委员会在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出107119.5元，主要用于2025年县委员会政法委员会在职人员的行政单位职工医疗保险支出。

5.2101102事业单位医疗支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出77503.74元，主要用于2025年县委员会政法委员会在职人员的事业单位职工医疗保险支出。

6.2011103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）127079.23元，主要用于2025年县委员会政法委员会在职人员的行政单位职工公务员医疗补助支出。

7.2011199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）16290.01元，主要用于2025年县委员会政法委员会在职人员的其他行政事业单位医疗支出。

8.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出320250.6元，主要用于2025年县委员会政法委员会在职人员的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共富民县委员会政法委员会2025年部门预算无与中央配套事项。金额0元。无预算支出安排。  

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委员会政法委员会2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

中共富民县委员会政法委员会2025年部门预算无经济社会事业发展事项。金额0元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年21500元减少500元，下降2.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2024年因公出国（境）费预算为0元对比，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为9000元，较上年9500元减少500元，下降2.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。减少主要原因是2025年预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长（0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025—2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知富政办通〔2024〕58号要求，开展2025年预算编制工作，2025年安排我单位重点项目资金预算如下：1.富民县社会治安综合治理经费300000元，用于富民县社会治安综合治理中心日常工作经费；2.平安富民建设经费30000元，用于平安富民建设经费支出；3.富民县司法救助经费10000元，用于司法救助经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排544620元，与上年606960元对比,减少483924元，减少79.73%，减少的主要原因是：年度内减少2名行政人员。人员变动导致经费减少，使得2025年机关运行经费有所减少。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共富民县委员会政法委员会资产总额1367829.67元，其中，流动资产875702.29元，固定资产409955.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82171.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中共富民县委员会政法委员会基本支出4159651.89元，与上年4766325.62元对比减少606673.73元，减少的主要原因是人员变动今年内行政人员比去年减少2人，导致工资福利、社保缴费支出和公用经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中共富民县委员会政法委员会项目支出448400元，与上年765000元对比减少316600元，减少的主要原因分析是财政控制项目支出导致项目预算经费减少。

富民县预算公开表20250218093857591

监督索引号53012400121600111