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附件2-1

富民县卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分 富民县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县卫生健康局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富民战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，不断提升服务能力和水平。

（二）机构设置情况

我单位内设5个科室，分别为：党政办公室、基层卫生健康科、医政医管中医药科、政策法规与综合监督科、疾病预防控制与综合应急科。

所属单位11个，分别是：

1.富民县卫生健康局（机关）

2.富民县人民医院

3.富民县疾病预防控制中心

4.富民县妇幼健康服务中心

5.富民县永定街道卫生院

6.富民县永定街道卫生院

7.富民县罗免镇中心卫生院

8.富民县赤鹫镇卫生院

9.富民县款庄镇中心卫生院

10.富民县东村镇卫生院

11.富民县散旦镇卫生院

（三）重点工作概述

1、继续深化医药卫生体制改革。

2、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作。

3、强化医政管理工作。

4、推广中医药特色服务。

5、抓好基本公共卫生服务工作，继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量，加强基本公共卫生管理及考核工作。

6、加强卫生健康系统人才队伍建设。

7、继续大力推进健康扶贫工作。

8、继续加大医疗卫生监管力度，巩固打击非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设，继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治等各项国家“双随机”监督检查任务。

9、做好卫生应急工作及安全生产工作。

10、抓好艾滋病防治工作。

11、抓好爱国卫生工作。继续抓好病媒生物防制工作，做好巩固国家卫生县城创建成果工作，加大省级卫生镇、村创建力度，加大宣传力度，狠抓无偿献血工作。

12、进一步加强孕产妇、儿童健康管理，采取有效措施，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

13、抓好计划生育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制348人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制335人。在职实有335人，其中： 财政全额保障244人，财政差额补助91人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 247人，其中： 离休 0人，退休 247人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入73,196,318.51元，其中：一般公共预算62,622,273.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8,062,192.56元，主要原因是：2025年乡医基药补助及中医（民族医）药专项资金预算金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 73,196,318.51元，其中:本年收入62,622,273.56元，上年结转收入10,574,044.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,622,273.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8,062,192.56元，主要原因是：2025年乡医基药补助及中医（民族医）药专项资金预算金额增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 73,196,318.51元。财政拨款安排支出 73,196,318.51元，其中：基本支出43,539,538.95元，与上年对比增加304,197.40元，主要原因是：本年人员增加，工资收入、社保、公用经费增加；项目支出支出29,656,779.56元，与上年对比增加7,757,995.16元，主要原因是：2025年乡医基药补助及中医（民族医）药专项资金预算金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1、2012304一般公共服务支出（类）-民族事务（款）-民族工作专项（项）25,000.00元，主要用于2025年县医院民族工作支出。

2、20805社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）4,317,576.48元，主要用于2025年富民县卫生健康局在编人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

3、2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）131,376.00元，主要用于2025年富民县卫生健康局遗属补助。

4、21001卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）支出1,371,925.94元，主要用于2025年富民县卫生健康局工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

5、2100201卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）支出3,100,000.00元，主要用于县医院在职职工工资补助支出。

6、2100299卫生健康支出（类）-公立医院（款）-其他公立医院（项）支出500,000.00元，主要用于县医院建设支出。

7、2100302卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）支出21,001,582.77元，主要用于2025年7家卫生院在职人员工资支出。

8、2100399卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）支出4,673,425.90元，主要用于2025年全县乡村医生及卫生院基药补助、乡村医生生活补助支出。

9、2100401卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）支出4,471,454.26元，主要用于富民县疾控中心在职职工工资和能力建设支出。

10、2100403卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）支出2,646,586.40元，主要用于县保健中心在职职工的工资支出及公务支出。

11、2100407卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他专业公共卫生机构（项）支出78,400.00元，主要用于疾病预防控制支出。

12、2100408卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）支出10,737,652.71元，主要用于基本公共卫生服务支出。

13、2100409卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）支出7,290,755.08元，主要用于重大公共卫生服务支出。

14、2100499卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生服务（项）支出588,283.36元，主要用于其他公共卫生服务支出。

15、2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）支出3,294,592.24元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

16、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-行政单位医疗（项）支出68,854.82元，主要用于2025年富民县卫生健康局8人的行政单位职工医疗保险支出。

17、2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-事业单位医疗（项）支出1,885,932.85元，主要用于富民县卫生健康局事业单位职工医疗保险支出。

18、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-公务员医疗补助（项）支出2,273,130.13元，主要用于富民县卫生健康局机关及事业单位职工公务员医疗补助支出。

19、2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-其他行政事业单位医疗支出（项）支出355,930.31元，主要用于2025年富民县卫生健康局机关及事业单位职工特重病医疗、工伤、失业保险缴费支出。

20、2101704卫生健康支出（类）-中医药事务（款）-中医（民族医）药专项（项）支出833,746.00元，主要用于中医（民族医）药专项支出。

21、2109999卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）支出307,342.94元，主要用于其他卫生健康支出。

22、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出3,242,770.32元，主要用于2025年富民县卫生健康局住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县卫生健康局2025年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县卫生健康局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县卫生健康局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146,052.38元，较上年增加32,552.38元，增加28.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县卫生健康局2025年公务接待费预算为45,100.00元，较上年减少2,400.00元，下降5.05%，国内公务接待批次为38次，共计接待380人次。

减少的主要原因是：厉行节约，预算按要求减少2,400.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为100,952.38元，较上年增加34,952.38元，增长52.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费100,952.38元，较上年增加34,952.38元，增长52.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫生健康局2025年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康局2025年机关运行经费安排666,829.46元，与上年对比增加246,669.46元，主要原因是富民县卫生健康局人员增加，公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县卫生健康局资产总额160,206,648.65元，其中，流动资产86,635,955.32元，固定资产净值59,238,475.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值14,257,218.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29,564,002.12元，其中固定资产减少6,403,712.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值47,890.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县卫生健康局基本支出43,539,538.95元，与上年对比增加304,197.40元，增加的原因主要是：本年人员增加，工资收入、社保、公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县卫生健康局项目支出29,656,779.56元，与上年对比增加7,757,995.16元，主要原因是：2025年乡医基药补助及中医（民族医）药专项资金预算金额增加。

1.2025年乡村医生基药补助预算资金增加2,470,463.90元；

2.2025年中医（民族医）药专项资金预算金额增加833,746.00元，2024年没有此项预算资金；

3.2025年公共卫生预算资金增加5,316,826.98元。

监督索引号53012400366100111

附件2-2. 富民县卫生健康局（汇总）2025年部门预算公开样表20250218100958112