监督索引号53012400366100300000

附件2-1

富民县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分富民县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县疾病预防控制中心的主要职责是：疾病预防控制、卫生检验监测。具体职责是：负责制定全县疾病预防控制、艾滋病防治、免疫规划、卫生检验监测、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。负责制定职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监测、监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：1.办公室 2.疾病预防控制科3.免疫规划科 4.检验科5.艾滋病防治科 6.结核病防治科 7.麻风病防治科8.慢病科   9.公共卫生科 10.财务科 11.体检室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作：扎实做好传染病防控工作；有效应对突发公共卫生事件应急处理；认真开展新冠病毒感染疫情监测工作；积极开展好地方病、寄生虫病防治工作；加大性病、艾滋病防治力度；结核病防治任务有序推进；进一步加强麻风病防治工作；推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作；切实加强免疫规划工作；老年人健康管理工作；加大卫生监测和实验室检验检测工作力度；免费为我县从业人员办理健康证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2004年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 16725844.61元，其中：一般公共预算8725844.61元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入8000000元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8675119.55元，主要原因分析：本年度预算安排事业收入8000000元和上年结转结余641744.95元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 8725844.61元，其中:本年收入8084099.66元，上年结转收入641744.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8725844.61元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加675119.55元，主要原因分析：本年度预算安排上年结转结余641744.95元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 16725844.61元。财政拨款安排支出 8725844.61元，其中：基本支出4974597.28元，与上年对比增加76280.01元，主要原因分析：事业单位工作人员增加薪级工资和岗位变动增加工资支出；项目支出3751247.33元，与上年对比增加598839.54元，主要原因分析：本年度本级财力安排预防性体检补助经费项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于公共卫生疾病预防控制机构人员经费支出机关事业单位基本养老保险缴费518056元。

“2080801抚恤－死亡抚恤”主要用于公共卫生疾病预防控制机构遗属补助3人人员经费支出25584元。

“2100401卫生健康支出－公共卫生—疾病预防控制机构”支出4471454.26元。主要用于公共卫生疾病预防控制机构人员经费3343095.65元和公用经费186677.28元和项目支出941681.33元。

“2100407卫生健康支出－公共卫生—其他专业公共卫生机构”主要用于其他专业公共卫生机构富民县院内麻风病人生活、管理人员工资、运行费项目支出78400元。

“2100408卫生健康支出－公共卫生—基本公共卫生服务”主要用于免疫规划、结核病、麻风病、慢病等基本公共卫生服务商品服务项目支出638144.95元。

“2100409卫生健康支出－公共卫生—重大公共卫生服务”主要用于重大传染病监测、鼠疫防控、疾病控制、艾滋病、职业病、卫生检验监测等重大公共卫生商品服务项目支出1841420.58元。

“2100499卫生健康支出－公共卫生—其他公共卫生服务”主要用于饮用水卫生、学校卫生、健康教育等其他公共卫生支出项目支出244400.47万元。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于公共卫生疾病预防控制机构人员经费机关事业单位医疗保险缴费支出243158.05元和其他专业公共卫生机构富民县院内麻风病人医疗费项目支出3600元。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公共卫生疾病预防控制机构人员经费公务员医疗补助支出241608.5元。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于公共卫生疾病预防控制机构人员经费其他行政事业单位医疗保险支出39239.8元。

“2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出”主要用于公共卫生疾病预防控制机构其他卫生健康项目支出3600元。

“2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金”主要用于公共卫生疾病预防控制机构人员经费支出住房公积金缴费402762元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县疾病预防控制中心2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县疾病预防控制中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县疾病预防控制中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

富民县疾病预防控制中心2025年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86952.38元，较上年增加77452.38元，增长815.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：富民县疾病预防控制中心2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

富民县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少500元，下降5.26%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少的原因是：根据财政拨款“三公”经费逐年下降要求，本年预算比上年减少公务接待费500元，下降5.26%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为77952.38元，较上年增加77952.38元，增长779.52%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费77952.38元，较上年增加77952.38元，增长779.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因：上年度盘活结转结余项目资金中的公务用车运行维护费结转本年度支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县疾病预防控制中心2025年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。疾控中心用于支付二类疫苗成本、疫情防控物资、检验试剂耗材、检验设备仪器检定等的专用材料的支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排×0万元，与上年对比减少0元，主要原因分析富民县疾病预防控制中心是公益一类事业单位，所以2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县疾病预防控制中心资产总额10571610.08元，其中，流动资产5663971.41元，固定资产5906055.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程00元，无形资产1583.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3985263.01元，其中固定资产减少699938.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县疾病预防控制中心基本支出4974597.28元，与上年对比增加76280.01元，增减变化的原因主要是：调整工资标准增加事业单位工作人员工资支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县疾病预防控制中心项目支出11751247.33元，与上年对比增加8598839.51元，增减变化的原因主要是：

1.本年度增加单位资金事业收入疫苗专项资金项目支出预算8000000元；

2.本年度增加一般公共预算预防性体检补助经费项目支出预算598839.51元。

监督索引号53012400366100300111

附件2-2. 2025年部门预算公开样表20250218101813132