监督索引号53012400232600000

富民县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 富民县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县农业农村局共设置7个内设机构，包括：办公室、乡村振兴科、农业农机科、农田建设管理科、发展规划科、畜牧兽医科、农村改革与合作经济科。

所属单位6个，分别是：

1.富民县农业技术推广服务中心

2.富民县动物疫病预防控制中心

3.富民县农机管理服务中心

4.富民县农村合作经济经营管理服务中心

5.富民县统筹发展扶贫开发服务中心

6.富民县农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.夯实粮食安全基础。全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，认真落实“农业支持保护补贴”政策，切实加强科技指导服务，加强对农业生产各环节的管理，搞好技术服务，积极调整种植结构，扩大间套种、晚秋作物种植面积，确保完成全年任务粮食播种面积20万亩以上、产量6万吨以上；蔬菜种植面积达6万亩以上、产量11.5万吨以上。

2.守住不发生规模性返贫的底线。持续抓好防止返贫动态监测和帮扶工作，促进脱贫人口稳岗就业，完善落实促进脱贫群众增收政策，保持过渡期帮扶政策总体稳定。抓好财政衔接资金项目建设，实施精准帮扶、精准施策，促进脱贫人口人均纯收入持续增长，保持增速高于农村居民可支配收入增速。2025年计划争取上级财政衔接资金4000万元，实施项目20个以上。

3.拓宽招商引资渠道。进一步梳理全县可用于特色农业招商的地块，明确招商方向，储备、编制和包装一批质量高竞争力强的好项目大项目，积极开展项目洽谈工作，通过外出考察洽谈、以商招商、精准招商引进投资企业；加强镇街调研协调工作力度，畅通信息渠道，加大对签约项目、重点项目协调调度，加快项目建设。

4.做优做特农业品牌。大力发展绿色食品产业，做好绿色食品生产企业安全生产及规范用标监管，组织完成申报绿色食品2个产品以上，创建名特优新品牌1个以上。加快推进蔬菜、花卉、水果、中药材、坚果、肉牛、生猪产业等等“10+3”重点产业发展，组织农业企业、专业合作社、种养殖大户等农业新型经营主体申报省、市级农业产业基地，2025年云南省绿色云品申报工作，积极做好“一村一品”和特色产业强镇申报工作。

5.推进农业重点项目建设。加强对农业重点项目包装策划和项目储备工作，积极争取国家和省级立项支持，力争实施富民县长江经济带农业面源污染治理建设项目，做好2025年高标准农田项目储备，争取实施高标准农田建设5000亩。严格落实项目全生命周期制度，狠抓项目推进，及时入库纳统，确保形成有效支撑，完成市、县下达的农业固定资产投资任务。

6.加强预制菜产业发展。健全“云南预制菜产业科技创新中心”的全省研发体系，积极组建富民县预制菜产业发展联盟，实现示范园区聚集化、集群化、集约化发展，提升全县预制菜产业化、规模化发展水平，实现预制菜产业规模20亿元，扩大富民预制菜品牌效应。

7.加快推进绿美乡村创建。加大宣传力度，发挥农民主体地位和作用，充分调动群众参与的积极性、主动性；统筹整合资源，多渠道筹措资金，鼓励企业和社会各界积极参与支持绿美乡村建设和提升村内基础设施建设；以学习推广浙江“千万工程”为抓手，大力实施绿美乡村建设三年行动，用好典型引路法，下好“先手棋”、激发“新活力”，打好“收官仗”。

8.加强农业安全生产监管。加强农机道路交通安全生产事 故防控工作，构建农机道路交通安全生产监管“县域全覆盖、镇 （街道）全覆盖”的工作格局。深入开展农村沼气池安全生产风 险防范、专项整治工作，及时排查安全隐患，确保使用安全。

9.加强动物疫病防控。加强疫情监测。建立健全疫情监测网络，加强对动物疫情的监测和预警，及时掌握疫情动态。强化免疫工作。认真组织开展动物疫病免疫工作，确保重大动物疫病免疫密度达到100%以上。加强检疫监管。严格执行动物检疫制度，加强对动物及动物产品的检疫监管，确保动物产品质量安全。

10.深化农村改革发展。继续做好农村土地承包经营权矛盾纠纷调解排查工作。做好来访人员的接待和问题的解释回复，指导、协助、配合各镇（街道）调处农村土地承包经营纠纷。抓好新型农业经营主体培育。加大农民专业合作社、家庭农场培育力度，不断提升家庭农场、合作社管理水平。继续推进农村“两权”抵押贷款工作。加强工作对接和服务，积极推进农村“两权”抵押贷款，解决农业企业融资难的问题。做好“三资”管理工作，抓好农村集体“三资”突出问题专项整治工作后续工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制66人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 71人，其中： 离休 2人，退休69人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆（其中：应急保障车辆2辆、执法执勤车辆2辆财政供养，其余4辆为事业单位用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入66,853,441.42元，其中：一般公共预算49,457,671.92元，政府性基金2,522,400.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。财政预算结余结转14,873,369.50元（其中：一般公共财政预算结余结转7,719,600.00元，政府性基金结余结转7,153,769.50元）。

与上年对比增加14,087,858.09元，增加主要原因是我部门2025年将部分上年结转财政预算结余结转资金纳入县级预算，所以财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入66,853,441.42元，其中:本年收入51,980,071.92元，上年结转收入14,873,369.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,457,671.92元，政府性基金预算财政拨款2,522,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加14,087,858.09元，增加主要原因是我部门2025年将部分上年结转财政预算结余结转资金纳入县级预算，所以财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出66,853,441.42元。财政拨款安排支出66,853,441.42元，其中：基本支出16,421,270.91元，与上年对比增加1,047,354.02元，主要原因是富民县农业农村局2025年人员较上年增加两人，2025年退休人员较多，职业年金预算较上年增加，所以基本支出较上年增加；项目支出50,432,170.51元，与上年对比增加13,040,504.07元，主要原因是2025年财政预算结余结转资金较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休193,332.00元，主要用于农业农村局离休人员离休费支出；2080502事业单位离退休179,544.00元，主要用于动物疫控中心离休人员离休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,371,331.84元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,277,065.01元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤67,080.00元，主要用于遗属补助支出。

2.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出218,202.19元， 2101102事业单位医疗支出458,892.91元，2101103公务员医疗补助715,515.36元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出93,701.65元，主要用于单位在职及退休人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

3.2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出11,880.00元，主要用于高标农田建设项目补助资金；2120814农业生产发展支出7,141,889.50元，主要用于高标农田建设项目补助资金；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,522,400元，主要用于富民县第三次全国土壤普查项目资金支出。

4.2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出3,495,380.82元，2130104事业运行支出7,489,401.61元，主要用于农业农村局下属6个事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及商品和服务等方面的公用基本支出；2130106科技转化与推广服务2,451,432.40元，主要用于基层农技推广改革项目、高素质农民培育支出；2130108病虫害控制3,359,390.00元，主要用于重大动物疫病防控等支出；2130109农产品质量安全270,000.00元，主要用于农产品质量安全监管支出；2130112行业业务管理18,600.00元，主要用于畜禽屠宰监管支出；2130119防灾减灾149,000.00元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾资金支出；2130122农业生产发展1,320,525.94元，主要用于粮食生产、农机购置补贴等支出；2130124农村合作经济598,875.00元，主要用于富民县三资管理平台运行维护费、新型农业经营主体（合作社、家庭农场）培育支出；2130125农产品加工与促销15,000.00元，主要用于农产品加工休闲农业及统计监测支出；2130135农业生态资源保护855,000.00元，主要用于长江十年禁渔、农用地土壤环境质量风险管控监测，土壤普查等项目支出；2130148渔业发展878,630.00元；主要用于稻田养鱼补助支出；2130153耕地建设与利用12,054,107.67元，主要用于高标准农田建设项目支出；2130199其他农业农村支出2,273,997.00元，主要用于烤烟生产支出；2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展45,350.00元，主要用于脱贫劳动力转移培训项目支出；2130506社会发展2,200.00元，主要用于雨露计划及比亚迪培训项目支出；2130507贷款奖补和贴息19,948.71元，主要用于小额贷款贴息支出；2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴16,160,644.29元。主要用于农业保险补贴支出。

5.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,145,123.52元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出14,605,174.71元，其中：30101基本工资3,840,960.00元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴1,704,108.00元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金693,400.00元，主要用于在职职工年终一次性奖支出；30107绩效工资3,043,056.00元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,371,331.84元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费1,277,065.01元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费677,095.10元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费715,515.36元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费137,519.88元，主要用于在职职工重特病、工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金1,145,123.52元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出10,348,204.99元，其中：30201办公费235,819.00元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30202印刷费69,275.00元，主要用于单位印刷品支出；30205水费19,400.00元，主要用于单位办公室饮用水及其他用水支出；30206电费23,100.00元，主要用于支付单位办公用电电费支出；30207邮电费70,088.00元，主要用于单位办公室电话费及网络费支出；30211差旅费69,198.00元，主要用于单位职工出差费用；30213维修（护）费31,279.00元，主要用于检测站仪器维修及农田建设项目管护等支出；30215会议费109,051.00元，主要用于会议支出；30216培训费1,204,380.40元，主要用于培训支出；30217公务接待费66,100.00元，主要用于日常单位往来接待费支出；30218专用材料费2,796,403.00元，主要用于农业项目物资采购支出；30226劳务费485,057.12元，主要用于支付临时用工费用；30227委托业务费4,524,651.39元，主要用于高标农田建设项目质检、监理等支出；30228工会经费174,800.00元，主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费100,800.00元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30239其他交通费240,240.00元，主要用于发放公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出128,563.08元,主要用于残疾人就业保障金支出。

3.303对个人和家庭补助支出20,766,839.94元，其中：30301离休费372,876.00元，主要用于离休人员离休费发放；30305生活补助71,930.00元，主要用于遗属生活补助支出；30308助学金2,200.00元，主要用于雨露计划及比亚迪培训项目支出；30310个人农业生产补贴20,258,633.94元，主要用于农业保险保费补贴及烤烟生产扶持补助支出。30399其他对个人和家庭的补助61,200.00元，主要用于果蔬辅导员生活补助支出。

4.310基本性支出3,636,678.28元，其中：31005基础设施建设3,636,678.28元，主要用于高标准农田建设项目支出。

5.312对企业补助2,623,174.00元，其中：31204费用补贴2,623,174.00元，主要用于补助企业基层农技推广体系改革建设项目基地建设、奶业振兴及信息化建设补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

富民县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166,900.00元，较上年增加39,000.00元，增长30.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县农业农村局2025年公务接待费预算为66,100.00元，较上年增加9,000.00元，上升15.76%，国内公务接待预计接待批次为90次，预计接待800人次。

增加原因为富民县农业技术推广服务中心项目支出预算了公务接待费，2025年公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为70,800.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70,800.00元，较上年0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年富民县农业农村局无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业农村局2025年机关运行经费安排464，671.00元，与上年对比增加39,131.00元，主要原因是2025年机关运行经费支出包含农业综合行政执法大队经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县农业农村局资产总额18,099,240.77元，其中，流动资产17,630,937.28元，固定资产440,992.59元（固定资产原值6,079,997.97元，累计折旧5,639,005.38元，固定资产净值440,992.59元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27,010.90元（无形资产原值262,355.00元，无形资产摊销235,344.10元，无形资产净值27,010.90元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少349,548,354.35元，其中固定资产减少133,530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值138,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,140.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县农业农村局基本支出16,421,270.91元，与上年对比增加1,047,354.02元，主要原因是富民县农业农村局2025年人员较上年增加两人，2025年退休人员较多，职业年金预算较上年增加，所以基本支出较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年安排富民县农业农村局项目支出50,432,170.51.00元，其中：本级财力安排项目支出50,432,170.51.00元（本年拨款:一般公共预算33,036,401.01元、政府性基金预算2,522,400.00元；财政预算结转结余：一般公共预算7,719,600.00元、政府性基金预算7,153,769.50元）。与上年对比增加13,040,504.07元，主要原因是2025年财政预算结余结转资金较上年增加。

监督索引号53012400232600111

富民县农业农村局2025年预算公开表20250218020029393