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富民县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 富民县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，落实省、市旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

10.承担文化和旅游市场的登记、备案、审批工作，组织文化和旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导和管理社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化活动，指导各镇（街道）的文化和旅游工作。

14.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

15.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

16.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

17.承担A级、AA级旅游景区的评定推荐工作及星级“农家乐”的评定与推荐工作。

18.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

19.统筹、协调开展县级文化旅游活动。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文化旅游科

所属单位4个，分别是：

1.富民县文化旅游综合执法大队；

2.富民县文化馆；

3.富民县图书馆；

4.富民县博物馆。

（三）重点工作概述

1.加强阵地建设，提高公共文化服务水平。加大公共文化服务实施免费开放宣传力度，重点拓展文化馆、图书馆、博物馆及镇（街道）服务内容、创新服务方式，提升服务品质。持续推动文化赋能公共空间，探索政企合作+引入社会力量模式，继续加大新型公共文化空间建设，构筑公共文化空间新格局。继续开展文化惠民活动，丰富群众精神文化生活，创建群众文化活动品牌，大力构建文化品牌矩阵。建立完善机制，促进历史文化保护、传承工作的健康发展围绕满足人民群众日益增长的文化需求的目标，打破原有的孤立化、模式化思维，统筹好政策宣传、传承体验、传播推广、数字化保护等众多任务，实现协同发展。

2.坚持规划先行，对标“谋策略”。依托资源禀赋，加快《富民县文旅康养产业发展规划》编制，推动文旅康养产业的健康发展。依托富民民族文化广场（五馆），开展研学、展览、阅读、演出等文化活动，带动文化产业发展。

3.盘点现有资源，发展旅居产业。按照云南省《加快推进旅居云南建设三年行动》，结合乡村旅居、城镇旅居、度假旅居、医养旅居、养老旅居、文艺旅居、体育旅居等业态，充分挖掘富民自然环境优美、生态资源丰富、地热资源充分以及空气清新、气候宜人等优势，进一步明确旅居发展方向。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制26人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8827530.09元，其中：一般公共预算8589627.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2024年部门财务总收入9571638.56元，减少744108.47元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加1348766.76元，主要原因是其他文物收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8827530.09元，其中:本年收入8,589,627.32元，上年结转收237902.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8589627.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年部门财政拨款收入9571638.56元，减少744108.47元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加1348766.76元，主要原因是其他文物收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8827530.09元。财政拨款安排支出 8827530.09元，其中：基本支出6125422.77元，与上年对比减少90237.79元，主要原因是2024年退休4人；项目支出2702107.32元，与上年对比减少653870.68元，主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出1173580.43元。主要用于在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出等支出。

2.2070104文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出917558.11元，主要用于图书馆方面的支出。

3.2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）- 群众文化（项）支出1549719.18元，主要用于群众文化方面的支出。

4.2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）- 文化创作与保护（项）支出8000元，主要用于文化创作与保护方面的支出。

5.2070199文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出434572.58元。主要用于其他文化和旅游方面的支出。

6.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出457294.83元。主要用于博物馆行政运行方面的支出。

7.2070299 文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-文物保护（项）支出1637411.97元。主要用于文物保护方面的支出。

8.2070607 文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-电影（项）支出458460.83元。主要用于电影公司的支出。

9.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）483153.92元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）700000元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.2080801 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—死亡抚恤（项）支出59950.8元。主要用于死亡抚恤支出。

12.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出73960.12元。主要用于行政单位医疗支出。

13.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出164597.13元。主要用于行政事业单位医疗支出。

14.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出268655.21元。主要用于行政事业单位医疗支出。

15.2101199 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）36135.42元。主要用于行政事业单位医疗支出。

19.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出404479.56元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县文化和旅游局2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化和旅游局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县文化和旅游局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32500元，较上年减少1400元，下降4.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县文化和旅游局2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县文化和旅游局2025年公务接待费预算为22500元，较上年减少1400元，下降4.13%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因：履行勤俭节约原则，2024年公务接待费预算标准与上年相比减少4.13%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加10000元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：富民县文化和旅游局2025年公务用车保有量为1辆，无公务用车购置费，因电影公司业务用车合并入县文化馆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年富民县文化和旅游局重点项目共有2个，财政预算资金620000元，具体项目情况如下：

1.博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金52000元。为充分发挥博物馆、图书馆、文化馆站的公共文化服务功能，提高全民文化素质，促进文化事业繁荣发展。2025年县级财政预算安排52000元。

2.农村电影放映经费90000元。为充分发挥农村电影传播先进文化、讴歌时代正能量，努力实现公共服务标准化、均等化，提升农民文化素养，丰富业余生活。2025年县级财政预算安排90000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局部门2025年机关运行经费安排227680元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少22140元，主要原因分析：2024年退休4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县文化和旅游局资产总额3881877.82元，其中，流动资产1391183.71元，固定资产2490694.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50201元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少200609.09元，其中固定资产减少93792.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县文化和旅游局基本支出6125422.77元，与上年对比减少90237.79元，增减变化的原因主要是：2024年退休4人，人员经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县文化和旅游局部门项目支出2702107.32元，与上年对比减少653870.68元，增减变化的原因主要是：较2024年，项目支出减少。

监督索引号53012403200800111

富民县文化和旅游局预算公开表（汇总）20250218074633435