监督索引号53012400113100000

第一部分政协富民县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分政协富民县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达) (空表)

十一、政府性基金预算支出预算表(空表)

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表(空表)

十五、对下转移支付绩效目标表(空表)

十六、新增资产配置表(空表)

十七、上级补助项目支出预算表(空表)

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

政协富民县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政协富民县委员会办公室；政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，县政协办公室将认真学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，围绕新时代办公室的政治要求、职责定位、主要任务、工作标准、队伍建设等一系列重要问题，以新时代新征程做好“三服务”工作的根本遵循，认真履行办公室在把准履职方向、推动工作落实、服务联系委员、加强自身建设等方面的重要职责任务，认真践行“五个坚持”重要要求，在政治品格上做到绝对忠诚，在服务中心大局中彰显担当作为，在提高工作水平上力争优质高效，全力推动县政协各项工作不断开创新局面。

1、着力提升三种意识。

（1）是切实增强政治意识，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，做到真学真懂真信真用，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断提升政治敏锐性和政治鉴别力，始终在大是大非面前做到“心明眼亮”、立场坚定，把讲政治落实到实际行动中，落实到一言一行上，贯穿于履职全过程。

（2）是树牢大局意识，始终从全县大局，准确把握县委、县政府中心工作任务，形成主动服务全县经济社会发展的思想行动自觉。

（3）是强化责任意识，紧紧围绕贯彻落实县委各项目标任务要求，坚决落实委员会、政协党组决策部署，始终强化责任意识，做到在其位、谋其政、担其责，在关键时候干得出来、面对急难险重站得出来，以强烈的事业心和高度的使命感，兢兢业业做好各项工作。

2、着力提升三种能力。

（1）是提高学习能力，作为办公室，要将学习作为永恒的主题，要将学习作为办公室干好工作的一项重要基础性工作，坚持强化党的创新理论武装，深入学习党的路线方针、政策和工作所需的各方面知识，长期学、反复学，深入学、系统学，通过学习增强新本领、开拓新思路，争做全县经济社会发展助手，新时代政协工作的行家里手。

（2）是提高参谋助手能力，要紧紧围绕推动富民高质量发展这个首要任务，聚焦县委、县政府中心工作，积极参与谋划有各界别特色、能够发挥各界别优势的年度履职重点，深入调查研究、深化协商议政，真正为县委、县政府提供科学决策参考。同时，及时向委员会、党组提出决策参考，推动委员会各项工作有效落实。

（3）是提高履职为民能力，要牢固树立宗旨意识，聚焦民生关切履职，充分发挥委员会职能优势，扎实开展“人民政协为人民、我为群众办实事”活动，把“为人民服务”体现在实际工作中。要加强社情民意信息收集报送，坚持走访委员，认真开展谈心谈话，征求意见建议，收集问题诉求，发挥民意直通车机制平台作用，帮助推动解决困难问题，真正把服务委员、服务群众工作做实、做好。

3、着力发扬三种作风作风。

（1）是坚持严谨细致作风，办公室工作任务重、环节多、程序严、要求高，对待工作要如履薄冰，慎而又慎、严而又严、细而又细，要持续开展“每周一总结、一分析”，教育引导办公室同志争先创优、改进工作。

（2）是秉持开拓创新作风，要把创新贯穿工作全过程，主动研究新情况、新问题，善于把上级要求与工作实际结合起来，创造性开展工作，探索新办法，形成新思路、提出新举措。要主动对接市政协各委室，加强与市专委会间相互交流，学习先进经验做法，以学习先进拓宽工作思路，以创新探索激发工作活力，努力在工作效能上有新提升。

（3）是发扬团结合作作风，要发挥领导干部示范带头作用，不断提升办公室凝聚力，营造相互关心、配合协作、主动补台的工作氛围，引导同志们把心想在一起、劲使在一处，拧成一股绳，合力出成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（无超编车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2025年部门财务总收入1034.43万元，其中：一般公共预算1034.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1029.03万元对比本年财务总收入增加5.4万元，其中：一般公共预算财政拨款增加5.4万元，其他无变化。主要原因分析：2025年度预算时政协人员工资、社保福利等增加所导致本年财务总收入5.4万元所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1034.43万元，其中:本年收入1034.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1034.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入增加5.4万元，主要原因分析：2025年度预算时政协人员工资、社保福利等调整所导致本年财务总收入5.4万元所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1034.43万元。财政拨款安排支出1034.43万元，其中：基本支出704.82万元，与上年对比增加支出17.35万元，主要原因分析：2025年度预算时政协人员较2024年度预算工资、社保福利及住房公积金调整增加所导致本年增加基本支出收入17.35万元；项目支出:329.61万元，与上年对比减少3.95万元。减少主要原因为： 2025年度办公区域运维费预算支出由上年60万元减少到40万元，减少20万元; 2025年度文史资料编纂印刷出版专项经费由上年15万元增加到20万元，增加5万元;同时增加盘活2024结转结余昆财行〔2022〕92号省级2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金8万元；增加盘活结转结余昆财行〔2024〕111号2024年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金2万元；县政协计算机终端购置县级补助资金1.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201一般公共服务支出－政协事务支出-行政运行505.53万元，主要用于人员工资福利、办公费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2、2010202一般公共服务支出－政协事务支出-一般行政管理事务21.12万元，主要用于政协委员联络支出。

3、2010203一般公共服务支出－政协事务支出-机关服务40万元，主要用于政协机关办公区域运行维护。

4、2010204一般公共服务支出－政协事务支出-政协会议40万元，主要用于政协会议各项支出。

5、2010205一般公共服务支出－政协事务支出-参政议政20万元，主要用于政协协商在基层各项支出。

6、2010299一般公共服务支出－政协事务支出-其他政协事务支出208.49万元，主要用于政协委员履职培训，社情民意办理等各项支出。

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.72万元，主要用于单位基本养老保险的支出。

8.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.92万元，主要用于单位遗属补助支出。

9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-行政单位医疗31.91万元，主要用于基本医疗保险的支出。

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助29.2万元，主要用于公务员医疗保险补助支出。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出3.45万元，主要用于大病统筹及工伤保险的支出。

12.2210201住房保障支出－住房改革支出-住房公积金58.69万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出1034.43万元（其中：基本支出704.82万元，项目支出329.61万元）。

1、301工资福利支出640.62万元，其中：

30101基本工资161.25万元,主要用于发放富民县政协在职职工人员基本工资。

30102津贴补贴212.71万元,主要用于发放富民县政协在职职工人员津贴补贴。

30103奖金69.477万元, 主要用于发放富民县政协在职职工奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费64.63万元, 主要用于缴纳富民县政协职工养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费31.91万元, 主要缴纳用于富民县政协职工基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费29.20万元, 主要缴纳用于富民县政协公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费3.67万元, 主要缴纳用于富民县政协职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。

30113住房公积金58.69万元，主要用于缴纳富民县政协职工住房公积金。

2、302商品和服务支出388.22万元（基本支出62.28万元，项目支出325.94万元），

其中基本支出：30201办公费0.5万元,30211差旅费0.5万元，30215会议费0.5万元，30217公务接待费1.81万元,30228工会费9.9万元,30231公务用车运行维护费2.4万元,30239其他交通费用36.43万元。30299其他商品和服务10.24万元。主要用于保障机关正常运行。

项目支出：30201办公费14.9万元, 30205水费1.5万元，30206电费2.5万元，30207邮电费2万元，30209物业管理费24.5万元，30211差旅费3万元，30213维修维护费5.88万元，3015会议费42.10万元，30216培训费50万元，30226劳务费47.72万元，30227委托业务费126.04万元，30231公务用车运行维护费2万元,30299其他商品和服务3.8万元。主要用于政协全会会议费，协商下基层，委员联络履职活动及培训费等。

3、303对个人和家庭的补助2.92万元，其中：30305生活补助-遗属生活补助2.92万元。主要用于遗属补助发放。

4、310资本性支出2.67万元，主要用于政协固定资产购置等。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

政协富民县委员会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

政协富民县委员会办公室2024年无与按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

政协富民县委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.21万元，较上年6.3减少0.07万元，下降1.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协富民县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的主要原因为：本单位2025年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

政协富民县委员会办公室2025年公务接待费预算为1.81万元，较上年减少0.09万元，下降4.74%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

2025年度增减变化原因：按厉行节约要求，财政减少2025年度接待费预算0.09万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协富民县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协富民县委员会办公室2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2025年机关运行经费安排56.54万元，与上年对比减少0.09万元，主要原因分析：2025年度预算时政协接待费较2024年度预算时减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，政协富民县委员会办公室部门资产总额174.72万元，其中，流动资产156.26万元，固定资产18.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1万元，其中固定资产减少0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排政协富民县委员会办公室基本支出704.82万元，与上年对比增加17.35万元，增减变化的原因主要是：2025年度预算时政协人员较2024年度预算工资、社保福利及住房公积金调整增加所导致本年增加基本支出收入17.35万元；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排政协富民县委员会办公室项目支出329.61万元，与上年对比减少3.95万元，增减变化的原因主要是：

1、2025年度办公区域运维费预算支出由上年60万元减少到40万元，减少20万元;

2、2025年度文史资料编纂印刷出版专项经费由上年15万元增加到20万元，增加5万元;

3、2025年度增加盘活2024结转结余昆财行〔2022〕92号省级2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金8万元；

4、2025年度增加盘活结转结余昆财行〔2024〕111号2024年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金2万元；

5、2025年度县政协计算机终端购置县级补助资金1.05万元。

政协2025年度部门预算公开表格.et20250218110410375

监督索引号53012400113100111