监督索引号53012400160100000

中国共产党富民县委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科。所属单位2个，分别是：

1.富民县国家综合档案馆；

2.县委办公室网络信息技术中心。

（三）重点工作概述

1.坚持把稳思想之“舵”，当好信念坚定的“领航员”

坚持政治引领，强化理论武装。县委办公室始终把政治学习作为首要任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一是加强理论学习。严格落实“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神、重要指示批示精神，在对标对表中找准方向、明确思路，把拥护“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。今年以来，组织召开主任办公会13次，传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神10次、相关议题26个。二是深化党纪学习教育。牢牢把握“学纪、知纪、明纪、守纪”的要求，组织开展县委办公室党纪学习教育读书班1期3天，开展党纪学习教育集中学习2次，主题党日5次。组织党员观看警示教育片1次，参加县委主要领导讲党纪学习教育专题党课1次，增强全体党员干部廉洁从政的自觉性和坚定性，为各项工作开展奠定了思想基础。三是严肃党内政治生活。严格执行民主集中制，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。今年以来，组织开展“三会一课”28次，民主生活会1次，组织生活会1次，党课5次。

提升业务能力，强化队伍建设。坚持将习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神贯彻落实到办公室工作全过程各方面，全面提高善谋善作善成能力水平，学以致用，以实际问题为靶向，加强理论武装。持续深化办公室系统业务培训，今年5月，组织全县67名党办干部到浙江大学开展为期6天的综合素质及业务能力提升培训班，以集中授课、现场教学、案例教学、交流研讨等方式，安排5次专题讲座、3次现场教学、1次交流研讨，全县办公室系统业务水平得到有效提升。

加强作风建设，提升服务意识。始终把作风建设作为永恒课题，牢固树立服务意识，把服务领导、服务基层、服务群众作为工作的出发点和落脚点。

2.坚持落细落小、精确精细，当好政务工作“服务员”

广聚统筹之力，搭建县委决策信息桥梁。加强与县级领导和镇（街道）、县级部门之间的衔接，及时传达重要事项，确保政令畅通、运转有序、高效落实。严格落实24小时值班带班人员在岗纪律和重大突发紧急信息报送制度等，准确及时做好机要文电、领导批示等公文办理。

细琢文稿辞章，提升政务文案质量水准。聚焦领导关注热点、改革发展重点、群众反映焦点，深入一线调研，加强综合分析研究，为领导决策提供高质量信息参考。2024年，围绕县委中心工作，高质量起草等各类材料170余篇，报送各类信息370余篇，编发《信息汇报》96期。

精琢文会事务，夯实工作运转服务基石。今年以来，高质量完成省市领导赴富民调研、廖新学故居原址纪念碑落成典礼、全县教育工作会等20余次重大会议活动的服务保障工作，参与筹备各类会议100余次，共计收发电报231份，批转办理上级文件559件、县级文件690件，审核把关各类文稿317件。认真做好规范性文件报备和审查备案，全年向市委报备规范性文件24份，及时率、备案率均达100%。

严执督查之剑，护航县委部署落地生根。紧盯政治高度抓决策督查，准确把握中心工作，真督实查，确保省委、市委、县委各项决策不折不扣贯彻执行。2024年共收到市委主要领导批示件19件，办结13件，6件正在推进中，办结率68.4％。分解立项和跟踪督办县委主要领导批示件34件，发出督查专报21期、发出催办通知8个，办结率100％。严格落实精文减会要求，严控会议文件数量，2024年，全县制发文件为852件，同比下降6.58%，召开会议149次，同比下降5.69%。统筹整合考核事项，精简考核指标，优化调整2024年综合目标管理绩效考核方案，减轻基层考核负担。

强化档案管理，提升行业规范标准。进一步提升档案基础业务和信息化水平，组织开展应进馆档案集中接收管理工作，一年来共接收档案3724卷133625件，馆藏档案总量56343卷253738件。扎实推进档案“三合一”制度编制工作，组织全县61家立档单位开展机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度培训指导，已完成33家立档单位档案“三合一”编审备案工作。全面开展红色档案、特色档案征集工作，征集到地方特色档案3件。

精耕深改政研，奏响县委决策智辅强音。统筹抓好全县调查研究、深化改革等工作落实，县委智囊团作用有效发挥。2024年以来，牵头完成《富民县产业发展现状及促进产业融合路径思考》等一批高质量调研报告，编纂《调研参考》5期，《观点摘要》10期，《政研咨询》238期，采用并上报市委政研室调研报告6篇。召开县委全面深化改革委员会会议2次，听取重大改革事项汇报3次，研究审议改革类文件7个。

严守机要防线，铸就县委通讯安全堡垒。认真落实党管机要，严格做好机要密码管理。积极履行国安办职责，筹办县委国家安全委员会会议1次，开展月度国家安全风险综合研判10次，收集、报送国家安全专项情报信息56条，完成国家安全重点工作专题调研3项。

细筑后勤保障，营造县委机关温馨港湾。把好安全关，抓好县委机关日常管理，定期牵头研究机关管理中发现的问题，持续抓好安全保卫、公车管理、消防安全等工作。持续做好会议筹备、基层调研、重要接待、单位人员管理等各类服务保障工作。切实抓好环境提升，创优机关办公环境，优化县委机关食堂管理、绿化保洁等各项服务，为干部职工营造良好的工作环境。

（三）坚持廉洁自律、从严治党，当好清廉“战斗员”

县委办紧密结合办公室工作实际，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩，推进巡视整改，抓好“一把手”和领导班子监督“引领行动”措施清单落实。

压实责任，拧紧巡视整改“责任链”。把省委巡视整改工作各项要求贯穿到办公室工作的全过程，牵头开展省委巡视昆明市反馈意见涉富民县整改工作，根据省委巡视昆明市反馈意见的整改方案，结合我县实际印发《省委巡视昆明市反馈意见涉富民县的整改工作方案》，明确整改措施、责任单位及时限要求，加强与县委巡察办工作对接，确保整改工作按要求推进。

动态跟进，把稳清廉云南建设“方向盘”。根据清廉云南十大行动，“一把手”和领导班子监督“引领行动”重点任务清单进一步细化3项工作要点、6项工作任务、13项具体措施，清单式推进工作任务落实，制发“工作提醒”6次，定期督促各责任单位上报工作推进情况，形成工作专报1期，梳理工作推进情况报告3个。

精细落实，夯实党风廉政建设“压舱石”。认真履行“一岗双责”，坚持将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查，定期研究部署党风廉政建设工作，提出目标任务和措施要求。坚持落实县委办主要负责同志与班子成员、党员干部进行谈话并督促班子成员与分管科室职工开展廉政谈话相关要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，是中国共产党富民县委员会办公室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制18人，工勤人员编制8人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11631348.85元，其中：一般公共预算11631348.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少473270.41元，主要原因是由于县财政安排减少项目支出资金1212000.00元，增加工资福利支出635771.56元，增加商品和服务支出102958.03元，其余项目经费与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11631348.85元，其中:本年收入11631348.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11631348.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入减少473270.41元，主要原因是由于县财政安排减少项目支出资金1212000.00元，增加工资福利支出635771.56元，增加商品和服务支出102958.03元，其余项目经费与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况。

2025年部门预算总支出11631348.85元。财政拨款安排支出11631348.85元，其中：基本支出6293348.85元，与上年对比增加738729.59元，主要原因分析是：由于工资结构性调整和人员增加，增加工资福利支出635771.56元，增加商品和服务支出102958.03元；项目支出5338000.00元，与上年对比减少1212000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010399一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出330000.00元，主要用于2025年县委机关办公大楼运维费支出。

（1）2013101一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出4607361.95元，主要用于2025年富民县委办公室人员工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加540193.92元，主要原因分析是：办公室人员增加和工资结构性调整，增加工资福利支出。

（2）2013199一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出5008000.00元，主要用于2025年富民县委办公室会议费支出、县委机关办公大楼运维费支出、党办业务培训费支出、国家档案馆综合业务专项支出等。与上年对比减少1542000.00元。

（3）2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）589869.60元，主要用于2025年富民县委办公室人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加63651.68元,主要原因分析是：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）4602.00元，主要用于2025年富民县委办公室遗属人员的生活补助支出。与上年对比遗属人员无变化，补助标准无增减变化，补助金额与上年对比无变化。

（5）2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出221802.85元，主要用于2025年富民县委办公室人员的行政单位医疗支出。与上年对比增加16486.75元，主要原因分析是：公务员工资结构调整和人员增加，增加行政单位医疗支出。

（6）2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出69445.27元，主要用于2025年富民县档案馆和网络信息中心事业人员的事业单位医疗支出。与上年对比增加14882.02元，主要原因分析是：办公室事业人员增加，增加事业单位医疗支出。

（7）2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗保障（项）支出237265.85元，主要用于2025年富民县委办人员的公务员医疗补助支出。与上年对比增加36039.03元，主要原因分析是：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加公务员医疗保障支出。

（8）2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出32189.37元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保障项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。与上年对比增加6108.07元，主要原因是：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加其他行政事业单位医疗支出。

（9）2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出530811.96元，主要用于2025年富民县委办公室人员的住房公积金支出。与上年对比增加61488.12元，主要原因：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富民县委员会办公室2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会办公室2025年无与补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党富民县委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1585000.00元，其中：政府采购货物预算35000.00元、政府采购服务预算1550000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72100.00元，较上年313000元相比减少240900.00元，下降76.96%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）组团0次，公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中共富民县委办公室2025年公务接待费预算为18100.00元，较上年减少900.00元，下降4.74%，国内公务接待批次为20余次，共计接待160余人次。

与上年相比减少900.00元，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年减少240000.00元，下降81.63%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比减少250000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费54000.00元，较上年增加10000.00元，增长22.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比公务用车购置及运行维护费减少240000.00元，主要原因是2025年我办无公务用车购置计划，减少公务用车购置费250000.00元；县财政安排公务用车运行维护费54000.00元。2025年我办将继续严格落实中央八项规定精神，控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县委办公室2025年重点项目预算1项，项目名称为县委机关办公大楼运维费，具体情况如下：

1.项目名称

县委机关办公大楼运维费

2.立项依据

县委或县政府发文。

3.项目实施单位

项目实施单位主管单位：富民县委办公室

项目实施单位：富民县委办公室。

4.项目基本概况

项目地点;富民县

项目实施期：1年（2025年1月-2025年12月）

项目实施简述：县委机关办公大楼位于环城南路362号，建筑面积5134.00㎡，使用面积4327.77㎡。现有机关单位含县委办、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政策研究室、县委政法委、县委编办等七家单位。一直以来，县委机关食堂管理、安全保卫、绿化美化、水电维护、房屋修缮等工作都由县委具体负责。强化后勤管理，提高服务的质量和水平，营造县委机关和谐优美的办公环境，是县委办提升服务水平的具体举措。

5.项目实施内容

县委机关办公大楼运维费。

6.资金安排情况

项目总投资250.00万元，为一般公共财政预算收入。

7.项目实施计划

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮等服务，确保办公大楼正常运转，计划投资250.00万元。

8.项目实施成效

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮、物业管理等服务，确保办公大楼环境安全、有序、整洁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委办公室2025年机关运行经费安排3506438.03元，与上年对比减少2932041.97元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常开支，减少主要原因分析是：2025年财政没有安排应急专项经费预算，减少3000000.00元机关运行经费；2025年预算项目支出中的计算机终端采购专项资金2338000.00元列入资本性支出中，没有列入商品和服务支出，所以2025年机关运行经费与上年相比减少2932041.97元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，中共富民县委办公室资产总额20914099.45元（流动资产464454.69元、占比2.22%，非流动资产20449644.76元占比97.78％），其中，流动资产464454.69元（银行存款409654.89元、占比88.20%，存货54799.80元、占比11.80%）；固定资产6989739.36元（固定资产累计折旧8196276.03元、占比53.97%，固定资产净值6989739.36元，占比46.03%），对外投资及有价证券0万元，在建工程13459800.00元（建筑安装工程13459800.00元，占比100%），无形资产105.40元（无形资产累计摊销6194.60元、占比98.32%，无形资产净值105.40元、占比1.68%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2174703.84元，其中：固定资产增加580180.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中共富民县委办公室基本支出6293348.85元，与上年对比增加738729.59元，增减变化的原因主要是：

1.办公室人员增加，工资支出总额增加，公务员工资结构调整，工资支出总额增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中共富民县委办公室项目支出5338000.00万元，与上年对比减少1212000.00元。减少的主要原因是县财政减少项目预算，减少应急专项经费预算3000000.00元，减少富民县国家档案馆爱国主义教育基地建设专项资金300000.00元；根据上级部门要求，2025年增加计算机终端采购专项资金2338000.00元。

监督索引号53012400160100111

中国共产党富民县委员会办公室2025年预算公开表20250219102034440