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附件2-1

富民县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 富民县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

15.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

16.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

17.负责城区城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施），指导、监督、检查日常维护管养工作；负责拟定富民县城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施）的政府规范性文件和管理规范；拟定富民县城市道路、桥梁路面及井盖管养维护计划和年度建设维护计划，经批准后组织实施；负责组织城区道路、桥梁（隧道）工程建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；负责城区挖掘和工程施工占用城市道路、桥梁的监管，指导监督全县挖掘和工程施工占用城市道路的审批管理工作；负责指导管线施工涉及挖掘和施工占用城市道路的报批工作；负责对城区桥梁（含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁）的安全检测工作；

按照道路、桥梁等相关资金计划对资金使用实施监督管理；

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合服务科、审批管理科。

所属单位4个，分别是：

1.富民县房地产管理所

2.富民县建设工程质量安全监督管理站

3.富民县建筑市场管理处

4.富民县城市更新改造办公室

（三）重点工作概述

1.持续发力，统筹推进城市颜值再提升

深入贯彻中央城市工作会议和云南省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会精神，适应城镇化发展的需要，以改善民生作为出发点和落脚点，有序推进城市更新改造工作，改善居民生产、生活条件。

2.精准施策，长远谋划项目促发展

高质量抓好政府投资项目谋划申报，力争更多项目进入中央、省、市级项目盘子并获得各级各类资金支持，按照“谋、推、保、督、统”方法，将富民县螳螂川流域（县城段）水环境综合治理工程、富民县中心城区排水防涝设施建设项目、富民县中心城区污水管网完善工程、富民县五个集镇污水处理设施及配套管网建设项目等15个项目，分批投入建设。

3.加强监管，安全生产持续稳定

认真贯彻落实习近平总书记关于安全重要指示批示精神，坚持召开每月建设工程质量安全生产例会，坚持建筑工地日常安全巡查力度，排查消除在建工程安全风险隐患；全面压实燃气安全专项整治主体责任、行业监管和属地监督责任，分析查找燃气安全问题，针对性制定整改方案，完成隐患整改闭环销号，消除燃气安全隐患。

4.完善服务，持续优化营商环境

全面推进行政审批“融缺受理”“承诺审批”，实行“一站式”审批服务，保障审批事项全部进驻中心，实现大厅之外无审批、清单之外无事项；积极推进“多图联审”“联合验收”并联审批等手段，严格落实事中、事后监管及“双随机、一公开”工作要求，确保监管全覆盖，让市场主体省心、顺心、放心、安心、定心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 70931189.17元，其中：一般公共预算57151189.17元，政府性基金13780000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比本年收入减少29519550.4元，主要原因富民兴益物管公司浦发村镇银行贷款本息专项资金减少4800000元，富民县南二环西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金减少20000000元，富民县老旧小区改造及危旧房改造补助资金减少4719550.4元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入70931189.17元，其中:本年收入70931189.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57151189.17元，政府性基金预算财政拨款13780000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年收入减少29519550.4元，主要原因富民兴益物管公司浦发村镇银行贷款本息专项资金减少4800000元，富民县南二环西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金减少20000000元，富民县老旧小区改造及危旧房改造补助资金减少4719550.4元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 70931189.17元。财政拨款安排支出 70931189.17元，其中：基本支出7864436.14元，与上年对比增加458683.85元，主要原因调入工作人员，增加了社会保障和就业支出和公用经费等458683.85元；项目支出49286753.03元，与上年对比减少了43758234.25元，主要原因富民兴益物管公司浦发村镇银行贷款本息专项资金减少4800000元，富民县南二环西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金减少20000000元，富民县老旧小区改造及危旧房改造补助资金减少18958234.25元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505 社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险支出（项）732878.56元，主要用于2025年住建局机关在职职工的基本养老保险支出。

2.2080506 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关单位职业年金缴费支出（项）400000元，主要用于2025年职业年金缴费支出。

3.2080801 社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）12792元，主要用于2025年职工死亡抚恤支出。

4.2101101 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）71276.88元，主要用于主要用于2025年局机关行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101102 卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）290581.91元，主要用于2025年事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）282494.3元，主要用于2025年行政事业单位58人（含退休13人）公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）39256.98元，主要用于2025年行政事业单位58人（含退休13人）其他医疗补助缴费支出。

8.2110302节能环保支出（类）—污染防治（款）—水体（项）10322653.03元，主要用于富民县县城排水防涝设施建设项目以及普渡河流域水环境综合治理项目支出。

9.2120101 城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）5422060.99元，主要用于2025年富民县住建局45人工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。2120199其他城乡社区管理事务支出（项）721000元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

10.2120201 城乡社区支出（类）－城乡社区规划与管理（款）－城乡社区规划与管理（项）300000元，主要用于自建房安全专项整治项目。

11.2120804 城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）－农村基础设施建设支出（项）10280000元，主要用于省级示范村阿纳宰石桥村贷款归还本息支出，以及富民县南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金支出。

12.2121499城乡社区支出（类）－污水处理费安排的支出（款）－其他污水处理费安排的支出（项）3500000元，主要用于2025年县城污水处理费。

13.2210103住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）—棚户区改造（项）1658100元，主要用于富民县燃气管道等老化更新改造项目支出。2210108老旧小区改造（项）12460000元，主要用于城镇老旧小区改造工作。2210199其他保障性安居工程支出（项）23625000元，主要用于其他保障性安居工程支出。

14.2210201 住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）613094.52元，主要用于2025年县住建局行政事业单位45人住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60100元，较上年减少1900元，下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为36100元，较上年减少1900元，下降3.06%，国内公务接待批次为30次，共计接待405人次。

原因：为达到厉行节约，2025年公务接待费预算标准比上年降低5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2025年与2024年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件富民县住房和城乡建设局2025年部门预算公开表中的项目支出绩效目标表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排423580元，与上年对比增加73000元，主要原因主要原因调入一名职工增加了社会保障经费、住房公积金、一般公用经费以及其他交通费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县住房和城乡建设局资产总额99715494.95元，其中，流动资产99633211.48元，固定资产82072.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产210.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6759069.03元，其中固定资产减少30973.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县住房和城乡建设局基本支出7864436.14元，与上年对比增加458683.85元，增加的原因主要是：

1.调入职工1人。

2.增加职工工资、奖励及社保费等。

3.增加职工工会经费。

4.增加机关运行费。

5.新增退休人员4名的职业年金缴费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县住房和城乡建设局项目支出49286753.03元，与上年对比减少43758234.25元，减少的原因主要是：

1.富民兴益物管公司浦发村镇银行贷款本息专项资金减少4800000元。

2.富民县南二环西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金减少20000000元。

3.富民县老旧小区改造及危旧房改造补助资金减少18958234.25元。

监督索引号53012403200300111

附件2-2. 富民县住房和城乡建设局2025年部门预算公开表20250219120725256