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富民县罗免镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分富民县罗免镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县罗免镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县罗免镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个工作机构，为5个内设机构和2中心1队。5个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，平安法治办公室；2中心1队分别是：

1、富民县罗免镇党群服务中心

2、富民县罗免镇农业农村发展服务中心

3、富民县罗免镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

1、咬定发展不放松，力促罗免经济发展有增速更有质量。

推进糯支村委会迤干龙潭民族团结进步示范村建设项目，云南翔权环保科技有限公司加工、仓储和销售电石膏二期项目等项目建设。

2、大抓产业不动摇，力促罗免产业升级有看头更有赚头。

稳定粮食播种面积，产粮1万吨以上。持续优化全镇农作物种植品种及模式调整；巩固烟叶产业发展，扩大烤烟栽种面积。大力发展资源经济、园区经济，聚焦大白坡片区投入使用、钛产业企业实施技改、农产品向精深加工业延伸，坚持抓大育小，培育“链主”企业、打造“专精特新”企业。加强龙纳河旅游带等项目策划包装，助推养生养老、健康产业、健康旅游融合发展。

3、狠抓振兴不减力，力促罗免形象打造有品味更有内涵。

推广浙江“千万工程”经验，深入实施绿美乡村三年行动。将全镇40%自然村纳入第一批农村生活垃圾集中转运。做好曹则公路、白沙箐公路7.8公里破损路面修复等交通基础建设。坚持以龙纳河龙闸坝小流域山洪防治工程为重点，协调做好麻地大平地水池建设、者北水网改造工程。完成义务植树5万株以上，补植补造封山育林1.2万株。严格落实“河长制”，切实抓好龙纳河、青罗河等流域综合治理。

4、突出保障不懈怠，力促罗免民生保障有厚度更有温度。

积极争取中央、省市财政衔接资金，持续抓好联农带农项目提质扩容，实现村集体经济带动户均增收200元以上。医疗保险、基本养老保险覆盖面，参保率保持在97%以上，及时发放各类救助资金。持续开展“控辍保学”，确保适龄儿童接受教育。开展群众性精神文明创建活动，积极申报健身路径项目2个。

5、创新机制不停步，力促罗免平安建设有活力更有效能。

进一步完善人民调解、司法调解、行政调解联动工作机制。加强电信网络新型违法犯罪打击治理。常态化开展“普法强基”工作。严格执行党的民族宗教政策。严格落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大事故发生。加强应急救援力量建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力。依托“镇—村—组—网格长—十户长”五级管理模式，强化112个网格联系服务群众效能。

6、作风建设不松劲，力促罗免政府建设有高度更有深度。

坚持以党的政治建设为统领，改进创新领导方式，提高镇党委把方向、谋大局、作决策、保落实能力，深化群团组织改革和建设。积极做好党管武装、统一战线、民族宗教等工作，把镇党委的全面领导落实到罗免的实际工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,132,119.62元，其中：本年收入合计一般公共预算26,065,341.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,066,778.00元。（其中：一般公共财政预算结余结转149,873.00元，政府性基金结余结转910,000.00元，国有资本经营结余结转6,905.00元）。

与上年25,094,500.14元对比财务总收入增加2,037,619.48元，增长8.12%，主要原因分析是2025年存在54笔2024年结转结余资金收入结转至2025年，导致财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,132,119.62元，其中：本年收入26,065,341.62元，上年结转收入1,066,778.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,065,341.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

一般公共预算财政拨款收入与上年23,498,759.87元对比增加2,566,581.75元，增长10.92%，主要原因分析是2025年存在54笔2024年结转结余资金收入结转至2025年；一般公共预算资金上年结余结转收入149,873.00元。政府性基金预算财政拨款收入与上年368,400.00元对比减少368,400.00元，减少100%，主要原因是2025年未安排政府性基金项目；政府性基金预算上年结转结余收入910,000.00元。国有资本经营预算财政拨款收入为0元，较2024年无变化；国有资本经营预算上年结转结余收入6,905.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,132,119.62元。财政拨款安排支出27,132,119.62元，其中：基本支出20,037,642.75元，与上年20,546,359.87元对比减少508,717.12元，下降2.48%，主要原因分析是本年度在职人员较上年相比减少4人，基本支出人员经费及公用经费减少；项目支出7,094,476.87元，与上年4,548,140.27元对比增加2,546,336.60元，增加55.99%，主要原因分析是财政资金项目存在2024年结转结余资金收入结转至2025年，导致项目支出经费增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作4,000.00元，主要用于人大代表开展各类视察方面支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,083,886.23元，主要用于镇党委、政府部门人员经费及相关支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,812,600.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行468,227.00元，主要用于纪检部门人员经费及相关支出。

2011399 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出690,000.00元，主要用于商贸事务相关支出。

2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项30,000.00元，主要用于民族事务管理方面的专项支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行958,060.29元，主要用于镇党群服务中心人员经费及相关支出。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行13,320.00元，主要用于全镇农村困难党员关爱行动经费支出。

2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出60,906.00元，主要用于全镇党员教育培训支出和党校办学经费支出。

2013904 一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务4,758,896.00元，主要用于村级人员经费及相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化13,500.00元，主要用于群众文化活动开展经费及相关支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化旅游支出110,965.60元，主要用于文化站免费开放支出。

2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出45,700.00元，主要用于其他广播电视维护方面相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费1,376,049.76元，用于全镇由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费288,020.41元，用于全镇由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助支出3,716.00元，用于其他行政事业单位养老方面的支出。

2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴34,000.00元，用于农村劳动力转业就业培训支出。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出5,000.00元，用于其他用于促进就业的补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤41,262.00元，主要用于发放遗属补助。

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务88,000.00元，主要用于本镇居家养老服务中心运营支出。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出20,000.00元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务10,145.00元，主要用于基本公共卫生服务项目的相关支出。

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出13,500.00元，主要用于计划生育宣传员生活补贴相关支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗203,428.87元，主要用于单位承担的全镇行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗475,995.70元，主要用于单位承担的全镇事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助516,785.87元，主要用于全镇由单位承担的在职和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出71,584.62元，主要用于全镇由单位承担的在职及退休人员的重特病缴费和在职人员工伤保险缴费支出。

2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出50.00元，主要用于镇医疗保险经办管理相关支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1,112,441.96元，主要用于镇综合行政执法队人员经费及相关支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出343,200.00元，主要用于村庄清洁的相关支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理20,000.00元，主要用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

2129999 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出100,000.00元，主要用于绿美乡村庄建设等项目支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行5,152,592.04元，主要用于镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务74,350.00元，主要用于镇农技推广员补贴经费支出。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制28,045.00元，主要用于农作物重大病虫害防控支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展48,104.50元，主要用于农业生产发展省级补助支出。

2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济5,848.00元，主要用于农村宅基地管理和改革补助支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业36,307.00元，主要用于农村公厕改造省级补助支出。

2130135农林水支出—农业农村—农业生态资源保护93,298.00元，重要用于街道村庄清洁工作的相关支出。

2130148农林水支出-农业农村-渔业发展115,500.00元，主要用于中央成品油价格调整对渔业补助支出。

2130148农林水支出-农业农村-耕地建设与利用26,300.00元，主要用于高标准农田建后管护补助支出。

2130314农林水支出-水利-防汛120,000.00元，主要用于防汛业务等支出

2130315农林水支出-水利-抗旱34.97元，主要用于抗旱业务等支出。

2130504农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设390,000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目支出。

2130505农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展480,000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴生产发展项目支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴1,527,981.80元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目和防止返贫动态监测经费支出。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息15,000.00元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

2140106 交通运输支出—公路水路运输—公路养护13,220.00元，主要用于日常公路养护的相关支出。

2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理80,000.00元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,155,392.00元，主要用于全镇由单位承担的在职人员住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出6,905.00元，主要用于国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助80,000.00元，主要用于防汛应急救灾相关支出。

2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出400,000.00元，主要用于农村公益性公墓建设市级补助支出。

2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出10,000.00元，主要用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项支出。

2296099其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出500,000.00元，主要用于高仓村委会人居环境提升改造项目。

财政拨款安排支出按经济分类科目分组（其中：基本支出20,037,642.75元，项目支出7,094,476.87元）。

1.301工资福利支出13,931,103.50元（基本支出13,931,103.50元，项目支出0元），其中：30101基本工资3,747,252.00元，用于全镇在职人员基本工资支出；30102津贴补贴2,163,348.00元，用于全镇在职人员津贴补贴支出；30103奖金690,751.00元，用于在职人员年终一次性奖金及行政人员基础绩效奖支出；30107绩效工资3,199,560.00元，用于在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险1,376,049.76元，用于单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费288,020.41元，用于由单位实际缴纳的职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费679,424.57元，用于在职人员的基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费516,785.87元，用于在职及退休人员的公务医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费114,519.89元，主要是用于工伤保险、失业保险、在职（退休）人员重特病缴费等社会保障缴费支出；30113住房公积金1,155,392.00元，主要是用于在职人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出5,578,463.92元（基本支出1345819.05元，项目支出4232644.87元），其中：30201办公费381,231.30元（其中：基本支出89,000.00元，主要用于保运转及在职人员日常办公支出；项目支出292,231.30元，主要用于社会发展资金安排相关工作经费项目和上年结转结余项目办公费支出）；30202印刷费58,900.00元（其中：基本支出0元，项目支出58,900.00元，主要用于日常工作印刷材料费用；）30205水费60,153.60元（其中：基本支出13,200.00元，主要用于支付水费，项目支出46,953.60元，主要用于上年结转结余项目和社会发展资金安排相关项目水费支出）；30206电费40,000.00元（其中：基本支出0元；项目支出40,000.00元，主要用于社会发展资金安排各科室电费支出）；30207邮电费2,000.00元（其中：基本支出0元；项目支出2,000.00元主要用于社会发展资金安排日常电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出）；30211差旅费75,000.00元（其中：基本支出53,000.00元，主要用于差旅费报销；项目支出22,000.00元，主要用于社会发展资金安排相关项目和上年结转结余项目出差交通费、伙食补助费等支出）；30213维修（护）费1,166,802.97元（其中：基本支出61,800.00元，主要用于单位固定资产日常维修（护）支出；项目支出1,105,002.97元，主要用于社会发展资金安排相关项目和上年结转结余项目人居环境提升改造、自然灾害救灾、农村公益性公墓、农村厕所等维修（护）费支出）；30214租赁费32,500.00元（其中：基本支出0元；项目支出32,500.00元，主要用于社会发展资金安排相关项目租赁设备、专网等支出）；30215会议费180,986.00元（其中：基本支出23,000.00元，主要用于召开各类工作会议费；项目支出157,986.00元，用于本年社会发展资金安排项目和上年结转结余项目中按规定开支的会议支出）；30216培训费104,906.00元（其中：基本支出0万元；项目支出104,906.00元，上年结转结余项目和社会发展资金安排项目主要用于按规定开展的各种培训支出）；30217公务接待费58,000.00元（其中：基本支出50,000.00元；项目支出8,000.00元，用于按规定开展的各类公务接待支出）；30218专用材料费141,700.00元（其中：基本支出0万元；项目支出141,700.00元，用于上年结转结余项目购买稻渔综合种养农业、动物防疫和防汛工作相关材料等费用支出）；30226劳务费444,270.00元（其中：基本支出0元；项目支出444,270.00元，上年结转结余项目和社会发展资金安排项目主要是用于按规定支付劳务费）；30227委托业务费1,959,186.00元（其中：基本支出593,000.00元，主要是用于村委会党建工作经费和村小组运转经费支出；项目支出1,366,186.00元，用于社会发展资金安排项目和上年结转结余项目委托业务支出）；30228工会经费260,000.00元（其中：基本支出0元；项目支出260,000.00元，用于工会经费支出）；30231公务用车运行维护费75,250.00元（其中：基本支出70,000.00元，主要是用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；项目支出5,250.00元，用于上年结转结余项目的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出）；30239其他交通费用280,720.00元（其中：基本支出256,220.00元，主要是用于行政人员公务交通补贴支出；项目支出24,500.00元，主要是用于租车费支出）；30299其他商品和服务支出256,858.05元（其中：基本支出136,599.05元，主要是用于缴纳职工残疾人保证金；项目支出120,259.00元，主要是用于职工体检支出和国有企业退休人员社会化管理支出）。

3.303对个人和家庭的补助4,909,016.20元（基本支出476,072.02元，项目支出148,296.00元），其中：30305生活补助 4,868,758.20元（其中：基本支出4,740,720.20元，主要用于村委会干部、村（社区）后备干部、村党小组长、妇代小组长、老党员、乡村保洁员、交通协管员、水库坝塘管理员、遗属等人员补助支出；项目支出128,038.00元，主要是用于上年结转结余项目村级防疫员和农技推广员补助支出）；30306救济费21,858.00元（其中：基本支出20,000.00元；项目支出1,858.00元，主要是用于临时救助和综治维稳救济补助支出）；30309奖励金18,400.00元（其中：基本支出0元；项目支出18,400.00元，主要是用于对村委会考核奖励支出）。

4.310资本性支出2,711,407.00元（基本支出0万元，项目支出2,711,407.00元），其中：31001房屋建筑物购建430,000.00元（其中：基本支出0元；项目支出430,000.00元，主要用于麦加营村黑山羊种羊扩繁产业支出）；31002办公设备购置91,407.00元（其中：基本支出0元；项目支出91,407.00元，主要用于计算机设备购置和上年结转结余项目居家养老服务中心运营等支出）；31003专用设备购置1,500,000.00元（其中：基本支出0元；项目支出1,500,000.00元，用于上年结转结余项目罗免镇人居环境提升资金支出）31005基础设施建设690,000.00元（其中：基本支出0.00万元；项目支出690,000.00元，用于农村公益性公墓建设和上年结转结余项目麦加营村黑山羊种羊扩繁产业资金支出）。

5.312对企业补助2,129.00元（基本支出0元，项目支出2,129.00元），其中：31204费用补贴2,129.00元（其中：基本支出0元；项目支出2,129.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县罗免镇人民政府2025年部门预算无与中央配套事项，金额0元，无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县罗免镇人民政府2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项，金额0元，无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

富民县罗免镇人民政府2025年部门预算无经济社会事业发展事项，金额0元，无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额70,000.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元主要用于机动车保险、车辆维修保养及车辆加油70,000.00元；政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县罗免镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133,250.00元，较上年120,000.00增加13,325.00元，增长11.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县罗免镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县罗免镇人民政府2025年公务接待费预算为58,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长16%，2024年国内公务接待批次为4次，共计接待75人次。

增长变化原因：部分结转资金下划至预算导致公务接待收入增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县罗免镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75,250.00元，较上年增加5,250.00元，增长6.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费75,250.00元，较上年增加5,250.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增长变化原因：部分结转资金下划至预算导致公务用车购置及运行维护费收入增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县罗免镇人民政府2025年无重点项目安排，所以无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县罗免镇人民政府2025年机关运行经费安排346,020.00元，较上年减少17,660.00元，下降4.86%。

减少变化原因：在职人员减少，定额公务费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县罗免镇人民政府资产总额16,124,314.70元，其中，流动资产11,358,187.21元，固定资产4,766,127.49元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,333,240.87元，其中固定资产减少355,227.55元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县罗免镇人民政府基本支出20,037,642.75元，与上年20,546,359.87元对比减少508,717.12元，下降2.48%，主要原因是：在职人员比上年度减少4名，人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县罗免镇人民政府项目支出7,094,476.87元，与上年4,548,140.27元对比增加2,546,336.60元，增加55.99%，主要原因是2025年存在54笔2024年结转结余资金收入结转至2025年，导致项目支出经费增长。

监督索引号53012400455400111

富民县罗免镇人民政府2025年部门预算公开表20250220015754943