监督索引号53012403200900000

附件2-1

富民县科学技术协会部门2025年预算公开目录

第一部分 富民县科学技术协会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县科学技术协会部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县科学技术协会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等；

2.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规；

3.组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合；

4.组织开展实用技术培训，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动等；

5.搭建学术交流平台、活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

6.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，提高公民科学素质；

7.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

8.组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

9.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展继续教育和培训工作；

10.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；

11.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

12.负责管理、指导科技馆事业工作；

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

（三）重点工作概述

加强政治建设，团结协作服务科普工作大局一是2024年县科协以党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记关于科技工作的重要指示批示精神为引领，把党的政治建设摆在首位，突出意识形态领域主体责任，全年结合县科协职能职责，开展习近平总书记关于科技工作的重要指示批示精神学习5次，开展意识形态工作分析研判4次，开展各类专题理论学习10次，开展主题党日12次，召开党员大会4次，走访科技工作者10次，开展帮扶联系活动2次，到挂钩村委会讲授党课2次。二是组织召开县科协第六届委员会第七次会议，选举县科协第六届委员会主席，补选县科协第六届委员会委员。组织召开富民县全民科学素质工作推进会，印发《富民县科协2024年工作要点》。组织召开富民县科学技术协会第七次代表大会，审议富民县科协第六届委员会工作报告、选举产生了富民县科协新一届领导班子。三是6月21日至8月19日县委第一巡察组对县科协进行了巡察，共反馈了35个问题。县科协以巡察整改促进自身建设，积极加强整改，目前已按要求完成33个问题整改，2个问题基本完成整改，待召开年度民主生活会和组织生活会后可完成整改。四是组织干部职工参加省、市、县各类科普培训和技能练兵，不断加强科协干部科普能力，提高服务水平。

持续加强科普基础工作，积极服务科普工作大局1.各类科普主题活动蓬勃开展。以巩固提升省级科普示范县为工作出发点，依托全国以及省、市、县各级重点工作和重要节点，积极开展“四下乡”、科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日、科普“五进”、宪法宣传等各类科普主题活动40余场（次），发放各类科普宣传资料、宣传品5000余份，受益群众1万余人。2.科技馆免费开放持续巩固。积极推进科普展教、科技创新大赛、线上线下科普、流动巡展、馆校合作等活动，全年开放天数达250天以上，依托科技馆125个展品体验互动开展活动42场，累计接待入馆市民30000余人，科技馆的科普主阵地作用持续巩固。3.科普阵地培育创建持续提升。2024年，培育省级科普示范带头人1人，获得2024年省级科普示范基地奖补1项，创建昆明市青少年科学工作室1个、创建昆明市科普教育基地1个；创建富民县科普示范基地2个、创建富民县种植养殖协会1个；积极争创中国农技协科技小院1个。争取项目补助经费共计68万元。争取云南省科普示范县项目补助经费共计20万元。4.积极促进科技人才交流。一是依托富民县重点产业“才富行动”，通过“全国科普日”启动仪式邀请县内重点科技企业代表、青年人才代表、高校代表、基层科协代表齐聚一堂，深耕合作；二是促成高校与富民开展“科技人才交流”合作，联合县文旅局与昆明艺术职业学院，开展“科普+文化”人才交流模式，促进校地人才交流；三是邀请昆明艺术职业学院师生做客罗免镇麦家营村，为麦家营村完成6幅总面积约120平方米的墙体彩绘，积极助力乡村振兴。5.线上线下结合加强科普宣传。线上通过“富民微科普”微信公众号共发送科普信息930条，向公众发布科普政策、科协系统工作动态、各类科普知识。对外报送发布信息85篇，被省科普网采用35篇，被新华社采用3篇，省市媒体采用10篇；线下通过科普宣传栏定期更换宣传内容，面向公众宣传“科普先进典型”“全民科学素质知识答题”等内容，截止目前共更换4期，发布23期科普活动计划和预告、展示工作风采照片400余张，为推进科普工作营造良好宣传氛围。

加强全民科学素质教育，积极助力经济社会发展1.实施青少年科学素质提升行动。一是寒暑假学科学。举办为期5天的青少年无人机公益培训班，组织学生开展“社区科普游”“科技馆科普亲子游”“宝石洞科普探秘游”三大系列活动。二是积极组织参加科技创新大赛。8名学生获第十届全国青少年科普创新实验暨作品大赛云南省赛昆明初赛三等奖；2名学生获第38届云南省青少年科技创新大赛暨第8届全国青少年无人机大赛三等奖。组织参加昆明市车辆模型比赛，获得4枚金牌、2枚银牌及6枚铜牌；组织参加昆明市“我的动物邻居”微视频评选，获一等奖2项，二等奖3项，三等奖1项、“优秀指导教师奖”2个。三是“科普进校园”系列活动稳步开展。全年在永定中学、永定小学、县幼儿园等6所中小学、幼儿园开展7期，参与师生2100余人次。四是校地共建见成效。县科技馆挂牌云南水利水电职业学院“学生劳动教育实践基地”和富民县中小学生研学教育实践基地并挂牌。五是开展“青少年走进科学世界”科普系列活动，共6000余名师生参与到活动中；六是加强防灾减灾科普。联合应急局、消防救援大队为全县5000多名师生开展了“防震减灾”科普体验活动。2.实施农民科学素质提升行动。一是联合各镇（街道）科协围绕农村生产需要开展各类技能培训62期，培训5000余人次。二是扎实开展农职称评定工作。2024年富民县共有66人申报评审农民技术人员职称资格，28人评定为助理技师，32人评定为技术员，推荐3人向市级参评高级职称。三是联动农业农村局对农村群众开展各类实用技术培训58期，2747人次。四是联动县医院开展义务健康教育活动、义诊活动共18次，出动医务人员264人次，义诊1301人次。3.实施产业工人科学素质提升行动。一是开展“科普宣传进企业 惠企便民更贴心”主题科普宣传进企业活动，助力提升产业工人科学素质。二是开展2024年富民县劳动者之歌产业工人风采录宣传活动，共开展27期，通过典型宣传助力提升产业工人科学素质。二是联动县科工信局对全县70家企业90人开展科技创新工作培训。联动县人社局开展农村劳动力技能培训50个班次24个专业，培训2655人，发放证书1655人。4.实施老年人科学素质提升行动。一是实施智慧助老行动。到东村镇东村村委会、县老年活动中心、县敬老院开展老年人科普活动。二是培育壮大老年志愿服务队伍。积极鼓励县老科协老科技工作者参加举办的各类实用技术培训班18期，培训学员706人次，积极发挥老科技工作者作用。5.实施领导干部科学素质提升行动。一是县委组织部将领导干部和公务员科学素质提升行动工作纳入干部教育培训内容体系，列入年度计划。二是开展科普大篷车“进机关”活动，促进领导干部提升科学素养。三是举办富民县2024年全民科学素质教育培训，县级国家机关各部委办局，各人民团体，省、市、县属企事业单位，各镇（街道）106名领导干部参加了科普培训和科普体验。四是围绕“健康科普”对全县领导干部开展健康教育小课堂、专科性的知识讲座96次，受益人数4000余人。

特色亮点工作1.圆满完成中科协基层调研工作。4月22日，中国科协党组成员、书记处书记王进展到富民县调研基层科协工作，王进展书记对富民县近年来的科普工作给予肯定。2.全国科普日活动首次获中科协通报表扬。12月27日中国科协印发《中国科协办公厅关于对2024年全国科普日有关组织单位和活动予以表扬的通知》（科协办函普字〔2024〕91号），对全国获评“全国科普日优秀活动”的1770个活动进行表扬，富民县科协组织的“我的航天梦”系列活动位列其中。3.参加全国科普日云南省主会场活动获省科协肯定。9月20日，富民县科技赋能乡村振兴成果以及三家科技企业的科技创新成果代表昆明市亮相2024年全国科普日云南省主会场，获得中国工程院院士、云南省科协主席杜官本，以及云南省科协党组书记、常务副主席尤兴光的肯定与鼓励。4.成功举办富民县第一届青少年科技创新大赛。自5月启动以来，全县共有9所中小学、幼儿园，187名师生参赛。共评审出一等奖25项、二等奖35项、三等奖44项、优秀奖55项、优秀科技教师10名、优秀组织工作者14名、优秀组织单位9家，比赛的成功举办为我县向上级输送优秀青少年创新作品奠定了基础。5.成功打造“小小”系列、“昆明古建筑彩画”科普活动品牌。以科学探索实践为主要内容，成功打造了“小小科学家”“小小实践家”“富民县昆明古建筑彩画”活动品牌，开展活动25期，956余名学生及家长参与活动，深受学生及家长欢迎。6.科普大篷车落户富民。经过三年的争取，富民县科普大篷车于11月27月正式落户挂牌。截止目前，科普大篷车依托52个车载展品开展10期科普活动，受众5000余人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 1805938.94元，其中：一般公共预算 1805938.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务收入增加409971.03元，主要原因一般公共预算2024年我单位增加在职人员1人，科普大篷车项目经费，富民县科学技术协会第七次代表大会经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1805938.94元，其中:本年收入 1805938.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1805938.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财务收入增加409971.03元，主要原因一般公共预算2024年我单位增加在职人员1人，科普大篷车项目经费，富民县科学技术协会第七次代表大会经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1805938.94元。财政拨款安排支出 1805938.94元，其中：基本支出936038.94元，与上年对比增加211370.20元，主要原因分析2024年我单位增加在职人员1人；项目支出869900.00元，与上年对比增加198600.83元，主要原因分析新增科普大篷车项目经费50000.00元，富民县科学技术协会第七次代表大会经费30000.00元，计算机设备购置3000.00元，结转结余增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

“2060701”科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—机构运行（项）支出729640.04元，占财政拨款支出的40.40%，主要反映人员经费及机构运行经费的支出；

“2060702”科学技术支出（类）—学技术普及（款）—科普活动（项）支出450000.00元，占财政拨款支出的24.92%，主要反映开展科普活动的支出；

“2060705”科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—科技馆站（项）支出386900.00元，占财政拨款支出的21.42%，主要反映科技馆的日常支出；

“2060799”科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—其他科学技术普及支出（项）支出33000.00元，占财政拨款支出的1.83%，主要反映其他科学技术普及支出；

“2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出75374.24元，占财政拨款支出的4.17%，主要反映单位职工基本养老保障缴费支出；

“2101101”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出37216.03元，占财政拨款支出的2.06%，主要反映单位医疗保险缴费支出；

“2101103”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出23554.45元，占财政拨款支出的1.30%，主要反映财政部门安排的单位公务员医疗补助经费；

“2101199”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）3054.18元，占财政拨款支出的0.17%，主要反映财政部门安排的单位公务员医疗补助经费;

“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出67200.00元，占财政拨款支出的3.672%，主要反映缴纳住房公积金等住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出936038.94元，项目支出869900.00元）。

1、301工资福利支出724587.90元（其中：基本支出724587.90元，项目支出0万元），其中：30101基本工资179052.00元，主要用于在职职工人员基本工资支出；30102津贴补贴259896.00元，主要用于在职职工人员津贴补贴支出；30103奖金79241.00元，主要用于在职职工奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费75374.24元，主要用于在职职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费37216.03元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费23554.45元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费3054.18元，主要用于在职职工工伤保险缴费、残疾人就业保障金缴费；30113住房公积金67200.00元，主要用于在职职工住房公积金。

2、302商品和服务支出816451.04元，其中：30201办公费2300.00元，主要用于单位办公费支出；30205水费1000.00元，主要用于单位水费支出；30206电费500.00元，主要用于单位电费支出；30207邮电费3600.00元，主要用于单位邮寄费、电话费等支出；30211差旅费3000.00元，主要用于单位因出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；30215会议费30000.00元，主要用于单位会议费用支出；30216培训费20000.00元，主要用于单位培训费用支出；30217公务接待费9000.00元，主要用于单位公务接待支出；30226劳务费109200.00元，主要用于劳务派遣人员工资；30227委托业务费555000.00元，主要用于单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费9200.00万元，主要用于单位按规定提取和安排的工会经费支出；30231公务用车运行维护费29000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。30239其他交通费用39600.00元，主要用于单位其他交通费用支出；30299其他商品服务支出5051.04元，主要用于支付残疾人就业保证金。

3、310资本性支出164900.00元（其中：基本支出0万元，项目支出164900.00元），其中：31002办公设备购置64900.00元，主要用于购置各类办公设备；31021文物和陈列品购置100000.00元，主要用于文物和陈列品购置支出。

4.312对企业补助100000.00元，（其中：基本支出0万元，项目支出100000.00元），其中：31204费用补贴100000.00元，主要用于对企业费用性补贴。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县科学技术协会2025年部门预算无列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县科学技术协会2025年部门预算无与中央配套事项。金额0元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

富民县科学技术协会2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000.00元，较上年增加16500.00元，增长76.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.0元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2025年度无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县科学技术协会2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少500.00元，下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。原因：本部门2025年因单位本着厉行节约的原则，所以公务接待费预算与上年预算相比有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为29000.00元，较上年增加1700.00元，增长141.66%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29000.00元，较上年增加17000.00元，增长141.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。原因我单位2023年新增购入科普大篷车1辆，2024年定编2025年纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县科学技术协会2025年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公民科学素质：科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县科学技术协会2025年机关运行经费安排211451.04元，与上年对比增加35151.04元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。主要原因分析是我单位2024年新增在职人员1人，新增科普大篷车1辆运行经费支出纳入2025年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县科学技术协会资产总额1124632.35元，其中，流动资产51655.50元，固定资产1626385.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1132412.03元，其中固定资产增加25340.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县科学技术协会基本支出936038.94元，与上年对比增加211370.20元，增加的原因主要是2024年我单位增加在职人员1人，2024年我单位新增定编科普大篷车1辆，在职人员职务职级及职称晋升，工资标准提高，人员经费较上年增加，导致基本支出也相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县科学技术协会项目支出869900.00元，与上年对比增加198600.83元，主要原因分析新增科普大篷车项目经费50000.00元，富民县科学技术协会第七次代表大会经费30000.00元，计算机设备购置3000.00元，结转结余增加。

监督索引号53012403200900111

2025年富民县科学技术协会预算公开表20250220041108756