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富民县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 富民县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

13.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构4个，分别是：办公室、调查确权与保护利用科、法规与地质矿产管理科、规划管理科。

所属单位1个，分别是：

富民县土地开发复垦收购储备交易中心。

（三）重点工作概述

1.加强规划审批工作。一是推进国土空间规划及详细规划编制工作。加强统筹协调和督促指导，按程序、按时限要求完成《富民县国土空间规划（2020-2035年）》各项审批程序，按照省市要求完成规划审批、入库、公布等相关工作，积极推进完成乡镇级国土空间规划编制工作的同时适时启动5个乡镇单元的详细规划编制工作。推进城镇开发边界内详细规划的编制工作，完成评估划定21个详细规划编制单元当中涉及云南富民产业园区12个详细规划单元详细规划编制、审批、入库工作。计划于2024年年底适时启动富民中心城区的永定单元、大营单元、特色农业产业园单元以及中心城区外的天马山、明熙苑片区单元等四个详规单元的详细规划编制前期工程招投标等工作。二是继续做好产业园区工业类项目、教育基础设施项目、光伏、抽水蓄能、风电等能源项目，以及大村35KV、东村35KV、玉龙寺110KV、三朵220KV供电站址、配套电网项目等相关项目的审查、行政审批等服务工作。三是配合永定街道、大营街道做好三类房、经营性自建房的规划核查工作。

2.加强耕地保护。落实县级、各镇（街道）、村级、组级、户级耕地保护网格员责任。把耕地保护目标纳入地方党政年度综合目标考核，全面压实耕地保护责任，牢牢守住耕地红线，并将耕地保护责任落实到户。

3.做好用地保障工作。一是强化用地保障，2025年计划组织5个城镇批次1029.72亩土地报批、4个村庄批次约100亩土地报批；组织白石岩输配水工程项目、白石岩对外连接线工程项目等单选项目农用地转用及征收报批。二是持续推进批而未供地块的供应工作和闲置土地处置工作，完成市局下达处置任务。三是继续做好欠缴土地出让价款企业的催缴工作。

4.全力做好土地违法整治。全力做好土地违法问题和历史“挂账”问题整改，对未完成查处和整改的违法用地，逐一进行核实，细化任务，压实责任，尽快下降违法占耕比。持续开展2023年耕地流出整改、土地卫片图斑、审计指出问题图斑、督查发现问题图斑等阶段性销号整改图斑整改工作。

5.持续加强基础管理工作。继续做好自然资源调查与确权登记管理工作，完成季度调查监测和年度国土变更调查工作。推进不动产登记历史遗留问题与烂尾楼化解衔接，切实做好烂尾楼登记工作。进一步加强测绘市场监管。做好富民县自然资源统一确权登记工作。全面排查测绘、保密等安全隐患，加强风险防范，全力确保网络信息安全。认真做好行政审批和信访维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入87281526.1元，其中：一般公共预算14981526.1元，政府性基金72300000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加653320.01元，一般公共预算财政拨款增加1742514.01元，政府性基金增加100000元，主要原因分析本年度一般公共预算收入预算比上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入87281526.1元，其中:本年收入87281526.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14981526.1元，政府性基金预算财政拨款72300000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加653320.01元，本年收入增加1842514.01元，上年结转收入减少1,189,194元，一般公共预算财政拨款增加1742514.01元，政府性基金增加100000元，主要原因分析本年度一般公共预算收入预算比上年度增加，且无上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出87281526.1元。财政拨款安排支出87281526.1元，其中：基本支出10554082.1元，与上年对比减少2634929.99元，主要原因分析本年度在职人员减少，故一般公共预算资金减少；项目支出76727444元，与上年对比增加3288250元，主要原因分析本年度预算项目支出为76727444元，比上年批复预算项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2200101自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）支出7306615元，主要用于2025年富民县自然资源局57人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少637792.97元，主要原因是富民县自然资源局在职人数减少，导致财政拨款预算减少。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）950511.52元，主要用于2025年富民县自然资源局57人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少245948.64元，主要原因是富民县自然资源局在职人数减少，导致财政拨款预算减少。

3.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗支出（项）255228.3元。主要用于2025年富民县自然资源局行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少117492.36元，主要原因是富民县自然资源局在职人员变动，导致财政拨款预算减少。

4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗支出（项）214086.76万元。主要用于2025年富民县自然资源局事业单位医疗支出。与上年对比减少3944.79元，主要原因是富民县自然资源局在职员变动，导致财政拨款预算减少。

5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）398764.94元。主要用于2025年富民县自然资源局公务员医疗补助支出。与上年对比减少51374.14元，主要原因是富民县自然资源局在职人数减少，导致财政拨款预算减少。

6.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）818909.64元，主要用于2025年富民县自然资源局57人的住房公积金支出。与上年对比减少203394.24元，主要原因是富民县自然资源局在职人数减少，导致财政拨款预算减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县自然资源局无对下转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县自然资源局无对下转移支付事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县自然资源局无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额108500元，其中：政府采购货物预算108500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年减少1000元，下降3.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本部门2025年无因公出国（境）安排，因公出国（境）与上年持平。

（二）公务接待费

富民县自然资源局2025年公务接待费预算为18000元，较上年减少1000元，下降5.26%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据定额标准减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因：我局严格执行公务用车购置管理运行维护相关规定，2025年预算定额标准，车辆与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年富民县财政下达我中心土地收储成本预算指标50000000元，主要用于土地收储及兑付征地拆迁历史欠付补偿费。项目实施后，能够发展壮大集体经济或解决被征地群众社会保险，切实维护被征地集体利益，推动当地经济水平的提高，在一定程度上缩小城乡居民收入差距。对解决低效用地效果明显。对提升富民县的吸引力，促进区域招商引资步伐，有力推动当地经济水平的提高，在很大程度上可以缩小富民县与昆明市的城乡居民收入水平。居民居住、出行和就业条件将得到很大改善，获得经济收入的机会明显增多，居民的生活水平和生活质量随之也会得到逐步提高。当地基础设施、城市环境和居住条件将得到大幅度改善，区域形象和投资吸引力将得到很大程度的提升，集聚人口的能力将得以提高，伴随着投资商和居住人口的增多，当地的就业机会将会大大增多，就业结构自然就会开始发生很大转变，从而加快经济发展方式转变步伐，对提高城市化水平、促进我县高质量发展取到助推作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县自然资源局2025年机关运行经费安排706500元，与上年对比减少65500元，主要用于办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，主要原因分析：富民县自然资源局在职人数减少，导致财政拨款预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县自然资源局资产总额2297408372.89元，其中，流动资产421858644.57元，固定资产92.02万元，对外投资及有价证券0万元，1874629427.22元（土地收储成本，纳入在建工程核算，不转固定资产），无形资产105.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9263959.07元，其中固定资产减少173336.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值9.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县自然资源局基本支出10554082.1元，与上年对比减少2634929.99元，增减变化的原因主要是：

1.2080505—机关事业单位养老保险缴费支出为950511.52元，较上年减少245948.64元；

2.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出为300000元，较上年减少94134.56元；

3.2080801—死亡抚恤为48100.01元，较上年增加8320.01元；

4.2101101—行政单位医疗为255228.30元，较上年减少117492.36元；

5.201102—事业单位医疗为214086.76元，较上年减少3944.79元；

6.2101103—公务员医疗补助为398,764.94元，较上年减少51374.14元；

7.2101199—其他行政事业单位医疗支出为55705.39元，较上年减少4626.78元；

8.2200101—行政运行为6024115元，较上年减少1920292.97元；

9.2200150—事业运行为1490702.06元，较上年减少2041.52元；

10.2210201—住房公积金为818909.64元，较上年减少203394.24元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县自然资源局项目支出76727444元，与上年对比减少3288250元，增减变化的原因主要是：

2.2120802—土地开发支出为20500000元，较上年度增加2870000元；

3.2120806土地出让业务支出为1500000元，较上年度减少600000元；

4.2020899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出为300000元，较上年度减少3370000元；

5.2129999—其他城乡社区支出支出为1200000元，上年度为0元，较上年增加1200000元；

6.2200106—自然资源利用与保护的支出为43300元，上年度为0元，较上年增加43300元；

7.2200113—地质矿产资源与环境调查的支出为200000元，上年度为0元，较上年增加200000元；

8.2200199—其他自然资源事务支出为890000元，上年度为0元，较上年增加890000元；

9.2240601—地质灾害防治的支出为811644元，上年度为1239194元，较上年减少427550元。

富民县自然资源局汇总预算公开表

监督索引号53012403300100111