监督索引号53012403200800400000

附件2-1

富民县博物馆2025年预算公开目录

第一部分 富民县博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县博物馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：把加强文物保护工作作为重要举措，深入贯彻《文物保护法》、《昆明市文物保护条例》和《博物馆条例》，坚持“保护第一，加强管理，挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，在优化文物工作环境、加强法律建设、加大保护力度等方面做大量工作，有力推进我县文博事业快速健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

（三）重点工作概述

一是三县区开展文博单位文物安全交叉检查工作，夯实我县文保单位安全。按照《昆明市文物局关于对全市文博单位开展安全工作交叉检查的通知》（昆文物通〔2024〕1号）的要求，2024年1月31日至2月2日，富民县与西山区、呈贡区、阳宗海度假区组织开展了文博单位安全交叉检查工作。经检查，富民县文物保护单位整体情况良好，各级文物保护单位保护标志完善；消防设施（器材）设置基本完善；电气线路、生产、生活用火管理规范；各别建筑瓦顶漏雨、墙面外层脱落土坯层裸露受损。消防设施还需进一步完善，文物周边环境还需加强监管和巡查。建议进一步完善消防设施建设，加强文物外围环境的整治，加强文物周围民居安全用火用电的监管，加强燃香烧纸管理，加强日常巡查。

二是稳步推进富民县第四次全国文物普查工作按照国务院、省政府、市政府统一部署，我县开展富民县第四次全国文物普查工作，此次普查工作是对我县辖区范围内地上、地下、水下的不可移动文物进行全面普查，对第三次全国文物普查认定、登记的不可移动文物进行复查，开展不可移动文物调查，对已有线索的不可移动文物进行核查，认定、登记新发现不可移动文物，建立不可移动文物资源目录，与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实现共享。此次普查分三个阶段进行，我县已成立了领导小组，并组建普查队，召开了富民县第四次全国文物普查工作领导小组第一次会议，对四普工作及要求进行了动员及部署安排，制定四普工作时间计划表及培训计划，明确了任务分工和时间节点，有序开展各项工作。目前已进入到实地调查复查情况阶段，普查队员正对99项“三普”数据进行实地复查，并对99项的数据进行系统录入、提交和审核上报，12月底完成三普数据复核100%。经过一段时间的努力，掌握新发现文物线索3项。

三是文物安全巡查常态化。完成辖区内44家文保单位消防及汛期安全检查及整改工作。富民县博物馆常态化开展季度文物安全巡查及汛期文物安全隐患排查工作，有效防范火灾及自然灾害引发的安全事故。以“保护第一，加强管理，挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作方针，加强组织领导，形成检查工作组，全面落实消防及防汛责任和各项预防措施。联合各镇（街道）负责人及文物安全管理责任人对我县44项文物保护单位（省级1项、市级12项、县级31项）及部分登记文物进行消防及汛期安全隐患排查。重点对文物安全责任制落实情况、古建筑类的屋面、屋架、排水系统、消防系统及周边安全隐患等进行了逐项检查。对检查出的安全隐患问题提出整改建议并出具不可移动文物执法巡查日志，限期整改；对于不能及时处理的也第一时间做好了临时防范措施，力争消除各类消防及汛期安全隐患，确保文物安全。

四是启动省级文保单位——富民文庙修缮工程，昆明市文化和旅游局拨付了富民文庙修缮工程中央补助专项经费180.64万元。目前，维修项目已经进场施工，预计2025年1月底完工。对市级文物保护单位富民东山学舍进行检漏维修。

五是全面深入开展免费开放服务。富民县博物馆共收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品454件。富民县博物馆自免费开放以来，实行错时、预约开放，周二至周日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）开放，博物馆发挥平台作用，开展了“5.18世界博物馆日”进学校、进旅游景区、进博物馆活动、“文化和自然遗产日”进旅游景区、进校园活动、2024年元宵节猜灯谜活动、及接待各研学团队共计32余场，共接待到馆参观群众 2800 余人。有效地延伸了公共文化服务半径，推动了全县公共文化服务高质量发展。

六是广泛宣传，不断提高各族群众文物保护意识。文物保护的有效手段在于提高民众的文物保护意识。2024年，我们始终把文物法规宣传作为文物保护工作的一件大事来抓，通过“5.18博物馆日”、“文化和自然遗产日”等活动，采取散发宣传单、张贴悬挂标语、图片展览等形式开展宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2381124.18元，其中：一般公共预算2381124.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少19.53％，主要原因是：有人员退休。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2381124.18元，其中:本年收入2381124.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2381124.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少19.53％，主要原因是：有人员退休。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出2381124.18元。财政拨款安排支出2381124.18元，其中：基本支出743712.21元，与上年对比下降12.89％，主要原因分析：有人员退休；项目支出1637411.97元，与上年对比减少22.22％，主要原因分析：有人员退休。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出457294.83元，主要用于博物馆方面的支出；

2.2070299文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-其他文物支出（项）支出1637411.97元，主要用于其他文物支出方面的支出；

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62668.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出100000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出30942.4元，主要用于事业单位医疗支出；

6.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出36190.35元，主要用于事业单位医疗支出；

7.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出,5007.35元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出51609.12元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出743712.21元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出714435.11元（基本支出714435.11元，项目支出0万元），其中：30101基本工资168432元，主要用于单位职工基本工资支出；30103奖金14036元，主要用于十三个月工资发放；30102津贴补贴15384元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金14036元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资56856元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费62668.16元，主要用于单位职工养老保险缴费；30109职业年金缴费100000元，主要用于单位职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费30942.4元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费18095.175元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1937.27元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金51609.12元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出29277.1元（基本支出29277.1元，项目支出0万元。），30205水费1500元，主要用于单位水费支出；30206电费500元，主要用于单位电费支出；30207邮电费6000元，用于支付网络通信费；30217公务接待费4500元，主要用于单位公务接待支出；30201办公费600元，主要用于单位办公费支出；；30211差旅费800元，主要用于单位差旅费支出；30213维修（护）费400元，主要用于单位维修维护费支出；30228工会经费9200元，主要用于单位工会支出；30239其他交通费用600元，主要用于其他交通工具费用支出；30299其他商品和服务支出5177.1元，主要用于其他商品和服务支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县博物馆2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县博物馆2025年无与按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县博物馆2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题,并在编制说明中保留模板内容，在表述内容的位置注明“无”,数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500元，较上年减少300元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县博物馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县博物馆2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县博物馆2025年公务接待费预算为4500元，较上年减少300元，下降6.25%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

富民县博物馆2025年公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富民县博物馆2025年公务用车保有量为0辆，所以2025年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县博物馆2025年重点项目预算绩效项目共5个，分别为：1.2024盘活结转结余昆财教【2024】73号昆明市基层公共文化服务专项资金，绩效目标为加快构建现代公共文化服务体系，保障人民群众基本文化权益，提供公共文化服务，开展文化活动；2.2024盘活结转结余昆财教【2024】73号昆明市基层公共文化服务考核专项资金，绩效目标为：加快构建现代公共文化服务体系，保障人民群众基本文化权益，提供公共文化服务，开展文化活动；3.2024盘活结转结余昆财教【2022】25号2022年基层公共文化服务专项资金，绩效目标为：加快构建现代公共文化服务体系，提供免费开放公共文化服务，传承和弘扬中华优秀传统文化，保障人民群众基本文化权益，确保专项资金年度绩效目标如期实现；4.2024盘活结转结余昆财教【2023】44号文物安全和巡查补助经费，绩效目标为：加大文物安全巡查检查力度，每季度不少于1次文物安全巡查检查，有效保障我县不可移动文物及登记文物安全，有效传承和弘扬中华优秀传统文化；5.2024盘活结转结余昆财教【2022】235号富民县富民文庙维修工程经费，绩效目标为：按照昆明市文物局关于对省级文物保护单位富民文庙维修方案的批复》（昆文物复【2020】10号）要求，对照《富民文庙维修变更方案评审后改稿》对富民文庙进行修缮。将 加强文物保护工作作为重要举措，深入贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《昆明市文物保护条例》和《博物馆条例》，对富民文庙进行修缮。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县博物馆属于事业单位，2025年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县博物馆资产总额800702.9元，其中，流动资产27560.01元，固定资产净值772983.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产159.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30790.82元，其中固定资产净值减少22593.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值××万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县博物馆基本支出743712.21元，与上年对比减少110022.32元，增减变化的原因主要是：有人员正常退休。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县博物馆项目支出1637411.97元，与上年对比减少467738.53元，增减变化的原因主要是有人员正常退休。

监督索引号53012403200800400111

富民县预算公开表 (博物馆)20250226094717781