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富民县人民政府永定街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政单位1个、事业单位4个。所属单位0个，分别是：

1.富民县人民政府永定街道办事处

2.永定街道农业农村发展服务中心

3.永定街道综合保障服务中心

4.永定街道综合行政执法队

5.永定街道党群服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富民县人民政府永定街道办事处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

二、重点工作概述

 （一）全力以赴稳增长，经济建设提质增效

经济指标稳步向好。对照昆明市2024年“当好排头兵”大竞赛各项指标任务，砥砺前行、攻坚克难，1-9月，完成规模以上工业总产值20.05亿元；规模以上服务业营业收入1446.6万元，同比增速3.49%；固定资产投资5.5042亿元（含分劈），任务完成率为29.75%；限上社会消费品零售总额30809.5万元，同比增速33.71%；招商引资7.0595亿元，任务完成率为74.31%，同比增长212.62%。投资环境持续优化，向企业敲门问需等活动有序开展，年内走访企业40余次，接待来访客商20批50余人，圆满完成辖区第五次全国经济普查工作、商会换届任务，共核查法人和产业活动单位1487家，普查率达100%。

项目建设稳步推进。全力以赴推进项目建设，积极谋划项目，多渠道筹集资金推动乡村建设，科学规划涉农资金、专项资金使用，2024年投资230.4万元完成县政府10件为民办实事之一的《富民县饮用水水源拖担水库治理项目》建设，该项目被省政协作为跨区域合作“院坝协商”典型案例在全省推广；投资100万元完成龙马村委会冬瓜林民族团结示范村建设；投资368万元完成清河中村抗旱应急井、拖担羊槽箐抗旱应急等6个农林水基础设施建设项目建设；投资53.67万元完成南营村委会马拉村1368米路硬化。持续对重点项目实行“一名班子成员，一个班子，一套方案，一抓到底”的工作制度，重点做好入库项目全要素保障、全过程服务、全方位协调，有效推进富民县污水处理厂及配套管网提质改造建设、芸玺台花园建设、富民县城市综合智慧停车场建设、普渡河流域水环境综合治理等项目稳步建设。

征地拆迁稳步落实。年内完成农村土地流转1600余亩，完成华润大兴药光互补光伏电站项目土地流转800余亩，完成龙腾钛业渣库土地流转740余亩。积极推进水校小五丘片区土地移交涉及兴贡村委会烟墩村集体土地征地测量及土地调查等工作，妥善处理征地信访件，积极化解征地拆迁历史遗留问题，2024年先后接待群众来访约200余人次，处理回复信访件108件次，努力维护辖区社会稳定。年内累计拆除棚户区房屋100余栋，完成永定街道永定街路改扩建工作，拆迁工作稳步推进。

（二）多措并举促振兴，乡村面貌日益改善

农业生产提质发展。严格落实耕地保护制度，健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护机制，完成2023年耕地流出整改面积92.32亩，整改完成比例103.33%；完成2024年耕地流出整改面积43.41亩，整改完成比例21.12%，补足同等数量质量耕地通过省市审核67.3亩。抓好粮食和重要农产品生产，牢牢守住粮食生产安全底线，年内播种粮食2.3万亩，产量8460吨。其中：夏粮种植面积1.42万亩，产量2600吨；秋粮种植面积1.37万亩，产量5860吨。完成2024年大春粮食播种面积1.37亩，粮食作物保险投保4173户，投保面积14993.61亩。累计优化核桃、杨梅、苹果等水果种植面积24193.13亩，完成测土配方施肥1000亩示范，蔬菜种植12253亩，花卉园艺种植2143.3亩。农村一二三产业发展促增收步伐加快，年内申报云南高原特色生产基地丰岛花卉生产基地、拖担高原特色生产基地2个，落实稻鱼共生养殖面积450亩，发放鱼苗1.632吨，建成南营村委会稻鱼共生“三旅”融合项目100亩示范园，带动69户农民增收36万余元。

乡村振兴有效推进。持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障成果，认真梳理核查脱贫户和监测对象住房、义务教育阶段人员入学情况，持续抓好政策宣传和参保工作，2024年发放慰问或扶持物资折价6000余元，建立或完善40个农村饮水工程管理制度，落实“雨露计划”补助政策共计申请补助资金2.9万元，实现脱贫人口和监测对象基本医疗、大病保险100%参保。围绕公益岗位安置、就业帮扶服务、技能培训提升、补贴发放等打出组合拳，全面强化脱贫人口稳岗就业。组织开展技能培训18期，培训人数714人，整合企业用工需求、村级公益性岗位倾斜，完成省内外、跨州市务工交通补助政策补助9人，兑付补助资金17000元。聚焦金融扶持、重点特色产业发展，促进脱贫人口持续增收，发放小额贷款12户56万元，完成年度任务数96.43%，白石岩村委会“一村一品”冬桃、拖担村委会高山特色蔬菜、龙马村委会核桃油等一批特色种植加工产业持续壮大，南西桥旅游文化、清河红色教育体验基地、马拉河谷等一批“三旅融合”旅游路线持续延伸拓展，2024年实现脱贫人口和监测对象人均纯收入21029.82元，较去年同期相比增长14.05%。

人居环境持续提升。深入推广运用浙江“千万工程”和牟定人居环境整治经验。制定印发《永定街道学习推广浙江“千万工程”经验加强农村人居环境整治常态长效管理工作方案（试行）》，重点围绕公路沿线、村委会所在地、水源地周边的村庄进行集中重点整治，2024年实施南营大村四组、河东小三竜、兴贡大刺棵、清河石坎田村等8个自然村重点打造。完成农村垃圾转运体系建设，新购置垃圾勾臂箱体75个、垃圾分类桶38个、修缮垃圾收储设施（箱、桶、房）151处，实现农村生活垃圾全收集全处理；整合各类资金实施了南营大村、西邑的农村污水收集处理项目；按照总价包干、责任到人、专人保洁、定期考核的原则，制定农村公厕管护制度，全面加强农村公厕管护，年内新建1座农村公厕；按照全面消除存量、严格控制增量的方式，集中整合资源力量攻坚，组织党员干部、退伍军人、带动群众志愿者参与，集中清理整治村内“四乱五堆”、陈年生活垃圾、沟塘漂浮堵塞物、养殖粪污和农业生产废弃物等卫生死角，2024年累计清运垃圾2000余吨（200车次），清理小广告3500条，整治占道经营1500起，逐步解决环境卫生“脏、乱、差”突出问题。

（三）压紧责任抓落实，守牢安全稳定底线

生态环境不断优化。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战，认真贯彻落实河长制和林长制，突出抓好水环境和山林资源监管，积极推进巡河常态化工作机制，街道、各村（社区）联动累计巡河1355人次，清理垃圾淤泥4077.9立方米，制止在西渠沟上建房1件，普渡河沿岸建筑垃圾及农作物秸秆清除2件，完成北邑村委会、河东村委会后山段金洪石塘及赵平石塘矿产平场100%、覆土100% 。完成第三轮中央环保督察交办13个投诉问题调查整改，有效整合普渡河流域水环境整治项目西邑片区农村生活污水治理，实现西邑500余户村民生活污水收集处理。

安全生产持续向好。坚持人民至上、生命至上，深入贯彻落实上级党委、政府安全生产重大决策部署，按照党政干部党政同责、一岗双责的要求，针对危险化学品、消防安全、道路交通、燃气安全、防溺水、食品安全等方面全方位谋划部署，建立完善《永定街道办事处2024年度地质灾害防治方案》《永定街道办事处2024年度地质灾害应急预案》《2024年防汛应急预案》，组织开展汛前安全检查及隐患排查工作2轮、地质灾害隐患点排查26个，积极储备防汛抗旱物资及应急队伍建设，开展溺水防范典型案例警示教育宣传活动15场次。排查建档、喷涂警示和编号三（四）轮摩托车（电动车）管理率达95%以上，常态化开展道路管护巡察78次，检查交通安全劝导站39次，发放宣传资料1800余份。有效推进自建房安全隐患整治销号、农房抗震改造加固工作，年内共排查自建房7360户，存在隐患共356栋，“红牌、黄牌、蓝牌”隐患整改销号完成率分别达到28.57%、21.43%、100%，全年各行各业安全形势持续稳定。

社会大局平稳有序。按照“三到位一处理”做好群众来访接待，截止目前共受理信访件332件，其中：市长热线311件，云南省信访平台7件，上级转办件14件，累计办结309件，办结率达93.07%。制定印发《永定街道“2+3+N”机制实体化运行工作方案》，规范矛盾纠纷排查化解“七个闭环”处置流程，排查社会矛盾隐患或纠纷120件，纳入“七个闭环”处置67件，成功化解51件，深入实施“八五普法”，结合普法教育、社会治安综合治理、脱贫攻坚、信访、人民调解等工作，开展各类形式的普法宣传和培训15期，发放宣传资料近11000份，认真开展街道普法强基、法治建设、行政执法监督等工作，推荐上报村级“法律明白人”共计90人，落实法律服务和法律援助264人，夯实依法治县、法治永定建设基础，着力有效提高全民法治素质，社会大局总体平安稳定。

（四）牢记宗旨办实事，擦亮人民幸福底色

强化公共服务实效。紧紧围绕“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，推行政务服务“一窗通办”综合受理并联审联批，在规定时限内录入并审核办结事项220件、云峰先锋170件；设置自助终端e办通自助设备点位，完成167项高频便民服务事项上线运行，形成“15分钟便民服务圈”；选取、修订、动态调整8轮行政赋权事项，街道行政职权7类163项按程序、时限在县政府门户网站公布；持续加强基层公开综合服务平台建设，15个村（社区）均可互联网登陆VPN（虚拟专网）实现电子政务外网全覆盖、省政务服务平台部署全覆盖；认真开展“三个听取”工作政务服务体验活动，切实增强企业和群众办事获得感、满意度，进一步打造优质便捷高效的政务服务环境。

落实落细民生保障。在病有所医、老有所养、弱有所扶等方面持续用力，严格规范低保新申请审查及动态管理程序，做到应保尽保、应退尽退，截止目前，新增农村低保32人、城市低保11人，停发农村低保9人、城市低保12人。针对困难群众开展大病救助及临时救助，审核救助48户惠及152人，发放临时救助金15.61万元。抓好重度残疾人、享受低保残疾人和残疾人低保边缘户动态管理工作，发放重度残疾人护理补贴共计4029人次，金额合计38.86万；困难残疾人生活补贴共计2331人次，金额合计20.98万。健全覆盖全民、统筹城乡多层次社会保障体系，2024年实现城乡医疗保险参保29996人，完成率91.86%；城乡居民养老保险参保16876人，完成率99.86%。完成农村劳动力转移就业11078人，完成率101.6%，新增农村劳动力转移收入任务数1698万元，完成率115.2%；农村劳动力技能培训任务完成302人次，完成率131.3%。

解决群众急难愁盼。紧紧围绕“以民为本、为民解困、兜住底线、为民服务”理念，旱情期间以保障人畜饮水安全为首位，维修农村供水工程、应急引水、建设抗旱应急井、架设应急引水管多措并举，全力保障街道人饮3674人、1055头大牲畜农村人畜饮水安全，组织清挖疏浚沟渠69余公里、修复水毁工程6个，做好灌溉干渠西渠大沟的日常管理，全力保障了9000余亩农田的春耕生产抗旱供水。开展农村公益性公墓建设运营违法违规问题专项整治工作，抽查检查白石岩公墓16次，健全完善下发白石岩公墓规章制度5个，投资23.43万元持续推进白石岩公墓基础设施建设，有效解决白石岩公墓消防及生活用水难题。严格规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，将挂牌整治回头看、防反弹等融入日常工作，同时，加大相关政策、证明事项宣传力度，逐步消除群众惯性思维，引导群众按需办理，提升基层服务群众的质量、效率。

（五）履职尽责勇担当，自身建设持续加强

强化党建引领。坚持把党的政治建设摆在首位，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，截止目前，街道领导班子累计开展理论学习中心组学习10次，组织学习研讨3期，组织“万名党员进党校”乡村振兴工作培训1期，覆盖700余人次；多元载体开展党纪学习教育集中学习300余次，组织街道全体党员900余人参加党员、公职人员专题警示教育线上宣讲会1期，到省二监听取现身说法警示教育1次。推动“清廉云南”建设富民实践走深走实，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，强化正风肃纪，处置问题线索12件，党纪立案7件7人。持续推进居民区党建、治理网格和“两新”组织等领域党的组织和工作覆盖，统筹各领域品牌创建，推动党建示范“多点开花”，城北社区党总支、昆明鼎承科技有限公司党支部成功创建2024年“春城先锋示范党支部”。

坚持依法行政。支持人大工委工作，年内完成7件人大代表议案办理，办理等级全部达B级以上，自觉接受人大工委监督，主动接受群众监督和舆论监督，严格审计监督，深化政务公开，按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求，制定《永定街道政府信息公开保密审查制度》和《永定街道不得公开政府信息清单》，1-10月主动公开信息150条，让权力在阳光下运行。组织街道涉及各行各业21名人员参加行政执法考试，参考及合格率均为100%，行政执法队伍力量充实壮大。常态化开展以“小”见严纠“四风”、乡村振兴领域不正之风和腐败问题、惠民惠农补贴发放、人居环境整治、村级小额工程“环节监督”、耕地保护、节假日作风纪律监督检查20余次，专项督查12次，进一步规范基层权力运行。创新制定村级“廉情预警”工作机制，围绕重大事项民主决策、“三务”公开、“三资”管理、工程建设、廉洁履职、考核评价等方面开展全过程监管，规范履职行为。严格执行“三重一大”议事制度，年内共召开党工委会议22次，行政办公会10次，研究重大事项186项、大额资金拨付96次。

强化责任担当。找准机构编制工作与街道中心工作的切入点、结合点和着力点，认真学习党中央、地方机构改革推进会精神，重点抓好新一轮机构改革工作，根据“改革、发展、稳定”要求，严格按照“三定”方案完善职能配置，理顺职责关系，规范内设机构设置，切实加强队伍建设，提高综合素质和履职能力。加强机关内部管理制度建设，修改完善《永定街道2024年目标管理年终绩效考核实施细则》《机关事务管理规定》，进一步压实工作责任，强化机关干部考勤管理，从严抓好干部教育培训、公务员考核、保密、档案管理等相关工作。聚焦作风强办，不断营造干事创业的浓厚氛围。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，强化政治担当，以钉钉子精神狠抓工作落实，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风。以工作例会为抓手，领导班子听取各办、中心汇报重点工作推进情况，督促各办、中心高标准严要求完成各项工作任务，对工作推进慢、推进不力、工作质量不高的科室要求作出情况说明，并将其作为年度评优评先、职务职级晋升的重要依据。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府永定街道办事处2024年度收入合计37924321.60元。其中：财政拨款收入35217573.36元，占总收入的92.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2706748.24元，占总收入的7.14%。

与上年相比，收入合计增加1153592.59元，增长3%。其中：财政拨款收入增加342400.19元，增长1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加811192.4元，增长43%。主要原因是项目支出增加，2024年永定街道全力以赴推进项目建设，积极谋划项目，多渠道筹集资金推动乡村建设，科学规划涉农资金、专项资金使用。

二、支出决算情况说明

富民县人民政府永定街道办事处2024年度支出合计39868686.23元。其中：基本支出27193585.67元，占总支出的68.21％；项目支出12675100.56元，占总支出的31.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3254259.83元，增长9%。其中：基本支出减少1629220.45元，下降6%；项目支出增加4883480.26元，增长63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是。1.永定街道办从全面从严预算管理，全面压降行政成本，推动落实党政机关将习惯过紧日子落到实处。2.2024年永定街道全力以赴推进项目建设，积极谋划项目，多渠道筹集资金推动乡村建设，科学规划涉农资金、专项资金使用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县人民政府永定街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27193585.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25015088.70元，占基本支出的91.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2178496.97元，占基本支出的8.01％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县人民政府永定街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12675100.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年国土综合整治项目资金项目经费1,418,976.50元，主要用于拖担村委会国土整治青苗及地上附着物补偿款;

富民县饮用水源拖担水库治理项目工程经费项目经费200000元，主要用于永定街道办富民县饮用水源拖担水库治理项目工程经费;

国土综合整治项目资金项目经费1418976.50元，主要用于拖担村委会国土整治青苗及地上附着物补偿款;

永定街道财政所公共服务能力提升专项经费项目经费37,366.40元，主要用于街道财政公共服务能力提升改造，达到街道财政职能职责健全、财政管理体制科学、预算管理规范、资金监管到位、资产管理全面、队伍履职能力增强、内部基础管理水平提高、公共服务环境改善的要求，实现街道财政为民服务优质、财政运行平稳、财政管理规范、资金管理高效的目标，推动街道农村经济和财政公共服务能力提升改造;

（盘活结转结余）省级养老服务体系建设补助资金项目经费1,000,000.00元，主要用于省级养老服务体系建设;

水毁修复建设项目资金项目经费69,167.89元，主要用于永定街道下辖20条164.7公里灌溉沟渠，通过对沟渠的维修，保障了辖区内的沟路畅通运行，确保村民春耕春播灌溉用水需求，提高沟渠汛期排洪能力，确保水利基础设施安全度汛，为实施乡村振兴项目提供坚实的基础;

2023年村庄清洁市级补助资金项目经费77,400.00元，主要用于永定街道村庄清洁市级补助资金项目；

2023年昆明市国家森林乡村创建补助资金项目经费100,000.00元，主要用于森林乡村创建补助资金；

龙马村委会冬瓜林村2024年民族团结进步示范村建设补助经费项目经费999886.38元，主要用于通过民族团结进步示范村项目的实施，营造民族团结进步示范创建的良好氛围，全面铸牢中华民族共同体意识，增进示范村群众对伟大中国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同。通过项目建设，科学规划少数民族村庄建设特点和发展远景，促进基础设施及公共服务设施逐步健全，提升人居环境，改善村容村貌，实现绿化、美化和亮化全覆盖，有综合文体活动场所，有公共服务设施，改善村民生产生活条件，促进民族更加团结和睦。通过项目建设，扶持发展村集体经济，培育和壮大特色产业，助推乡村振兴，不断增进群众和村集体收入水平；

富民县永定街道2023年人居环境提升项目经费项目经费439,900.00元，主要用于对农村人居环境进行提升，完善村内公共与民生基础设施建设；

富民县永定街道2023年人居环境提升项目资金项目经费1,000,000.00元，主要用于对农村人居环境进行提升，完善村内公共与民生基础设施建设；

农村综合改革转移支付资金项目经费156,000.00元，主要用于支持农村公益事业建设，改善农村人居环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民政府永定街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出32249601.44元,占本年支出合计的80.89%。与上年相比增加2243825.06元，增长7%,完成年初预算的82.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6159785.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.10%,完成年初预算的57.10%。主要用于（1）永定街道办在职人员工资及村（居）委会人员生活补助等人员经费支出；（2）永定街道办事处办公经费，印刷费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费支出；（3）永定街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是永定街道办从全面压降行政成本，推动落实党政机关将习惯过紧日子落到实处。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出472005.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的79.73%。主要用于主要用于主要用于街道文化广播电视服务中心在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是受客观因素影响，部分项目未达预期进度，资金支付晚于原预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出10804488.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.50%,完成年初预算的84.14%。主要用于主要用于街道社会保障服务中心基层政权和社区建设在社会保障与就业方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动未能在年内及时调减相应的预算。

9.卫生健康（类）支出1407638.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的99.58%。主要用于单位卫生健康方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动未能在年内及时调减相应的预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2757324.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%,完成年初预算的93.41%。主要用于街道办事处辖区内环境卫生、园林绿化、综合行政执法及市场管理工作，对各村（社）区乡村保洁、垃圾清运、绿化洒水的日常支出，及社区人员生活补助等经费支出；造成预决算差异的主要原因是受客观因素影响，部分项目未达预期进度，资金支付晚于原预算安排。

12.农林水（类）支出9364012.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.04%,完成年初预算的103.82%。主要用于街道农业综合服务中心人员工资,办公费等日常公用经费支出,及各站所为完成特定的工作任务的经费支出；造成预决算差异的主要原因是受客观因素影响，部分项目未达预期进度，资金支付晚于原预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1281450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的97.63%。主要用于街道办及各中心在职人员缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动未能在年内及时调减相应的预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2896.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的%。主要用于街道灾害防治及应急；造成预决算差异的主要原因是受客观因素影响，部分项目未达预期进度，资金支付晚于原预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410287.50元，决算为157273.65元，完成年初预算的38.33%；支出决算较上年增加1562.28元，增长1%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为359777.50元，决算为157273.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.71%；公务接待费支出年初预算为50510.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4052.28元，增长3%；公务接待费支出决算较上年减少2490.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2490.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410287.50元，支出决算为157273.65元，完成年初预算的38.33%，支出决算较上年增加61152.86元，增长64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为359777.50元，决算为157273.65元，完成年初预算的43.71%；公务接待费支出年初预算为50510.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是永定街道办从全面压降行政成本，推动落实党政机关将习惯过紧日子落到实处。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加61152.86元，增长64%；公务接待费支出决算减少2490.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2490.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.永定街道办事处严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，压缩、取消出国（境）团组；2.公务车使用年限较长，维修费用较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于街道日常工作使用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于街道文化宣传、招商引资的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民政府永定街道办事处2024年机关运行经费支出2178496.97元，比上年减少1165427.46元，下降35%,主要原因是永定街道办从全面从严预算管理，全面压降行政成本。部门机关运行经费主要用于保障街道正常运转、完成日常工作、人员和公用方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县人民政府永定街道办事处资产总额10665005.38元，其中，流动资产4261197.73元，固定资产6402260.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,546.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11886793.54元，其中固定资产减少346180.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1728282.65元，其中：政府采购货物支出1560816.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出167466.65元。授予中小企业合同金额80745.82元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表：13表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表：14表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表：15表-26表）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400455201111

富民县人民政府永定街道办事处2024年度部门决算公开表20251014090311771