富民县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻、执行国家和地方政府的有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规。

2.制定重大动物疫病防控应急预案和相关技术方案。

3.负责组织实施动物疫病的防疫、监测、预警预报、实验室诊断、开展流行病学调查、疫情报告、疫情应急处置等重大动物疫病防控工作，对染疫动物扑杀、无害化处理工作进行监督管理。

4.负责引进和推广畜禽新品种、新技术、新方法，开展品种改良、种草养畜、农作物秸秆青贮氨化等畜牧科技推广工作，组织进行业务技术指导、技术培训、科普宣传和拟定工作方案。

5.负责辖区内兽药、饲料、添加剂的生产、经营企业（户）监督管理工作，承担兽药、饲料质量监督管理和动物产品安全相关技术采样及检测工作。

6.组织实施全县畜牧业生产试验、示范和推广项目工作，并制定相关技术方案和项目实施方案。

7.依照《动物防疫法》和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。

8.监督管理职能：依照《动物防疫法》对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏运输等活动环节实施监督管理。

9.行政处罚职能：对本辖区内动物、动物产品的检疫、兽药饲料、诊疗机构、兽医从业人员和其他有关动物防疫工作的监督执法。

10.负责动物卫生监督管理工作。畜禽规模养殖场备案、病死畜无害化处理、瘦肉精等违禁药品的抽检、畜禽屠宰场的日常监管等动物卫生监督工作。推行畜禽标准化规模化养殖，对符合《动物防疫条件审查办法》的规模养殖场办理《动物防疫条件合格证》及年检工作。

11.承担农业农村部及省、市、县相关部门核定的其他管理职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、兽医化验室、重大动物疫病防控办公室、驻屠宰场办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.畜牧生产完成情况。2024年生猪、牛、羊、家禽存栏12.26万头、2.41万头、5.13万只、125.96万羽；出栏生猪、牛、羊、家禽16.3万头、1.1万头、2.7万只、161万羽，肉、奶、蛋总产量达2.2万吨、430吨、7100吨。畜牧业产值达13.9亿元。

2.重大动物疫病免疫情况。全年共免疫猪88.38万头、牛4.77万头、羊10.61万只、禽225.72万羽、犬0.09万只，高致病性猪蓝耳病、牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感等动物疫病群体免疫密度在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%。。

3.免疫抗体监测。采血液样品1056份并进行免疫抗体检测，免疫合格率达70%以上。

4.流行病学调查。按照《富民县重大动物疫病流行病学调查方案》要求，家畜布鲁氏菌病流行病学调查监测，2024完成调查监测5034只。通过检测，阳性羊1只，复检阳性羊1只已进行扑杀、无害化处理。开展畜禽流行病学调查10.95余万头（只），完成重大动物疫病预警采样检测210批次，检测结果全部阴性，未发现重大动物疫情。

5.非洲猪瘟防控情况。2024年共排查养殖场（户）1086户次，排查生猪24.26万头次；排查屠宰场306次，排查生猪8.9875万头次。

6.屠宰场监管情况。屠宰检疫生猪11万头，牛2.16万头；1-10月份检出不合格生猪和生猪产品287头，“三腺”及病变组织2.756吨，猪肉冻库产品出证2700吨，出证（产品A）236张。对检出的不合格动物及其产品按规定进行了无害化处理；入场检疫率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%；对辖区内县级以上屠宰场开展“瘦肉精”抽检，共抽检生猪尿液563份和肉牛尿液508份，规模养殖场生猪尿液肉、牛尿液730份，共抽检“瘦肉精”1801，经现场检测，未检出盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇残留。

7.加强畜产品、兽药市场监管完成农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局对富民县抽检畜产品共140批次，县级抽检任务80批次，共220批次，全县抽检检出不合格样品1批次，合格率99%。2024年完成抽检生鲜乳4批次，生鲜乳质量安全自检率100%，抽检合格率100％。奶牛生产性能测定全年测定100头次。2024年共出动执法人员115多人次，检查兽药经营户101户次饲料经营户183户次、饲养场（户）92个次。兽药质量监督抽检工作小组按照“双随机、一公开”有关要求，出动执法车辆76车/次，执法人员275人/次，完成1批次兽药3个样品、1批次个饲料3个样品的随机抽检工作，检测结果合格。对辖区内24家兽药经营企业给予云南省依法依规经营兽药告知书、并与兽药经营企业签订云南省依法依规经营兽药承诺书。

8.完成养殖业保险工作。完成富民县2024年中央政策性养殖业保险:育肥猪133896头，育肥猪保险覆盖率70%。昆明市地方特色养殖险承保:能繁母羊8104只，肉牛5376头。2023年度保单赔付育肥猪812.06万元，能繁母猪40.15万元，肉牛371.47万元，能繁母羊81.84万元，奶牛2.8万元。切实减少农户损失，切实保障农户合法权益。

9.建立健全疫情监测网络。建立了以县动物疫病预防控制中心为龙头，乡镇畜牧兽医站为骨干，村防疫员为基础的动物疫情监测网络，利用“动物防疫”APP（小程序）实现全县养殖情况全覆盖，加强了对动物疫情的监测和预警。加强防疫监督，强化监测排查。

10.开展打击生猪私屠滥宰专项整治工作。专项整治工作组共派出执法车辆10车次和执法人员32人次。全县7个镇（街道办事处）综合农贸全方位开展相关宣传引导工作，现场向相关经营商户和群众发放《生猪私屠滥宰等违法行为法律责任告诫书》540份。

11.加强养殖场沼气池和粪污收集池安全监管工作。县级相关领导带队到7镇（街道）通过会议、座谈及实地督促指导检查畜禽养殖安全生产工作14次。全县共出动285人次，排查畜禽养殖户（场）3312户，畜禽养殖安全设施（贮粪池、化粪池和沼气池）3591个，其中贮粪池341个、化粪池309个、沼气池2941个。共检查出安全生产问题24个，已建立问题清单，督促镇（街道）及时进行整改。开展农村沼气设施、畜禽养殖粪污贮存池安全防范知识进校园宣讲活动5次，参加学生3500余人。

12.产地检疫。全年预计共检疫生猪11.63万头、无纸化出证（动物B）0.7万张、牛14头、禽17.55万羽，产地检疫覆盖面达100%，产地检疫申报受理率100%。检出不合格禽类72只。对检出不合格的动物及其产品均按规定进行了无害化处理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心2024年度收入合计2787164.24元。其中：财政拨款收入2633589.23元，占总收入的94.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入153575.01元，占总收入的5.51%。

与上年相比，收入合计减少1233410.70元，下降30.68%。其中：财政拨款收入减少578734.26元，下降18.02%；其他收入减少654676.44元，下降81.00%。主要原因：一是本年上级补助项目资金较上年减少，二是2024年养殖保险工作经费未拨付。

二、支出决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心2024年度支出合计2949113.73元。其中：基本支出2307186.10元，占总支出的78.23％；项目支出641927.63元，占总支出的21.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2257820.46元，下降43.36%。其中：基本支出减少559721.56元，下降19.52%；项目支出减少1698098.90元，下降72.57%。主要原因：一是推行“过紧日子”政策，严格压缩非刚性、非重点支出，二是财政部门资金调拨困难导致资金滞留未形成支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出2307186.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1782880.24元，占基本支出的77.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费524305.86元，占基本支出的22.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641927.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央农业生产发展（奶业振兴）项目经费400000元，主要用于培育奶农家庭农场合作社，通过政策支持，引导带动了奶业新型经营主体高质量发展，支持奶农合作社升级改造设备，提高奶业生产效率和奶农生产经营能力。

畜禽定点屠宰场监管经费18405.9元，主要用于屠宰检疫监管工作正常开展，保障全县动物防疫和动物源性食品安全，完成非洲猪瘟等动物防疫工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2633589.23元,占本年支出合计的89.30%。与上年相比减少578734.26元，下降18.02%,完成年初预算的49.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出473798.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%,完成年初预算的100.47%。主要用于缴纳单位职工养老保险相关费用；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2名，新招录2名工作人员。

9.卫生健康（类）支出192911.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的107.22%。主要用于缴纳单位职工医疗保险相关费用；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2名，新招录2名工作人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1850452.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.26%,完成年初预算的41.04%。主要用于职工人员工资福利支出、办公费、接待费公务用车运行维护费、离休费等支出；造成预决算差异的主要原因是财政部门资金调拨困难，严格控制支出，导致资金未按时拨付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116427.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,完成年初预算的106.51%。主要用于缴纳单位职工住房公积金相关费用；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2名，新招录2名工作人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26798.87元，决算为20992.87元，完成年初预算的78.33%；支出决算较上年减少22937.26元，-52.21%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为17298.87元，决算为15915.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.82%，完成年初预算的92.01%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为5077.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.18%，完成年初预算的53.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20785.26元，下降56.63%；公务接待费支出决算较上年减少2152.00元，下降29.77%；具体是国内接待费支出决算5077.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2152.00元，下降29.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26798.87元，支出决算为20992.87元，完成年初预算的78.33%，支出决算较上年减少22937.26元，下降52.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为17298.87元，决算为15915.87元，完成年初预算的92.01%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为5077.00元，完成年初预算的53.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，减少了公务接待等一些非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少20785.26元，下降56.63%；公务接待费支出决算减少2152.00元，下降29.77%，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，减少了公务接待等一些非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于物疫病防控工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，下降0%，主要原因是：本单位为一类事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县动物疫病预防控制中心资产总额432194.08元，其中，流动资产361816.24元，固定资产70377.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产70377.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268524.24元，其中固定资产减少268524.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36020.40元，其中：政府采购货物支出36020.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24626.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400232600201111

附件： 富民县动物疫病预防控制中心2024年部门决算公开表格 20251016061039996