监督索引号53012400376101000

富民县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评情况表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全县红十字会工作资金管理。开展以救灾、救助、救护“三救”为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

1.     富民县红十字会

纳入富民县红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．做好日常救助工作，在全县开展“红十字博爱送万家”活动对贫困群众进行救助。

2. 积极做好重特大病救助和扶贫济困工作。

3．积极探索筹资方式，以项目宣传引导募捐筹资，努力为社会各界、爱心企业搭建爱心平台，争取县委、县政府的支持和相关部门的密切配合，继续做好临时性的应急募捐工作。

4．按照省、市红十字会的时限要求，认真及时做好备灾救灾、报灾的工作，及时上报收集灾害信息，严格按要求做好救灾物资发放工作。

5．开展普及卫生救护知识及灾害逃生知识讲座。

6. 宣传和开展普及性的应急救护培训。

7．利用世界红十字日、无偿献血日、世界急救日、艾滋病日等，大力宣传《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，扩大宣传效果，提高红十字会的公信度。

8.加强基层组织建设，健全完善县、镇（街道）、村三级红十字工作网络，重点向学校、社区、企业延伸。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县红十字会2024年度收入合计795761.19元。其中：财政拨款收入612132.98元，占总收入的76.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入183628.21元，占总收入的23.08%。

与上年相比，收入合计减少1290704.66元，下降61.86%。其中：财政拨款收入增加81012.28元，增长15.25%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入减少1371716.94元，下降88.19%。主要原因是定向捐款减少。

二、支出决算情况说明

富民县红十字会2024年度支出合计1252946.22元。其中：基本支出612844.22元，占总支出的,48.91％；项目支出640102元，占总支出的51.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少729686.73元，下降36.8%。其中：基本支出增加81340.62元，增长15.3%；项目支出减少811027.35元，下降126.7%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。项目支出减少主要原因是捐赠款减少。

（一）部门基本支出情况

2024年度用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出612844.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出577924.73元，占基本支出的94.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34919.49元，占基本支出的5.7％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出640102元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出为：散旦小学迁建项目定向支出310000元，定向购置行知中学学生用床支出 49980元，和平村委会果蔬种植支出20000元，定向永安村委会修缮家祠支出10000元。与上年相比，项目支出减少811027.35元，减少55.89%，主要原因是定向捐款项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出612844.22元,占本年支出合计的48.91%。与上年相比增加28320.72元，增长4.85%,完成年初预算的300.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,“年初无此项预算”。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,“年初无此项预算”。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,“年初无此项预算”。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,“年初无此项预算”。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

8.社会保障和就业（类）支出511210.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%，主要用于富民县红十字事业救助保障的日常办公支出。

9.卫生健康（类）支出50085.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，主要用于富民县红十字会人员基本医疗保险和生育保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

19.住房保障（类）支出51548元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41.%，主要用于富民县红十字会人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，“年初无此项预算”。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，“上年无此项支出”。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4800元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算XX元），较上年增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，“上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加/减少0.00元，“上年无此项支出”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4800元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年未产生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，“上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，“上年无此项支出”。2024年本单位未产生“三公”经费支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.     安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县红十字会2024年机关运行经费支出34919.49元，比上年增加9769.49元，增长38.84%,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县红十字会资产总额2181529.46元，其中，流动资产2176624.06元，固定资产原值38292.8元，固定资产4905.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少488567.32元，其中固定资产增加1822元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产XX项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县红十字会2024年决算公开表格20251016041610712

监督索引号53012400376101111