监督索引号53012400331401000

富民县民政局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

富民县民政局主要职责为秘密件不公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富民县民政局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加大救助力度全力提升社会救助服务水平

1.开展困难群众走访慰问。通过入户走访慰问、惠民惠农“一卡通”发放慰问资金等方式，春节期间共慰问特困人员、困境儿童、低保对象等困难群众2837人。敬老节期间共慰问百岁老人3人、特殊困难老人23人。向942名特困人员、孤儿等困难群众发放一次性生活补助。

2.全力保障和改善民生。一是做好低保提质增效工作。加大低保扩围增效、救急难工作力度，自7月1日起，富民县城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准、特困人员照料护理补贴标准再次提高。2024年1-12月，补助城市低保367户482人，农村低保1188户1927人，低保边缘家庭和支出型困难家庭434户987人。城乡低保新增91户184人，停发136户221人；对全县476户1447人遭遇暂时性严重生活困难的家庭实施了临时救助，认定因病致贫重病患者40人。二是筑牢特困人员救助供养底线。12月特困供养人员共314人（集中供养84人，分散供养230人），特困供养新增40人，停发13人。全面签订委托照料服务协议，落实分散供养探访制度，持续开展生活不能自理特困人员集中供养工作。

（二）聚力提升养老服务体系，助力有温度的幸福养老

1.惠老政策持续落实。扎实做好高龄津贴发放工作，发放高龄津贴、惠及高龄老人4575人次。

2.养老服务体系不断完善。一是不断加强养老服务设施建设。全力推动民生实事项目建设，完成罗免镇者北村委会居家养老服务中心项目建设并投入使用；完成罗免镇、赤鹫镇、款庄镇144户困难老年人家庭居家适老化改造。二是采用“公益+社会化”的养老服务模式，因地制宜在全县范围内建设“老年幸福食堂”，有效整合可用资源，完成东村镇、散旦镇2个老年幸福食堂建设，补齐养老发展短板，以点带面建成“幸福家园”，实现全县镇（街道）老年幸福食堂全覆盖。9个老年幸福食堂累计为老年人提供助餐服务48945人次，不断满足老人的就餐需求。三是开展特殊困难老年人探访关爱服务活动，累计开展探访关爱338人次。四是按照《富民县养老服务设施公建民营实施方案》，鼓励支持社会力量参与公办养老机构运营管理，稳步推进养老服务设施公建民营，提升公办养老机构管理服务水平。

（三）坚持齐抓共建，聚力护航未成年人成长

一是做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障。为34名困境儿童（孤儿16人，事实无人抚养儿童16人、特困儿童2人）。二是强化儿童关爱队伍阵地建设。选优配强村镇（街道）“两支队伍”，村、镇（街道）儿童主任和儿童督导员全覆盖，加强“两支队伍”督导培训，组织开展儿童督导员、儿童主任培训1次，分级负责、动态管理，开展困境儿童回访72人次，全面落实家庭监护主体责任，进一步筑牢儿童保障工作基础。

（四）增强服务效能，提升社会服务能力

1.创建启用富民首个公园式婚姻登记服务点，为广大群众提供优质、便捷、高效办证服务。“七夕”举办“爱在七夕，缘定富民”集体婚礼活动，引领婚恋新风尚。

2.推动残疾人“两项补贴”政策精准落实。做好残疾人“两项补贴”资金的审核和发放，发放残疾人“两项补贴”（其中：发放困难残疾人发放生活补贴11847人次共，发放重度残疾人护理补贴21974人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富民县民政局2024年度没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县民政局2024年度收入合计37034001.98元。其中：财政拨款收入37034001.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收。

与上年相比，收入合计增加131794.55元，增长0.36%。其中：财政拨款收入增加131794.55元，增长0.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收。主要原因是：在职人员工资及社保缴正常性增加。

二、支出决算情况说明

富民县民政局2024年度支出合计37154241.98元。其中：基本支出4610848.57元，占总支出的12.41％；项目支出32543393.41元，占总支出的87.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加249034.55元，增长0.67%。其中：基本支出增加314097.87元，增长7.31%；项目支出减少65063.32元，下降0.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：在职人员工资及社保缴正常性增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4610848.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4385914.09元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224934.48元，占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32543393.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元；基层政权建设和社区治理5616.00元，主要用于支出行政区划和地名管理委托业务费；其他民政管理事务支出795982.50元，包括婚姻登记工本费、殡葬系统信息化建设、民政事务员补助；其他优抚支出45707.00元，主要用于发放特殊人员人生活补助；老年福利支出3579446.97元，主要用于发放高龄津贴；殡葬支出1291446.00元，主要用于发放农村死亡火化补助；社会福利事业单位支出454783.31元，主要用于保障中心敬老院运行；残疾人生活和护理补贴支出3169390.00元，主要用于发放残疾人生活护理补贴；城市最低生活保障金支出952516.73元，主要用于发放城市最低生活保障金；农村最低生活保障金支出18976724.00元，主要用于农村最低生活保障金；流浪乞讨人员救助支出55027.65元，主要用于救助流浪乞讨人员；特困人员救助供养支出229681.00元，资金用于发放特困人员救助金；其他农村生活救助2241131.00元；主要用于发放困难群众救助；优抚对象医疗补助4011.25元，主要用于优抚对象补助；用于社会福利的彩票公益金支出741930.00元，主要用于临时救助、老年服务、困难群体火化补助。年内按时、按标准进行补贴发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出36412311.98元,占本年支出合计的98.00%。与上年相比减少427895.45元，下降1.16%,完成年初预算的157.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出35657318.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.93%，完成年初预算的159.07%，主要用于行政运行支3039916.45元，基层政权建设和社区治理支出5616.00元，其他民政管理事务支出795982.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出398923.84元，机关事业单位职业年金缴费支出162499.22元，死亡抚恤支出258526.80元，其他优抚支出45707.00元，老年福利支出3426855.24元，殡葬支出1291446.00元，社会福利事业单位支出454783.31元，养老服务支出152591.73元，残疾人生活补贴和护理补贴支出3169390.00元，城市最低生活保障金支出952516.73元，农村最低生活保障金支出18976724.00元，流浪乞讨人员救助支出55027.65元，城市特困人员救助供养支出161011.00元，农村特困人员救助供养支出68670.00元，其他农村生活救助支出2241131.00元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算时，只预算了县级补助资金，但部门决算支出资金是由上级补助资金和县级财政补助预算安排组成，所以会造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出413293.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的100.68%。主要用主要用于机关在职人员行政单位医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：追加了在职人员医疗保险缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出341700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的95.60%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是：有在职人员住房公积金缴费基数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500.00元，决算为12480.00元，完成年初预算的58.05%；支出决算较上年减少329.28元，下降2.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.15%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.85%，完成年初预算的5.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加140.72元，增长1.19%；公务接待费支出决算较上年减少470.00元，下降49.47%；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少470.00元，下降49.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500.00元，支出决算为12480.00元，完成年初预算的58.05%，支出决算较上年减少329.28元，下降2.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为480.00元，完成年初预算的5.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加140.72元，增长1.19%；公务接待费支出决算减少470.00元，下降49.47%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少470元，下降49.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于民政工作业务、召开会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会救助工作发生发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县民政局2024年机关运行经费支出224934.48元，比上年减少3147.01元，下降1.38%,主要原因是：日常办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、水费、电费、邮电费、会议费、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县民政局资产总额39395651.03元，其中，流动资产5681849.94元，固定资产33710373.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3427.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少974907.83元，其中固定资产减少195088.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1892712.50元，其中：政府采购货物支出306430.00元；政府采购工程支出1586282.50元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表公开表13表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开表14表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表公开表15表至15-5表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400331401111

富民县民政局2024年度部门决算公开表格20251020114406301